洪洞县文化和旅游局

2021年度部门决算

目录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  概况 

一、部门职责 

（一）贯彻落实党的文化、旅游、文物工作方针政策，组织实施关于文化、旅游、文物的法律法规，贯彻落实县委、县政府关于文化、旅游、文物工作的决策部署，研究拟订文化、旅游、文物政策措施，制定文化、旅游、文物规范性文件并监督实施。

（二）统筹规划全县文化事业、文化产业、旅游业、文博事业发展，制定发展规划和年度计划并组织实施。推进文化旅游业与相关领域的融合发展，推进文化、旅游、文物领域体制机制改革。指导协调全县基层文化、旅游、文物工作。

（三）指导全县重大文化和旅游活动。指导县级重点文化设施建设和基层文化设施建设。组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业、旅游产业对外合作和市场推广。制定旅游市场开发战略并组织实施。提高旅游资源开发利用效能，指导、推进全域旅游，助推城镇化建设和新农村建设。

（四）指导、管理全县文艺事业，指导协调艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。指导建立健全全县智慧旅游、旅游集散、旅游公共信息和咨询服务平台体系，推动旅游服务便利化。

（六）拟订全县艺术教育、文化、文物科技发展规划并组织实施。指导、推进文化、旅游科技创新和文物保护科技发展，推动文化、旅游、文物科技研究成果的推广应用。推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。管理全县艺术教育、文化科技研究工作。组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的国家标准和行业标准，会同有关部门拟订全县旅游业的地方性标准并组织实施。

（七）贯彻落实国家有关非物质文化遗产保护政策，负责全县非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产的普查、申报、保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划文化产业、旅游产业和文博事业，组织实施文化和文物旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业、旅游产业和文博事业发展。指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，引导休闲度假。负责对旅游景区、景点质量等级评定申报工作。负责假日旅游、特种旅游和红色旅游工作。指导培育文化和旅游新产品、新业态，组织构建旅游产业体系。对工艺美术进行行业管理。

（九）拟订全县文化、旅游和文物市场发展规划，指导文化、旅游和文物市场发展，对文化、旅游、文物市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、旅游、文物市场，依法管理文物流通。强化对县文化、旅游、文物市场秩序和服务质量的综合监管，建立健全旅游综合协调、旅游案件联合查办、旅游投诉统一受理等综合监管机制，引导全社会文明旅游。监测旅游经济运行，负责文化、旅游、文物统计及行业信息发布。综合协调、监督管理文化、旅游、文物行业安全，指导应急救援工作。

（十）负责文化、旅游、文物领域的行政审批及改革相关工作。负责对文化类、旅游类、文物类社团组织进行登记前审查、核准和日常管理、监督。指导文化、旅游、文物行业组织的业务工作。

（十一）指导全县文化、旅游、文物市场综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、旅游及文物等市场的违法行为，协调配合督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十二）贯彻落实国家文化、旅游、文物对外交流政策，指导、管理文化、旅游、文物对外交流、合作和宣传、推广工作，组织实施重大文化、旅游、文物对外交流活动，推动洪洞文化走出去。

（十三）制定并组织实施全县文化、旅游、文物行业人才教育培训规划，组织实施从业人员职业资格制度、等级制度及专业技术人员资格评审。

（十四）负责世界文化遗产的推荐申报、保护和管理的监督工作。协同有关部门承担世界文化与自然双重遗产和国家及省历史文化名城（镇、村）的推荐申报和相关保护管理的监督工作。推荐、申报全国重点文物保护单位、省级及市级文物保护单位。承担县级文物保护单位的审核认定工作。

（十五）管理指导全县文物保护和考古工作，组织协调重大文物保护和考古项目的实施。负责全县文物保护和考古有关项目的审核、申报、审批和相关资质、资格的审核、申报工作。

（十六）指导我县博物馆业务工作，负责全县各类博物馆有关审核、申报、审批工作和相关资质、资格的审核、申报工作。协调博物馆间的交流与协作。

（十七）承担县委、县政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。洪洞县文化和旅游局要加强公共服务和产业发展，推进文化、旅游、文物体制机制改革。加强相关机构配合联动，优化协同高效。转变管理理念，创新管理方式，发挥市场监管和行业自律作用。

二、机构设置情况 

洪洞县文化和旅游局设立于2019年2月，由原县文化局和原县文物旅游管理服务中心经机构改革后设立。核定公务员编制15人，工勤人员1人，内设一室四股：办公室、文化广电股、旅游股、文物股、安全执法督察股；下辖两个正科级单位：文物旅游服务中心、文化市场综合行政执法队;4个股级全额财政事业单位：文化馆、图书馆、美术馆、博物馆;1个财政补助事业单位：大槐树迁民遗址服务中心；1个自收自支事业单位：明代监狱服务所。洪洞县文化和旅游局2021年度决算人数237人，其中：在职237人。　　

第二部分  2021年度部门决算报表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表　

第三部分  2021年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明

2021年度部门决算收入7414.41万元、支出7643.27万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计7414.41万元，其中：财政拨款收入7387.9万元，占比99.64%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入26.51万元，占比0.36%。

