洪洞县档案馆

2021年度部门决算

目录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

　第一部分  概况 

一、部门职责 

（一）贯彻执行档案工作的方针政策、法律法规和县委、县政府决策部署。

     (二）负责接收、征集、保管县委、县政府及县直单位等按规定应当进馆的档案资料；收集征集散失在县内外的有关重要档案资料、文件和史料。

    (三）集中统一管理县委、县政府及县直单位重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资料的实体和信息安全。

    (四）组织开展档案信息开发，提供档案资料利用服务，开展政府公开信息的查阅服务工作。

    (五）挖掘档案资源，开展馆藏档案的编研出版工作，制作各类档案专题展览，提供档案文化产品。

    (六）负责馆藏档案的技术保护工作。

    (七）组织开展数字档案馆建设，提升档案信息化水平。

(八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况 

洪洞县档案馆内设六个股室，包括：综合股、收集征集股、保管股、利用股、编研股、信息技术股， 洪洞县档案馆2021年度决算人数20人，其中：在职20人。　　

第二部分  2021年度部门决算报表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表　

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明

2021年度部门决算收入247.18万元、支出247.18万元。与2020年相比，收入减少1.63万元，下降0.66%，支出减少1.63万元，下降0.66%。主要原因是：人员减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计247.18万元，其中：财政拨款收入247.18万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

　　三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计247.18万元，其中：基本支出239.18万元，占比96.76%；项目支出8万元，占比3.24%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收入总计247.18万元、支出总计247.18万元。与2020年相比，财政拨款收入减少1.63万元,下降0.66%;财政拨款支出减少1.63万元，下降0.66%。主要原因是：人员减少 。 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度一般公共预算财政拨款支出247.18万元，占本年度支出总额的100%。与2020年相比，减少1.63万元，下降0.66%。主要原因是人员减少。其中，人员经费223.84万元，占比90.56%，日常公用经费23.34万元，占比9.44%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出247.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出192.75万元，占77.98%；社会保障和就业（类）支出36.93万元，占14.94%；住房保障（类）支出17.50万元，占7.08%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

2021年度一般公共预算财政拨款年初预算248.65万元，支出决算247.18万元，完成年初预算的99.41%。其中：

1、一般公共服务支出（类）。年初预算191.02万元，支出决算192.75万元，完成年初预算的100.91%，用于档案馆和其他档案事务方面的支出，占一般公共预算支出的77.98%。较2020年决算减少12.20万元，下降5.95%，主要原因是人员减少。

具体情况如下：

档案事务（款）档案馆（项）。年初预算8万元，支出决算8万元，完成年初预算的100%，用于档案保护费及档案杂志的支出。较2020年决算金额一致，主要原因是我单位本项目无变化。

档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算183.02万元，支出决算184.75万元，完成年初预算的100.95%，用于人员基本开支方面的支出。较2020年决算减少10.20万元，下降5.23%，主要原因是人员减少。

2、社会保障和就业支出（类）。年初预算39.96万元，支出36.93万元，完成年初预算的99.92%，用于保险等方面的支出。占一般公共预算支出的14.94%。较2020年决算增加13.57万元，增长58.10%，主要原因是2020年没有退休人员的支出。

具体情况如下：

行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算5.5万元，支出决算5.48万元，完成年初预算的99.64%，用于本单位退休人员相关方面的支出。较2020年决算增加5.48万元，增长100%，主要原因是2020年退休人员不在本单位测算。

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算22.37万元，支出决算22.16万元，完成年初预算的99.06%，用于本单位在职人员养老保险方面的支出。较2020年决算减少1.20万元，减少5.18%，主要原因是人员减少。

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算12.09万元，支出决算9.29万元，完成年初预算的76.84%，用于本单位退休人员职业年金方面的支出。较2020年决算增加9.29万元，增长100%，主要原因是2020年本单位无测算此项目。

3、住房保障支出（类）。年初预算17.67万元，支出17.50万元，完成年初预算的99.04%，用于住房公积金方面的支出。占一般公共预算支出的7.08%。较2020年决算减少1.28万元，减少6.82%，主要原因是人员减少。

