洪洞县堤村乡人民政府2021年度

部门决算

目录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

　第一部分  概况 

一、部门职责 

（一）执行上级行政机关的决定、法律、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理和监督;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（四）开展社会主义民主和法治宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强村级管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、文化事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作。

（六）加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

（七）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

二、机构设置情况 

堤村乡人民政府内设8个股室，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室、党群服务中心、综合便民中心、退役军人服务保障工作站，本部门无下属单位。堤村乡人民政府2021年度决算人数54人，其中：在职54人。　　

第二部分  2021年度部门决算报表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表　

第三部分  2021年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明

2021年度部门决算收入1531.83万元、支出1681.54万元。与2020年相比，收入减少378.06万元，下降19.79%，支出减少234.87万元，下降12.26%。主要原因是：本年度清洁取暖工作经费、对村级一事一议的补助资金等项目减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1531.83万元，其中：财政拨款收入1531.83万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

　　三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计1681.54万元，其中：基本支出590.91万元，占比35.14%；项目支出1090.64万元，占比64.86%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收入总计1531.83万元、支出总计1681.54万元。与2020年相比，收入减少378.06万元，下降19.79%，支出减少234.87万元，下降12.26%。主要原因是：本年度清洁取暖工作经费、对村级一事一议的补助资金等项目减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度一般公共预算财政拨款支出1454.82万元，占本年度支出总额的86.52%。与2020年相比，减少342.1万元，下降19.04%。主要原因是本年度清洁取暖工作经费、对村级一事一议的补助资金等项目减少。其中，人员经费1076.91万元，占比74.02%，日常公用经费377.92万元，占比25.98%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1681.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出969.36万元，占57.65%；社会保障和就业（类）支出62.23万元，占3.7%；卫生健康（类）支出7.06万元，占0.42%；城乡社区（类）支出226.72万元，占13.48%；农林水（类）支出380.54万元，占22.63%；住房保障（类）支出35.63万元，占2.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

2021年度一般公共预算财政拨款年初预算1272.9万元，支出决算1454.82万元，完成年初预算的114.29%。其中：

1、一般公共服务支出（类）。年初预算836.49万元，支出决算969.36万元，完成年初预算的115.88%，用于工资经费、基层党建经费、乡镇工作补贴、选派干部到村任职报酬及生活补助、人大代表联络站活动经费、离任“两委”主干生活补贴经费、党员教育培训专项经费方面的支出，占一般公共预算支出的66.63%。较2020年决算增加292.62万元，增长43.24%，主要原因是本年度新增政协工作经费、人大代表联络站（点）活动经费、选派干部到村任职报酬及生活补助、考录人员工资及保险。

具体情况如下：

人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算1.96万元，用于人大代表联络站（点）活动经费方面的支出。较2020年决算增加1.96万元，主要原因是本年度新增人大代表联络站（点）活动经费。

政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算5万元，用于政协活动的支出。较2020年决算增加5万元，主要原因是本年度新增政协活动经费。

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算305.09万元，支出决算328.04万元，完成年初预算的107.52%，用于工资福利、社会保障缴费、日常运转经费、优秀公务员奖励金等方面的支出。较2020年决算增加48.01万元，增长17.14%，主要原因是本年度发放2020年度考核评定为优秀等次公务员奖励、2020-2021年度调资、考录人员工资及保险等。

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算165.18万元，支出决算179.08万元，完成年初预算的108.42%，用于工资福利、2020-2021年度调资、社会保障缴费方面的支出。较2020年决算增加107.66万元，增长150.74%，主要原因是本年度补发2020-2021年普调及零星增资、考录人员工资及保险等。

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算207.16万元，支出决算206.08万元，完成年初预算的99.48%，用于机关伙食补助、乡镇工作人员补贴方面的支出。较2020年决算增加68.12万元，增长49.38%，主要原因是乡镇工作人员补贴标准提高。

党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）。年初预算159.06万元，支出决算203.22万元，完成年初预算的127.76%，用于党建经费、选派干部报酬方面的支出。较2020年决算增加65.26万元，增长47.31%，主要原因是本年度新增选派干部到村任职报酬及生活补助。

组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算45.97万元，用于农村离任“两委”主干生活补贴经费、党员教育培训专项经费方面的支出。较2020年决算减少23.6万元，下降105.54%，主要原因是2021年“三基建设”经费支出减少。

