洪洞县供销合作社联合社

2020年预算公开情况说明

第一部分   概况

（一）单位职责

1、负责宣传和贯彻各级党委和政府关于农村经济工作的路线、方针和政策；

2、制定全县农村合作经济组织和供销合作社的发展规划；

3、负责农资、食盐、烟花爆竹等商品的经营管理工作；

4、负责指导基层供销社、县直公司的内部管理及改革与发展的工作；

5、引导、组织、管理和服务于全县农村合作经济组织建设；

6、协调农村合作经济组织及县直公司、基层供销社组织与政府有关部门及其他社会组织的关系；

7、实施开放办社，加强供销合作社与社会各部门、各行业的联合与合作；

8、管理运营本级社有资产，对直属单位行使出资人的职能；

9、抓好安全生产工作，尤其是烟花爆竹的安全经营；

10、承办县委、县政府交办的其它工作。

（二）机构设置情况

洪洞县供销社作为洪洞县人民政府直属的全额事业单位，编制17人，实有11人，其中：正科2人，副科2人，办事员1人，中级1人，助理2人，中级工1人，初级工1人。承担为“农业、农村、农民”提供综合服务的职能，主要从事农资、食盐、烟花爆竹等商品的经营管理工作，引导、组织和管理全县农村合作经济组织、基层供销社和县直公司，负有指导、协调、监督和服务的行业管理职能。

第二部分  2020年度部门预算报表

（一）洪洞县供销合作社联合社2020年收支预算总表

（二）洪洞县供销合作社联合社2020年收入预算总表

（三）洪洞县供销合作社联合社2020支出预算总表

(四)洪洞县供销合作社联合社2020年一般公共预算支出预算表

(五)洪洞县供销合作社联合社2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

(六)洪洞县供销合作社联合社2020年政府性基金预算表

(七)洪洞县供销合作社联合社2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

(八)洪洞县供销合作社联合社2020年财政专户管理的非税收入预算表

（九）洪洞县供销合作社联合社2020年项目支出明细表

（十）洪洞县供销合作社联合社2020年政府采购预算表

（十一）洪洞县供销合作社联合社2020年提前告知专项转移支付政府采购预算表

（十二）洪洞县供销合作社联合社2020年政府购买服务预算表

（十三）洪洞县供销合作社联合社2020年“三公”经费预算表

第三部分  2020年度部门预算情况说明

（一）2020年度部门预算与上年度预算数据变动情况及原因

2019年预算数据111.22万元，2020年预算数据104.62万元，与上年对比减少6.6万元，原因：退休1人。人员经费减少。

(二)“三公”经费增减变动原因说明

我单位上年度、本年度均无三公经费，增减变化为0。

(三)机关运行经费增减变运原因说明

我单位属事业单位，没有机关运行经费。

（四）其他说明

国有资产占有使用情况：

车辆情况：无

房屋情况：无。

其他固定资产：账面价值68955元。

（五）绩效管理情况

2020年我单位没有实行绩效目标管理的项目。

第四部分   名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

洪洞县供销合作社联合社

2020年5月19日

2020年洪洞县部门预算输出表（供销社）.xls