具体情况如下： 

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算17.67万元，支出决算17.50万元，完成年初预算的99.04%，用于本单位人员住房公积金方面的支出。较2020年决算减少1.28万元，下降6.82%，主要原因是人员减少。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出239.18万元，其中：人员经费223.84万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助；公用经费15.34万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：我单位无三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

（1）因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：我单位无三公经费。2021年因公出国（境）团组共计0个，0人，具体如下：我单位无出国（境）费。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：公务用车购置年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

公务用车购置及运行维护费比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：公务用车购置费比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费。截至2021年底，洪洞县档案馆使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数为0辆（当年）、保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：我单位无公务接待费。

我单位无三公经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初预算为0万元、支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）预算数的原因为：我单位无政府性基金。与2020年相比，收入总计增加（减少）0万元，增长（下降）0%，支出总计增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是我单位无政府性基金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）预算数的原因为：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。与2020年相比，收入总计增加（减少）0万元，增长（下降）0%，支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。　　

十、其他重要事项情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况说明 

2021年度机关运行经费年初预算为0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是：我单位无机关运行经费。与2020年相比，支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位无机关运行经费。 

本单位无机关运行经费。

　　（二）政府采购情况说明 

2021年度政府采购支出总额0.6万元，其中：政府采购货物支出0.6万元，占100%，政府采购工程支出0万元，占0%，政府采购服务支出0万元，占0%。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，洪洞县档案馆共有车辆0辆（本年购置0辆），其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上的通用设备0，主要为我单位无50万元以上的通用设备；单位价值100万元以上的专用设备0套，主要为我单位无100万元以上的专用设备；房屋建筑物建筑面积0平方米，价值0万元；在建工程0万元。

　　（四）预算绩效情况说明 

　　1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，洪洞县档案馆组织对2021年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，涉及资金 11.37万元。

洪洞县档案馆开展整体支出绩效评价，涉及资金11.37万元。从评价情况来看，项目经费严格执行财政管理制度，拨款按进度进行，资金使用规范、合理，达到了预算的效果。等级为优。 

我单位未开展部门评价。

2、部门决算中项目绩效自评情况

（1）2021普调增资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优。项目全年预算数为2.19万元，执行数为2.19万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：2021普调增资;二是工作开展情况及评价结论：普调增资21人金额22104元，有一人退休发放金额为21886元；三是项目绩效指标完成情况：严格根据下达指标执行；发现的主要问题及原因:该项目资金的使用严格按照财务管理制度规定流程，尚未出现相关问题。下一步改进措施:严格根据项目管理制度执行。

（2）档案馆报刊杂志费保护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优。项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：档案馆报刊杂志费保护费；二是工作开展情况及评价结论：本项目按预算全部完成；三是项目绩效指标完成情况：严格根据下达指标执行； 发现的主要问题及原因:该项目资金的使用严格按照财务管理制度规定流程，尚未出现相关问题。下一步改进措施:建议将此次绩效评价结果作为以后年度资金分配的依据。

（3）遗属补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优。项目全年预算数为1.18万元，执行数为1.18万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：2021年遗属补助；二是工作开展情况及评价结论：根据预算按时全额发放；三是项目绩效指标完成情况：遗属2人，全年金额11808元，已足额发放。发现的主要问题及原因:本项目不存在任务问题。下一步改进措施:严格根据项目管理制度执行。

3、部门整体绩效自评情况

洪洞县档案馆2021年度开展了部门整体支出绩效自评价，共涉及资金247.18万元，从评价情况来看项目经费严格执行财政管理制度，拨款按进度进行，资金使用规范、合理，达到了预算的效果。等级为优。

4.部门评价项目绩效评价结果

我单位未开展部门评价。

（四）其他需要说明的事项 

 洪洞县档案馆无其他需要说明的事项。

第四部分  名词解释 

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

　　五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　八、“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　第五部分  相关附件

附件1：洪洞县档案馆2021年度部门决算公开表01-10

附件2：洪洞县档案馆2021年度项目支出绩效自评表

洪洞县档案馆2021年度部门决算.zip