2、社会保障和就业支出（类）。年初预算64.23万元，支出62.23万元，完成年初预算的96.89%，用于退休人员取暖费和在职人员养老保险等支出。占一般公共预算支出的4.28%。较2020年决算增加15.2万元，增长32.33%，主要原因是本年度新增退休人员采暖补贴、补充医疗、新考录人员社会保障缴费等方面的支出。

具体情况如下： 

行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算5.9万元，支出决算5.89万元，完成年初预算的99.83%，用于退休人员采暖补贴方面的支出。较2020年决算增加5.89万元，主要原因是本年度新增退休人员采暖补贴、补充医疗等方面的支出。

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算47.5万元，支出决算48.15万元，完成年初预算的101.37%，用于本单位人员基本养老保险缴费方面的支出。较2020年决算增加3.29万元，增长7.33%，主要原因是本年度新增新考录人员社会保障缴费。

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算10.83万元，支出决算8.18万元，完成年初预算的75.53%，用于本单位人员职业年金缴费方面的支出。较2020年决算增加6.01万元，增长277.71%，主要原因是本年度新增退休人员职业年金缴费方面的支出。

3、卫生健康支出（类）。年初预算7.06万元，支出7.06万元，完成年初预算的100%，用于计划生育补助方面的支出。占一般公共预算支出的0.49%。较2020年决算减少65.86万元，下降90.32%，主要原因是本年度计生人员工资及保险安排至事业运行科目、新冠疫情经费支出减少。

具体情况如下：

计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算7.06万元，支出决算7.06万元，完成年初预算的100%，用于计划生育补助方面的支出。较2020年决算减少65.86万元，下降90.32%，主要原因是本年度计生人员工资及保险调整至事业运行科目、新冠疫情经费支出减少。

4、农林水支出（类）。年初预算329.85万元，支出决算380.54万元，完成年初预算的115.37%，用于农村道路建设、村级管理费、乡村环境治理补助资金、驻村帮扶工作经费等方面的支出，占一般公共预算支出的26.16%。较2020年决算减少155.06万元，下降28.95%，主要原因是本年度一事一议项目资金支出减少。

具体情况如下：

农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算20万元，支出决算20万元，完成年初预算的100%，用于农村道路建设方面的支出。较2020年决算增加0万元，增长0%，与上年决算持平。

农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算70.15万元，支出决算180.67万元，完成年初预算的257.55%，用于环境治理、乡村振兴专项资金等方面的支出。较2020年决算增加112.51万元，增长165.08%，主要原因是本年度新增2021年乡村振兴专项资金（户厕改造）。

扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算85.7万元，支出决算25.87万元，完成年初预算的30.19%，用于驻村帮扶工作经费方面的支出。较2020年决算减少24.08万元，下降48.21%，主要原因是本年度脱贫人数增多，驻村帮扶经费支出减少。

农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算154万元，支出决算154万元，完成年初预算的100%，用于村级运转经费、两委干部及其他人员报酬方面的支出。较2020年决算增加11万元，增长7.69%，主要原因是本年度村级运转经费、两委干部及其他人员报酬支出增多。

5、住房保障支出（类）。年初预算35.27万元，支出35.63万元，完成年初预算的101.02%，用于在职人员住房公积金缴费方面的支出。占一般公共预算支出的2.45%。较2020年决算增加2.41万元，增长7.25%，主要原因是新增考录人员住房公积金缴费支出。

具体情况如下： 

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算35.27万元，支出决算35.63万元，完成年初预算的101.02%，用于在职人员住房公积金缴费方面的支出。较2020年决算增加2.41万元，增长7.25%，主要原因是新增考录人员住房公积金缴费支出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出590.91万元，其中：人员经费461.34万元，主要包括基本工资、津贴补贴、生活补助等；公用经费129.57万元，主要包括劳务费、其他交通费、印刷费、电费等。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本部门无“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

（1）因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本部门无“三公”经费。2021年因公出国（境）团组共计0个，0人。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：公务用车购置年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

