洪洞县住房和城乡建设管理局2021年度部门决算

2022-09-27

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洪洞县住房和城乡建设管理局

2021年度部门决算

第一部分概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分概况

一、本级部门职责

贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于住房和城乡建设、人民防空、城市管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设、人民防空、城市管理工作的集中统一领导。

二、本级机构设置情况

洪洞县住房和城乡建设管理局内部设8个股室，包括办公室、计划统计股、政策法规股、住房和房地产市场监管股、城乡建设股、城市管理股、建筑市场监管股、人防建设管理股。

下设事业单位有25个包括市容监察大队、市场服务中心、房地产服务中心、园林事业发展中心、村镇建设服务中心、招标投标服务中心、建筑工程质量服务中心、建筑工程安全服务中心、节约用水服务中心、房屋征收与补偿中心、城乡建设抗震设防服务中心、建筑市场服务站、城区综合服务站、河西区综合服务站、南城区综合服务站、城市建设档案服务中心、涧河公园服务中心、时代广场服务中心、中心广场服务中心、大槐树文化中心服务所、路灯维护服务中心、燃气及地下管网服务中心、城乡公有房屋综合服务中心、城市环卫所、市政养护处等事业单位。

洪洞县住房和城乡建设管理局部门2021年决算实有人数714人，其中：在职714人。

第二部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

洪洞县住房和城乡建设管理局2021年度部门决算收入56558.30万元、支出60054.05万元。与2020年相比，收入增加7446.02万元，增长15%，支出增加16884.51万元，增长39%。主要原因是：本年度新增人民医院后金圣苑西片区地面附着物补偿资金、大槐树冯张片区排污管道地面附着物赔偿资金、棚户区改造项目资金等。

二、收入决算情况说明

洪洞县住房和城乡建设管理局2021年度收入合计56558.30万元，其中：一般公共预算财政拨款收入48705.58万元，占比86%；政府性基金预算财政拨款收入4926.85万元；占比8%；其他收入2925.87万元，占比6%。

　　三、支出决算情况说明

洪洞县住房和城乡建设管理局2021年度支出合计60054.05万元，其中：基本支出793.53万元，占比1%；项目支出59260.51万元，占比99%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

洪洞县住房和城乡建设管理局2021年度财政拨款收入总计57128.18万元、支出总计57128.18万元。与2020年相比，财政拨款收入增加7201.96万元,增长14%;财政拨款支出增加7201.96万元，增长14%。主要原因是：本年度新增人民医院后金圣苑西片区地面附着物补偿资金、大槐树冯张片区排污管道地面附着物赔偿资金、棚户区改造项目资金等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

洪洞县住房和城乡建设管理局2021年度一般公共预算财政拨款支出51557.73万元，占本年度支出总额的85%。与2020年相比，增加16893.25万元，增长55%。主要原因是本年度新增人民医院后金圣苑西片区地面附着物补偿资金、大槐树冯张片区排污管道地面附着物赔偿资金、棚户区改造项目资金等。其中，人员经费21218.63万元，占比41%，日常公用经费30339.10万元，占比59%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

洪洞县住房和城乡建设管理局2021年度财政拨款支出51557.73万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出886.48万元，占2%；节能环保（类）支出8781.22万元，占17%；城乡社区（类）支出18062.68万元，占35%；住房保障（类）支出23516.58万元，占46%；灾害防治及应急管理（类）支出306.77万元，占1%；其他（类）支出4万元，占1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款年初预算24378.61万元，支出决算51557.73万元，完成年初预算的211%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）。年初预算863.43万元，支出886.48万元，完成年初预算的103%，用于人员社保缴费方面的支出，占一般公共预算支出的2%。较2020年决算增加501.29万元，增长134%，主要原因是：人员调入，调整人员经费增加。具体情况如下：

行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）。年初预算16.80万元，支出决算16.77万元。完成年初预算的100%，用于人员社保缴费方面的支出。较2020年决算减少16.77万元，下降100%，主要原因是我单位2020年无行政事业单位离退休。