　　三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计7643.27万元，其中：基本支出1206.19万元，占比15.78%；项目支出6437.08万元，占比84.22%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收入总计7387.9万元，支出总计7616.75万元。 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度一般公共预算财政拨款支出3469.91万元，占本年度支出总额的45.40%。其中，人员经费1457.18万元，占比41.99%，日常公用经费2012.73万元，占比58.01%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出3469.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.77万元，占0.05%；文化旅游体育与传媒（类）支出3185.27万元，占91.80%；社会保障和就业（类）支出192.2万元，占5.54%；住房保障（类）支出90.67万元，占2.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

2021年度一般公共预算财政拨款年初预算3909.11万元，支出决算3469.91万元，完成年初预算的88.76%。其中：

1、一般公共服务支出（类）。年初预算0万元，支出决算1.77万元，用于2021年遗属补助的支出，占一般公共预算支出的0.05%。

具体情况如下：

人大事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算1.77万元，用于2021年遗属补助的支出。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）。年初预算3559.98万元，支出3185.27万元，完成年初预算的89.47%，用于各类文化旅游事业经费支出，占一般公共预算支出的91.80%。 

具体情况如下： 

文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算168.98万元，支出决算167.75万元，完成年初预算的5.82%，用于在职人员工资、保险以及日常公用等支出。

文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算205.19万元，支出决算222.81万元，完成年初预算的108.59%，用于图书馆在职人员工资、保险以及2021年在职人员抚恤金等支出。

文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算400万元，支出决算551万元，完成年初预算的137.75%，用于第三十一届洪洞大槐树文化节活动经费、2021年“庆元旦、迎新年”活动专项经费等支出。

文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算134.76万元，支出决算146.96万元，完成年初预算的109.05%，用于文化馆在职人员工资、保险以及2021年度死亡人员抚恤金、埋葬费等支出。

文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算32万元，支出决算9.95万元，完成年初预算的31.09%，用于祭祖习俗（大槐树祭祖习俗）等支出。

文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算142.70万元，支出决算143.76万元，完成年初预算的100.74%，用于执法队在职人员工资、保险以及洪洞县文化市场综合行政执法队经费等支出。

文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算155万元，支出决算51.53万元，完成年初预算的33.25%，用于旅游奖励资金、旅游与宣传营销经费等支出。

文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算319.05万元，支出决算414.83万元，完成年初预算的130.02%，用于全省部分A级旅游景区免首道门票省级补助基金的通知（第一批）、2020年三馆一站免费开放中央补助资金、飞虹塔杯第二届导游大赛、三馆一站免费开放项目等支出。

文物（款）文物保护（项）。年初预算1801.36万元，支出决算1220.13万元，完成年初预算的67.73%，用于国家文保中央资金、2020年国家文保中央专项资金、编制广胜寺文保规划设计方案经费等支出。

文物（款）博物馆（项）。年初预算194.76万元，支出决算132.78万元，完成年初预算的68.18%，用于博物馆人员工资、保险、关帝庙景区人员及办公经费文物库房搬迁经费等支出。

文物（款）其他文物支出（项）。年初预算326.70万元，支出决算304.76万元，完成年初预算的93.28%，用于明代监狱人员工资及运转经费等支出。

体育（款）体育场馆（项）。年初预算50万元，支出决算50万元，完成年初预算的100%，用于府东文化活动中心维修维护支出。

其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算150.94万元，支出决算206.56万元，完成年初预算的136.85%，用于2021年公共文化服务体系中央及省级补助资金、公共文化服务体系建设县级配套资金、2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金等支出。

3、社会保障和就业支出（类）。年初预算253.14万元，支出192.20万元，完成年初预算的75.93%，用于退休人员采暖补贴和在职人员养老保险支出支出，占一般公共预算支出的5.54%。

具体情况如下： 

行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算8.72万元，支出决算8.71万元，完成年初预算的99.89%，用于退休人员采暖补贴支出。

行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算35.85万元，支出决算31.69万元，完成年初预算的88.40%，用退休人员采暖补贴支出。

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算152.54万元，支出决算145.26万元，完成年初预算的95.23%，用于在职人员养老保险支出。

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算56.03万元，支出决算6.55万元，完成年初预算的11.69%，用于职业年金缴费支出。

4、住房保障支出（类）。年初预算95.99万元，支出决算90.67万元，完成年初预算的94.46%，用于我单位在职人员住房公积金支出，占一般公共预算支出的2.61%。

具体情况如下：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算95.99万元，支出决算90.67万元，完成年初预算的94.46%，用于我单位在职人员住房公积金支出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1206.19万元，其中：人员经费1116.34万元，主要包括我部门人员工资保险等；公用经费89.85万元，主要包括我部门日常办公经费、工会经费等。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为16万元，支出决算为14.17万元，完成年初预算的88.56%。比上年减少1.94万元，下降12.06%，主要原因是：根据相关文件规定，厉行节约，减少开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