公务用车购置及运行维护费比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：公务用车购置费比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：本部门无“三公”经费。截至2021年底，堤村乡人民政府使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数为0辆（当年）、保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本部门无“三公”经费。共接待0批次，0人次。 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初预算为80.83万元、支出决算为226.72万元，完成年初预算的280.49%，决算数大于预算数的原因为：人居环境优化提升专项整治行动首次经费、脱贫攻坚2021年度县级配套扶贫资金、村级组织运转补助经费、2021年度“三基建设”项目经费本年度安排至基金科目下执行，与2020年相比，收入总计增加78.9万元，增长69%，支出总计增加107.24万元，增长89.75%。主要原因是人居环境优化提升专项整治行动首次经费、脱贫攻坚2021年度县级配套扶贫资金、村级组织运转补助经费、2021年度“三基建设”项目经费本年度安排至基金科目下执行。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）预算数的原因为：是本部门无国有资本经营预算财政拨款支出与2020年相比，收入总计增加（减少）0万元，增长（下降）0%，支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况说明 

2021年度机关运行经费年初预算为104.25万元，支出决算129.57万元，完成年初预算的124.29%，决算数大于预算数的主要原因是：机关运行经费决算包括工会经费、福利费，其他交通费用等。与2020年相比，支出增加16.72万元，增长14.82%，主要原因是在职人员增多，相应经费增加。

　　（二）政府采购情况说明 

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，占0%，政府采购工程支出0万元，占0%，政府采购服务支出0万元，占0%。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆（本年购置0辆），其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上的通用设备0套；单位价值100万元以上的专用设备0套；房屋建筑物建筑面积2132.18平方米，价值382.65万元；在建工程0万元。

　　（四）预算绩效情况说明 

　　1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目30个，涉及资金863.92万元。

我部门开展整体支出绩效评价，涉及资金863.92万元。从评价情况来看，洪洞县堤村乡人民政府2021年财政项目支出绩效自评项目共30个，财政拨款总金额为863.92万元，支出863.92万元，全部进行绩效管理。

洪洞县堤村乡人民政府未开展部门评价。

2、部门决算中项目绩效自评情况

（1）2021年乡村振兴专项资金（户厕改造）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为88.7分,评价结果为良。项目全年预算数为119万元，执行数为119万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：支持我乡完成1700户的厕所改造任务;二是工作开展情况及评价结论：项目按时实施，预算执行率100%，达到预期；三是项目绩效指标完成情况：该项目完成良好，年初绩效指标基本达标。发现的主要问题及原因:后续厕所的卫生程度有所降低。加强对村民的宣传教育，培养良好的卫生习惯。下一步改进措施:户厕改造成果维护需要加强对村民的宣传教育，培养良好的卫生习惯。

（2）差额人员工资、车补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为98.49分,评价结果为优。项目全年预算数为10.02万元，执行数为10.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：按时按进度拨付工资、车补;二是工作开展情况及评价结论：根据绩效管理考核目标的要求，有专人负责抓好项目完成情况的跟进，收集了各类相关的文件，做好了相关督查工作，确保了项目资金的使用规范、支付及时和安全运行；三是项目绩效指标完成情况：该项目完成良好，年初绩效指标基本达标。发现的主要问题及原因:系统预算取到百元，比实际预算多52元，已核减。以后会加强系统预算的精确度，保证成本效益。下一步改进措施:加强系统预算的精确度，保证成本效益。

（3）差额人员养老保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为94.69分,评价结果为优。项目全年预算数为1.04万元，执行数为1.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：主要用于差额人员的养老保险缴纳;二是工作开展情况及评价结论：根据绩效管理考核目标的要求，有专人负责抓好项目完成情况的跟进，收集了各类相关的文件，做好了相关督查工作，确保了项目资金的使用规范、支付及时和安全运行；三是项目绩效指标完成情况：该项目完成良好，年初绩效指标基本达标。发现的主要问题及原因:工资待遇有待提高。做好工资测算，及时发放工资。下一步改进措施：做好保险测算，协调沟通，保证养老保险的缴纳。