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算561.06万元，支出决算563.99万元。完成年初预算的101%，用于人员社保缴费方面的支出。较2020年决算增加308.82万元，增长121%，主要原因是：人员调入，调整人员经费增加。

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算309.05万元，支出决算305.72万元。完成年初预算的98%，用于人员社保缴费方面的支出。较2020年决算增加186.52万元，增长156%，主要原因是：人员调入，调整人员经费增加。

2、节能环保支出（类）。年初预算0万元，支出8781.22万元，完成年初预算的0%，用于清洁取暖资金、既有建筑能效提升中央配套资金、污水处理等，占一般公共预算支出的43%。较2020年决算减少6908.73万元，下降44%，主要原因是：单位缩减项目经费。具体情况如下：

污染防治（款）大气（项）。年初预算0万元，支出决算2558.08万元。完成年初预算的0%，用于清洁取暖资金、既有建筑能效提升中央配套资金等。较2020年决算减少12764.24万元，下降83%，主要原因是：单位缩减项目经费。

污染防治（款）水体（项）。年初预算0万元，支出决算2000万元。完成年初预算的0%，用于污水处理等。较2020年决算增加1149.51万元，增长135%，主要原因是：增加2021年中央基建投资经费（第二生活污水处理厂）。

污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算0万元，支出决算4223.14万元。完成年初预算的0%，用于4个建制镇生活污水管网工程临时占地及地面附着物赔偿资金、煤改气项目等。较2020年决算增加88.85万元，增长2%，主要原因是：单位缩减项目经费。

3、城乡社区支出（类）。年初预算14757.09万元，支出18062.68万元，完成年初预算的122%，用于单位正常工作运转经费方面的支出，占一般公共预算支出的74%，较2020年决算增加4832.17万元，增加21%，主要原因是：本年度新增人民医院后金圣苑西片区地面附着物补偿资金、大槐树冯张片区排污管道地面附着物赔偿资金、棚户区改造项目资金等。具体情况如下：

城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算114.59万元，支出决算121.92万元。完成年初预算的106%，用于城建局公用经费、朝阳街改造工程等。较2020年决算减少9.65万元，下降7%，主要原因是：本年度在职人员减少15人，相继公用经费支出减少。

城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算229.18万元。完成年初预算的0%，用于城镇排水管网雨污分流改造项目资金、2021年城镇建设与发展专项资金等。较2020年决算增加119.18万元，增加108%，主要原因是：追加关于城镇排水管网雨污分流改造项目资金。

城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算534.66万元，支出决算528.19万元。完成年初预算的100%，用于洪洞小吃城运营费及土地租赁费及事业人员经费，较2020年决算减少241.20万元，下降31%，主要原因是：单位缩减项目经费。

城乡社区管理事务（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算10万元，支出决算8万元。完成年初预算的80%，用于洪洞县“十四五”城乡人居环境建设规划等。较2020年决算减少8万元，下降100%，主要原因是我单位2020年无城乡社区规划与管理（项）。

城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算14343.55万元，支出决算17075.39万元。完成年初预算的119%，用于自收自支人员经费及单位运转经费等，较2020年决算增加5205.07万元，增加144%，主要原因是：本年度新增人民医院后金圣苑西片区地面附着物补偿资金、大槐树冯张片区排污管道地面附着物赔偿资金、棚户区改造项目资金等。

城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算100万元，支出决算100万元，完成年初预算的100%，用于吸污车购置经费，较2020年决算减少35万元，下降26%，主要原因是：购置吸污车尾款。

4、住房保障支出（类）。年初预算8339.02万元，支出23516.58万元，完成年初预算的282%，用于人员住房公积金、农村地区危房改造补助资金、棚户区改造等，占一般公共预算支出的46%，较2020年决算增加21983.89万元，增加1434%，主要原因是：追加棚户区改造项目资金。具体情况如下：

保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算7961万元，支出决算23251.47万元。完成年初预算的292%，用于棚户区改造等，较2020年决算增加20921.47万元，增加898%，主要原因是：追加棚户区改造项目资金。

