第一部分  概况

一、主要职责

洪洞县人民代表大会常务委员会是本级人民代表大会的常设机构。在上级人大常委会的指导和县委的领导下开展工作，向本级人民代表大会和县委负责。本单位主要职责主要包括以下几点：

1、监督、检查宪法、法律、行政法规以及全国省、市、县级人民代表大会及其常委会的决议、决定在本行政区域内的贯彻执行；

2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会会议；

3、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据县人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更；

4、监督县人民政府、县监察委员会、县人民法院和县人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销下一级人民代表大会的不适当的决议和县人民政府不适当的决定和命令；

5、在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免和县人民政府局长、主任的任免；通过任免县人大常委会办事机构的主任、副主任和县监察委员会副主任、委员、县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员及县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在县人民政府县长、县监察委员会主任、县人民法院院长、县人民检察院检察长因故不能担任职务或缺位时，从本级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理人选；补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

6、联系各镇人民代表大会主席团，了解情况，指导工作，总结交流经验；

7、督促、检查“一府一委两院”办理各级人民代表提出的建议、批评、议案的工作，信访案件的查结工作；

8、承办上级人大常委会和县委交办的其他工作。

9、常委会下设“六委两室”八个工作机构，分别为：办公室、信访室、人事代表工委、财经工委、环保工委、教科文卫工委、农工委、法工委。县人大常委会属财政全额拨款行政单位，截至 2019年12月31日，我单位编制人数29人， 年末实有人数 37 人，较上年度增加3人。

二、机构设置情况

常委会下设“六委两室”八个工作机构，分别为：办公室、信访室、人事代表工委、财经工委、环保工委、教科文卫工委、农工委、法工委。县人大常委会属财政全额拨款行政单位，在职37人，其中：行政24人，事业13人。

第二部分2020年度部门预算报表

一、洪洞县人民代表大会常务委员会办公室2020年收支预算总表

二、洪洞县人民代表大会常务委员会办公室2020年收入预算总表

三、洪洞县人民代表大会常务委员会办公室2020支出预算总表

四、洪洞县人民代表大会常务委员会办公室2020年一般公共预算支出预算表

五、洪洞县人民代表大会常务委员会办公室2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

六、洪洞县人民代表大会常务委员会办公室2020年政府性基金预算表

七、洪洞县人民代表大会常务委员会办公室2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

八、洪洞县人民代表大会常务委员会办公室2020年财政专户管理的非税收入预算表

九、洪洞县人民代表大会常务委员会办公室2020年项目支出明细表

十、洪洞县人民代表大会常务委员会办公室2020年政府采购预算表

十一、洪洞县人民代表大会常务委员会办公室2020年提前告知专项转移支付政府采购预算表

十二、洪洞县人民代表大会常务委员会办公室2020年政府购买服务预算表

十三、洪洞县人民代表大会常务委员会办公室2020年“三公”经费预算表

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算与上年度预算数据变动情况及原因：

2019年预算数据707.75万元，2020年预算数据790.58万元，与上年对比增加了82.83万元，主要原因为1、人员增加，相比2019年增加3人。2、增加代表联络站活动经费项目，根据晋人办发【2019】35号文件精神，代表联络站的活动经费应当列入县级财政预算，结合我县代表联络站的实际情况，本年度列入预算48万元。

二、三公经费增减变动原因说明：

“三公”经费增减无变动。

三、机关运行经费增减变动原因说明：

2019年本单位机关运行经费财政拨款预算30.74万元，2020年本单位机关运行经费财政拨款预算37.14万元，比2019年预算增加6.4万元，上升20.8%，原因是人员变动。

四、其他说明

（一）政府采购情况：

2020年我单位政府采购预算总额20万元，其中：政府采购货物预算20万元。

（二）国有资产占有使用情况：

1.房屋情况：1300平方米，价值126.79万元。

2.其他固定资产占用使用情况：其他固定资产账面价值188.94万元。

（三）绩效管理情况：

2020年我单位实行绩效目标管理的项目12个，涉及一般公共预算当年拨款364.33万元。其中：办公楼维修费30万，办公设备购置20万元，报刊杂志费25万元，机关取暖费5万元，基层人大队伍建设经费32万元，培训费10万元，人大代表活动经费74.08万元，人大代表联络站活动经费48万元，人大代表视察调研10万元，人大会议55万元，预算联网监督中心维护及网络租赁费30万元，政府购买服务25.31万元。

（四）政府购买服务情况

2020年我单位政府购买服务预算总额25.31万元。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

洪洞县人民代表大会常务委员会办公室

2020年05月25日

洪洞县人大2020预算公开.xls