（4）差额人员职业年金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为98.42分,评价结果为优。项目全年预算数为0.7万元，执行数为0.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：主要用于差额人员的职业年金缴纳;二是工作开展情况及评价结论：根据绩效管理考核目标的要求，有专人负责抓好项目完成情况的跟进，收集了各类相关的文件，做好了相关督查工作，确保了项目资金的使用规范、支付及时和安全运行；三是项目绩效指标完成情况：该项目完成良好，年初绩效指标基本达标。发现的主要问题及原因:系统预算取到百元，比实际预算多36.16元，已核减。以后加强系统预算的精确度，保障成本效益。下一步改进措施：加强系统预算的精确度，提高资金的利用率。

（5）村级组织运转补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为98.32分,评价结果为优。项目全年预算数为44万元，执行数为44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：按实际情况及进度拨付各村组织运转补助经费，保证我乡及各村党建和各项工作顺利开展;二是工作开展情况及评价结论：项目按时实施，预算执行率100%，达到预期；三是项目绩效指标完成情况：该项目完成良好，年初绩效指标基本达标。发现的主要问题及原因:长效管理机制有待加强。需要进一步加强长效管理机制的建设，提高对村级组织的相关评价监管。以后加强系统预算的精确度，保障成本效益。下一步改进措施：项目管理要持续跟进，检测村级组织运转的长期效果。

（6）堤村乡村级管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为94.84分,评价结果为优。项目全年预算数为154万元，执行数为154万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：及时按月发放两委主干基础报酬，年底一次性发放两委主干绩效工资；各村按需要支付办公经费。提高村干部生活水平，保障基层组织基本运转;二是工作开展情况及评价结论：项目按时实施，预算执行率100%，达到预期；三是项目绩效指标完成情况：该项目完成良好，年初绩效指标基本达标。发现的主要问题及原因:时效指标目标值设定与实际工作安排不相符。下一步改进措施：目标值设定要与实际工作安排相符，以实际工作为基础设计目标值。

（7）堤村乡机关伙食补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为95.75分,评价结果为优。项目全年预算数为5.4万元，执行数为5.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：该资金用于支付全乡工作人员的伙食补助，解决干部职工的日常就餐，提高工作效率;二是工作开展情况及评价结论：项目按时实施，预算执行率100%，达到预期；三是项目绩效指标完成情况：该项目完成良好，年初绩效指标基本达标。发现的主要问题及原因:卫生标准正常，有待提高优化。加强食堂卫生监管，督促及时清理。下一步改进措施：对项目进行定期的检查和评价，督促项目结果的有效提升。

（8）堤村乡计生经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为94.49分,评价结果为优。项目全年预算数为7.06万元，执行数为7.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：及时按进度拨付计生站临时人员、信息员工资及支付日常办公经费，保障计生工作的正常运行;二是工作开展情况及评价结论：项目按时实施，预算执行率100%，达到预期；三是项目绩效指标完成情况：该项目完成良好，年初绩效指标基本达标。发现的主要问题及原因:办公用品采购次数与预算相差较大，预算不够精确，预算数较小。下一步改进措施：加强对项目的监管，定期检查项目的执行情况。

（9）堤村乡农村道路建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为88分,评价结果为优。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：及时对2021年堤村乡辖区内及各村的损坏道路进行全面维护维修，解决农民的出行道路问题;二是工作开展情况及评价结论：项目按时实施，预算执行率100%，达到预期；三是项目绩效指标完成情况：该项目完成良好，年初绩效指标基本达标。发现的主要问题及原因:预算不够精确，要加强前期统一规划，使预算更贴合实际。下一步改进措施：加强对道路的维护，保持农村道路的长期安全和便利。

（10）堤村乡农村基层党建经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为97.59分,评价结果为优。项目全年预算数为139万元，执行数为139万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：及时按进度支付农村卸任党支部书记和村委主任、农村“两委”班子成员及组织员和会计全年生活补贴，使农村干部基本生活得到保障。剩余经费用于开展各村日常工作经费;二是工作开展情况及评价结论：项目按时实施，预算执行率100%，达到预期；三是项目绩效指标完成情况：该项目完成良好，年初绩效指标基本达标。发现的主要问题及原因:人员收入有所提高。对于人员反映的工资待遇有待提高的情况。以后会做好工资测算，协调沟通，保证工资的发放。下一步改进措施：做好党建经费预算工作，做细做实，保障党建工作的开展。