保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算96.30万元，支出决算9.8万元。完成年初预算的10%，用于农村危房改造等，较2020年决算减少335.19万元，下降100%，主要原因是：单位缩减项目经费。

保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算100万元，支出决算100万元，完成年初预算的10%，用于欢颜新区5、6号廉租房建设项目，较2020年决算减少48.88万元，下降33%，主要原因是：单位缩减项目经费。

保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算9.8万元，支出决算38.12万元。完成年初预算的389%，用于2021年中央财政城镇保障性安居工程专项资金，较2020年决算减少30.78万元，下降45%，主要原因是：单位缩减项目经费。

保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算47.90万元，支出决算1.57万元，完成年初预算的3%，用于提前下达2021年部分中央财政城镇保障性安居工程，较2020年决算减少1.57万元，下降100%，主要原因是我单位2020年无其他保障性安居工程支出（项）。

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算124.54万元，支出决算115.63万元。完成年初预算的93%，用于住房公积金，较2020年决算增加41.30万元，增加56%，主要原因是：人员变动。

5、灾害防治及应急管理支出（类）。年初预算0万元，支出306.77万元，完成年初预算的0%，用于人民医院后金圣苑西片区地面附着物补偿资金、大槐树冯张片区排污管道地面附着物赔偿资金，占一般公共预算支出的1%，较2020年决算减少306.77万元，下降100%，主要原因是我单位2020年无灾害防治及应急管理支出（类），具体情况如下：

其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算0万元，支出决算306.77万元。完成年初预算的0%，用于人民医院后金圣苑西片区地面附着物补偿资金、大槐树冯张片区排污管道地面附着物赔偿资金，较2020年决算减少306.77万元，下降100%，主要原因是我单位2020年无其他灾害防治及应急管理支出（项）。

6、其他支出（类）。年初预算0万元，支出4万元，完成年初预算的0%，用于住建局2020年度目标责任制考核奖励资金等，占一般公共预算支出的0.01%，较2020年决算减少3.42万元，下降46%，主要原因是：单位缩减项目经费。具体情况如下：

其他支出（款）其他支出（项）。年初预算0万元，支出决算4万元。完成年初预算的0%，用于住建局2020年度目标责任制考核奖励资金等，较2020年决算减少3.42万元，下降46%，主要原因是：单位缩减项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

洪洞县住房和城乡建设管理局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出793.53万元，其中：人员经费735.63万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、遗属补助等；公用经费57.90万元，主要包括办公费、咨询费、手续费、电费、租赁费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

洪洞县住房和城乡建设管理局2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：洪洞县住房和城乡建设管理局预决算及上年度没有“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（1）因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：洪洞县住房和城乡建设管理局2021年度无因公出国（境）费。2021年因公出国（境）团组共计0个，0人。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：公务用车购置年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

公务用车购置及运行维护费比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：公务用车购置费比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：洪洞县住房和城乡建设管理局无公务用车购置及运行维护费。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。截至2020年12月31日，洪洞县住房和城乡建设管理局使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。

（3）公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：洪洞县住房和城乡建设管理局无公务接待费。全部为国内公务接待支出，共接待批次0批次，0人次。

本部门无“三公”经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

洪洞县住房和城乡建设管理局2021年度政府性基金预算财政拨款年初预算为26399万元、支出决算为5570.45万元，完成年初预算的21%，决算数小于预算数的原因为：年末收回。与2020年相比，收入总计减少3104.80万元，下降39%，支出总计减少1945.60万元，下降26%。主要原因是年末收回。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

洪洞县住房和城乡建设管理局2021年度国有资本经营预算财政拨款年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）预算数的原因为：洪洞县住房和城乡建设管理局无国有资本经营预算。与2020年相比，收入总计增加（减少）0万元，增长（下降）0%，支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是洪洞县住房和城乡建设管理局预决算及上年度没有国有资本经营预算。　　

