洪洞县疾病预防控制中心

2020年部门预算公开情况说明

第一部分  概况

一、工作职责

（一）完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；

（二）负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；

（三）开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；

（四）承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；

（五）指导我县医疗卫生机构、社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；

（六）负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；

（七）开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

二、机构设置情况

洪洞县疾病预防控制中心是实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益机构，全额事业单位，正科级建制。中心现有五层办公大楼一座，位于飞虹西街，建筑面积4100平米，大楼始建于2003年10月，2004年12月投入使用。

单位编制84人，现实有84人。内设中心办公室、慢性病防治股、职业病防治股、计划免疫股、传染病防治股、检验股、体检股、结核病防治股、性病艾滋病防治管理股等职能科室。

第二部分  2020年度部门预算报表

一、洪洞县疾病预防控制中心2020年收支预算总表

二、洪洞县疾病预防控制中心2020年收入预算总表

三、洪洞县疾病预防控制中心2020支出预算总表

四、洪洞县疾病预防控制中心2020年一般公共预算支出预算表

五、洪洞县疾病预防控制中心2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

六、洪洞县疾病预防控制中心2020年政府性基金预算表

七、洪洞县疾病预防控制中心2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

八、洪洞县疾病预防控制中心2020年财政专户管理的非税收入预算表

九、洪洞县疾病预防控制中心2020年项目支出明细表

十、洪洞县疾病预防控制中心2020年政府采购预算表

十一、洪洞县疾病预防控制中心2020年提前告知专项转移支付政府采购预算表

十二、洪洞县疾病预防控制中心2020年政府购买服务预算表

十三、洪洞县疾病预防控制中心2020年“三公”经费预算表

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算与上年度预算数据变动情况及原因

2019年预算数据1142.45万元，2020年预算数据851.31万元，与上年对比减少291.14万元，原因：行政性收费取消，疫苗项目经费入国库代管账户。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2020年无“三公”经费，与上年对比无变动。

三、机关运行经费增减变运原因说明

我单位属全额拨款事业单位，没有机关运行经费。

四、其他说明

（一）政府采购情况：2020年我单位政府采购预算总额11.94万元，其中：政府采购货物预算金额11.94万元。

（二）国有资产占有使用情况

1、车辆情况：车辆编制4辆，实有4辆，账面车辆数3辆，价值38.64万元

2、房屋情况：5947.24平米，价值522.16万元。

3、其他国有资产占有使用情况：其他固定资产182.86万元。

（三）绩效管理情况

2020年我单位实行绩效目标管理的项目1个，纳入预算管理的非税收入拨款10万元，其中：工作经费10万元。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

洪洞县疾病预防控制中心

2020年5月19日

2020年洪洞县部门预算输出表（防疫站）.xls