（11）堤村乡选派干部到村任职报酬及生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为98.12分,评价结果为优。项目全年预算数为19.61万元，执行数为19.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：及时按进度支付报酬及生活补助，提升全乡村党组织书记队伍整体素质，加强农村基层组织建设;二是工作开展情况及评价结论：预算执行率100%，按标准及时发放选派干部到村任职报酬及生活补助；三是项目绩效指标完成情况：该项目完成良好，年初绩效指标基本达标。发现的主要问题及原因:加强资金管理，严格发放。下一步改进措施：定期检查预算文件依据的变动情况，保障按标准发放资金。

（12）2020年车补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为95.5分,评价结果为优。项目全年预算数为7.92万元，执行数为7.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：保障事业人员的交通补贴;二是工作开展情况及评价结论：项目按时实施，预算执行率100%，达到预期；三是项目绩效指标完成情况：该项目完成良好，年初绩效指标基本达标。发现的主要问题及原因:对于人员反映的工资待遇有待提高的情况。以后会做好工资测算，协调沟通，保证工资的发放。下一步改进措施：做好工资测算，协调沟通，保证工资的发放。

（13）2020年度考核评定为优秀等次公务员发放奖励的通知项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为96.85分,评价结果为优。项目全年预算数为1.8万元，执行数为1.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：一次性发放2020年度考核评定为优秀等次公务员发放奖励;二是工作开展情况及评价结论：项目按时实施，预算执行率100%，达到预期；三是项目绩效指标完成情况：该项目完成良好，年初绩效指标基本达标。发现的主要问题及原因:对于人员反映的工资待遇有待提高的情况。以后会做好工资测算，协调沟通，保证工资的发放。下一步改进措施：做好工资测算，协调沟通，保证工资的发放。

（14）2020年零星增资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为95.5分,评价结果为优。项目全年预算数为2.03万元，执行数为2.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：调高部分人员生活水平;二是工作开展情况及评价结论：项目按时实施，预算执行率100%，达到预期；三是项目绩效指标完成情况：该项目完成良好，年初绩效指标基本达标。发现的主要问题及原因:对于人员反映的工资待遇有待提高的情况。以后会做好工资测算，协调沟通，保证工资的发放。下一步改进措施：做好工资测算，协调沟通，保证工资的发放。

（15）2020年普调增资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为95.5分,评价结果为优。项目全年预算数为3.78万元，执行数为3.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：调高部分人员生活水平;二是工作开展情况及评价结论：项目按时实施，预算执行率100%，达到预期；三是项目绩效指标完成情况：该项目完成良好，年初绩效指标基本达标。发现的主要问题及原因:对于人员反映的工资待遇有待提高的情况。以后会做好工资测算，协调沟通，保证工资的发放。下一步改进措施：做好工资测算，协调沟通，保证工资的发放。

（16）车补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为98.08分,评价结果为优。项目全年预算数为6.78万元，执行数为6.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：保障事业人员的交通补贴;二是工作开展情况及评价结论：项目按时实施，预算执行率100%，达到预期；三是项目绩效指标完成情况：该项目完成良好，年初绩效指标基本达标。发现的主要问题及原因:对于人员反映的工资待遇有待提高的情况。以后会做好工资测算，协调沟通，保证工资的发放。下一步改进措施：做好工资测算，协调沟通，保证工资的发放。

（17）考录公务员、新增村干部工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为97.26分,评价结果为优。项目全年预算数为10.83万元，执行数为10.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：提高考录公务员、新增村干部的生活水平;二是工作开展情况及评价结论：预算执行率100%，按标准及时发放工资；三是项目绩效指标完成情况：该项目完成良好，年初绩效指标基本达标。发现的主要问题及原因:资金下达之前，用1号人员经费支付了项目，剩余资金已核减。下一步改进措施：做好工资测算，协调沟通，保证工资的发放。

（18）考录公务员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为87.05分,评价结果为良。项目全年预算数为9.09万元，执行数为9.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：按规定按时发放;二是工作开展情况及评价结论：预算执行率100%。加强资金管理，专款专用。做好工资测算，协调沟通，保证工资及时发放、保险住房及时缴纳；三是项目绩效指标完成情况：该项目完成良好，年初绩效指标基本达标。发现的主要问题及原因:以后要加强资金管理，专款专用。下一步改进措施：做好工资测算，协调沟通，保证工资及时发放、保险住房及时缴纳。