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

洪洞县住房和城乡建设管理局2021年度机关运行经费年初预算为58.48万元，支出决算58.28万元，完成年初预算的100%，决算数小于于预算数的主要原因是：年末收回。与2020年相比，支出减少13.52万元，下降19%，主要原因是：本年度在职人员减少15人，相继公用经费支出减少。

　　（二）政府采购情况说明

洪洞县住房和城乡建设管理局2021年度政府采购支出总额2510.63万元，其中：政府采购货物支出29.18万元，占0%，政府采购工程支出1123.82万元，占45%，政府采购服务支出1357.63万元，占55%。

　　（三）国有资产占用情况说明

洪洞县住房和城乡建设管理局截至2021年12月31日，本单位共有车辆88辆（本年购置0辆），其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车78辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：10立方吸污车、其他专用汽车、高压清洗车、普通轿车等；单位价值50万元以上的通用设备23套，主要为：GPRS无线传输器、吸污车、洗扫车、中转站转运车、扫路车、清洁卫生车辆等；单位价值100万元以上的专用设备0套；房屋建筑物建筑面积7423.52平方米，价值1058.16万元；在建工程0万元。

　　（四）预算绩效情况说明

　　1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目143个，涉及资金30480.01万元。

我单位开展整体支出绩效评价，涉及资金30480.01万元。从评价情况来看，项目执行情况总体较好，基本达到了设定的绩效目标。

本单位未开展部门评价。

2、部门决算中项目绩效自评情况

（1）采购冬季供暖原煤资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优，【总分设置为100分，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差】。项目全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：该项目洪洞县热力供应有限公司集中供热冬季用煤;二是工作开展情况及评价结论：前期安排人员进行有关项目手续咨询，在项目执行中上报审批手续程序明确较快；三是项目绩效指标完成情况：加强资金支出过程监督管理工作，对资金支出应设定针对性的考核标准，让资金支出做到有据可依、有据可评。发现的主要问题及原因:目前没有存在的主要问题。下一步改进措施:预算编制更精细、更准确。

（2）靓城提质整治工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优，【总分设置为100分，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差】。项目全年预算数为400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：对县城建城区开展靓城提质“三大行动”(三拆、三下、三进)，达到市容整洁、环境优美、秩序良好、道路畅通、群众满意的目标;二是工作开展情况及评价结论：前期安排人员进行有关项目手续咨询，在项目执行中上报审批手续程序明确较快；三是项目绩效指标完成情况：加强资金支出过程监督管理工作，对资金支出应设定针对性的考核标准，让资金支出做到有据可依、有据可评。发现的主要问题及原因:目前没有存在的主要问题。下一步改进措施:预算安排与执行推进良好。

（3）生活垃圾处理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为93.82分,评价结果为优，【总分设置为100分，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差】。项目全年预算数为800万元，执行数为466.42万元，完成预算的58%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：对洪洞县民生垃圾综合处理有限公司建设运营，总投资10107万元，设计能力为日处理生活垃圾360吨，处理工艺：采用“分选+热解焚烧+卫生填埋”的综合处理技术;二是工作开展情况及评价结论：前期安排人员进行有关项目手续咨询，在项目执行中上报审批手续程序明确较快；三是项目绩效指标完成情况：加强资金支出过程监督管理工作，对资金支出应设定针对性的考核标准，让资金支出做到有据可依、有据可评。发现的主要问题及原因:目前没有存在的主要问题。下一步改进措施:预算安排与执行推进良好。

3、部门整体绩效自评情况

我单位2021年度开展了部门整体支出绩效自评价，共涉及资金30480.01万元，从评价情况来看项目执行情况总体较好，基本达到了设定的绩效目标。

4.部门评价项目绩效评价结果（以部门为主体开展的重点绩效评价）。

本单位未开展部门评价

（五）其他需要说明的事项

在以后设置绩效目标时，设置要合理、符合项目实际，既能获取数据、又可衡量。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分附件

附件1：洪洞县住房和城乡建设管理局2021年度部门决算公开表01-10

附件2：洪洞县住房和城乡建设管理局2021年度项目支出绩效自评表

洪洞县城区综合服务站2021年度部门决算公开表01-10.pdf