（1）因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费。2021年因公出国（境）团组共计0个，0人。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算为16万元，支出决算为14.17万元，完成年初预算的88.56%。其中：公务用车购置年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费年初预算为16万元，支出决算为14.17万元，完成年初预算的88.56%。

公务用车购置及运行维护费比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：公务用车购置费比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费比上年减少1.94万元，下降12.06%。主要原因是：根据相关文件规定，厉行节约，减少开支。主要用于单位公务用车运行维护费等。截至2021年底，洪洞县文化和旅游局使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数为0辆（当年）、保有量为8辆。

（3）公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：我单位无公务接待费。共接待0批次，0人次。 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初预算为0万元、支出决算为4146.84万元，决算数大于预算数的原因为：本年度增加征地和拆迁补偿支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出等。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。与2020年相比，收入总计增加（减少）0万元，增长（下降）0%，支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款。　　

十、其他重要事项情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况说明 

2021年度机关运行经费年初预算为20.38万元，支出决算63.93万元，完成年初预算的456.33%，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算机关运行经费不包括工会经费、福利费、车补。与2020年相比，支出增加1.27万元，增长2.03%，主要原因是工资提标，相应经费增加。

　　（二）政府采购情况说明 

2021年度政府采购支出总额9.96万元，其中：政府采购货物支出9.96万元，占100%，政府采购工程支出0万元，占0%，政府采购服务支出0万元，占0%。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，本单位共有车辆8辆（本年购置0辆），其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上的通用设备0套；单位价值100万元以上的专用设备0套，；房屋建筑物建筑面积1230平方米，价值74.50万元；在建工程0万元。　　

（四）预算绩效情况说明 

　　1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目50个，涉及资金2263.73万元。

我部门开展整体支出绩效评价，涉及资金2263.73万元。从评价情况来看，洪洞县文化和旅游局2021年财政项目支出绩效自评项目共50个，财政拨款总金额为2263.73万元，支出2263.73万元，全部进行绩效管理。

洪洞县文化和旅游局未开展部门评价。

2、部门决算中项目绩效自评情况

（1）飞虹塔杯第二届导游大赛项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优，项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：根据活动方案，成立领导组并下设综合协调组、大赛评审组、赛务保障组、宣传报道组、材料组、安全保卫组、大赛接待组、疫情防控组，保障了大赛的成功举办;二是工作开展情况及评价结论：提高了洪洞美誉度，提升了洪洞知名度影响力；三是项目绩效指标完成情况：该项目完成良好，年初绩效指标基本达标。发现的主要问题及原因:加大资金支持力度，更好的宣传推介洪洞。下一步改进措施:为使绩效评价结果得到合理使用，应将此次绩效评价结果作为以后年度资金分配的重要依据。  

（2）府东文化活动中心维修维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优，项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：保证我县各类文化娱乐及休闲活动正常进行，保证环境整洁、设施齐全、维修及时，尽量满足群众休闲娱乐活动的要求;二是工作开展情况及评价结论：圆满完成该项目的实施，群众进行文化娱乐活动兴趣化促进程度良好；影响全民参与文化娱乐健身休闲良好；三是项目绩效指标完成情况：该项目完成良好，年初绩效指标基本达标。发现的主要问题及原因:加大资金投入。原因为：年接待活动人数超15万人次，导致中心内公共区域物品自然损耗严重。下一步改进措施:加大资金投入，让更多的群众参与文化活动。  

（3）公共文化服务体系建设县级配套资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优，项目全年预算数为52.78万元，执行数为52.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：为全县文化推进村、文化示范村、村级服务点等行政村配送免费开放公示栏、音箱、乐器、锣鼓服装、活动道具，全县432个行政村综合性文化服务中心开展各类文化活动2000次以上，开展文化类培训500次以上、开展国民教育500次以上、各种宣传展览500次以上;二是工作开展情况及评价结论：圆满完成各项任务，丰富广大人民群众的文化生活，促进人民群众积极参与各类文化活动，为文化大发展大繁荣做出积极贡献；三是项目绩效指标完成情况：该项目完成良好，年初绩效指标基本达标。发现的主要问题及原因:开展活动较少不能够普及到广大群众。下一步改进措施:下一步计划加大在乡村开展文化类业务知识培训，打通服务群众“最后一公里”。

3、部门整体绩效自评情况

我部门2021年度开展了部门整体支出绩效自评价，共涉及资金2263.73万元，从评价情况来看，我单位对50个项目进行自评管理，做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。进一步健全机关各项财务制度，严格财经手续，完善经费使用内部控制制度，加强对原始票据的合法性、完整性审核，做到票据合法规范，手续完备。

4.部门评价项目绩效评价结果

我部门本年度未开展部门评价。

（五）其他需要说明的事项 

我单位无其他需要说明的事项。

             第四部分  名词解释 

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

　　五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　八、“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

第五部分  相关附件附件

1：洪洞县文化和旅游局2021年度部门决算公开表01-10

洪洞县文化和旅游局2021年度部门决算.zip