（19）农村离任“两委”主干生活补贴经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为86.64分,评价结果为良。项目全年预算数为1.97万元，执行数为1.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：按标准按进度拨付离任“两委”主干生活补贴经费;二是工作开展情况及评价结论：项目按时实施，预算执行率100%，达到预期；三是项目绩效指标完成情况：该项目完成良好，年初绩效指标基本达标。发现的主要问题及原因:目标值设立不够准确，13.97万元剩余部分从洪财指标〔2021〕1号《堤村乡农村基层党建经费》中支付。加强目标值设立准确性。下一步改进措施：加强目标值设立准确性，与项目资金无关内容不体现在目标值中。

（20）农村人居环境优化提升专项大整治行动首次经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为95.35分,评价结果为优。项目全年预算数为33.95万元，执行数为33.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：及时对2021年堤村乡20个行政村的街道打扫、各个垃圾点的垃圾清运工作，持续开展垃圾、污水、厕所三大革命，改善人居环境，提高村民的幸福指数，提升乡村环境综合质量;二是工作开展情况及评价结论：项目按时实施，预算执行率100%，达到预期；三是项目绩效指标完成情况：该项目完成良好，年初绩效指标基本达标。发现的主要问题及原因:对村民的垃圾定点存放意识的宣传教育有待加强。继续加强对村民的宣传教育力度。加强目标值设立准确性。下一步改进措施：加强对手续的督促完善，加快支付进度，提高资金的利用效率。

（21）农村人居环境整治资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为87.07分,评价结果为良。项目全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：及时对2021年堤村乡20个行政村的街道打扫、各个垃圾点的垃圾清运工作，持续开展垃圾、污水、厕所三大革命，改善人居环境，提高村民的幸福指数，提升乡村环境综合质量;二是工作开展情况及评价结论：项目按时实施，预算执行率100%，达到预期；三是项目绩效指标完成情况：该项目完成良好，年初绩效指标基本达标。发现的主要问题及原因:垃圾处理的频次有待提高。加强对村内负责人的督促。下一步改进措施：加强对手续的督促完善，加快支付进度，提高资金的利用效率。

（22）人大代表联络站（点）活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为97.73分,评价结果为优项目全年预算数为1.96万元，执行数为1.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：加强资金管理，严格按规定用途列支;二是工作开展情况及评价结论：项目按时实施，预算执行率100%，达到预期；三是项目绩效指标完成情况：该项目完成良好，年初绩效指标基本达标。发现的主要问题及原因:加强代表联系群众工作平台建设方面做的不够完备，以后继续加强代表联系群众工作平台建设。下一步改进措施：预算执行有待提高，定期检查预算支付进度，加强进度的掌控。

（23）遗属补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为95.18分,评价结果为优。项目全年预算数为1.18万元，执行数为1.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：按月发放张香莲、范兰凤遗属补助;二是工作开展情况及评价结论：项目按时实施，预算执行率100%，达到预期；三是项目绩效指标完成情况：该项目完成良好，年初绩效指标基本达标。发现的主要问题及原因:对于人员反映的补助待遇有待提高的情况。以后会做好补助测算，协调沟通，保证补助的发放。下一步改进措施：做好补助测算，协调沟通，保证补助的发放。

（24）堤村乡乡镇工作补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为94.33分,评价结果为优。项目全年预算数为198.96万元，执行数为198.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：根据批复表，及时按进度发放工作补贴，不仅稳定乡镇干部队伍，还能进一步加强和改进乡镇工作，促进农村经济社会协调发展;二是工作开展情况及评价结论：项目按时实施，预算执行率100%，达到预期；三是项目绩效指标完成情况：该项目完成良好，年初绩效指标基本达标。发现的主要问题及原因:预算和最新文件精神有差额，实际按照最新文件精神支付，剩余资金已核减。下一步改进措施：及时与相关单位对接，获得最新文件精神。

（25）2018年汾河占地补偿费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为83.55分,评价结果为良。项目全年预算数为62.27万元，执行数为62.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：汾河占地补偿面积404.14亩，占地补偿人数568人；提高了占地补偿农民的收入；农民生活得到改善，幸福指数提升;二是工作开展情况及评价结论：项目按时实施，预算执行率100%，达到预期；三是项目绩效指标完成情况：该项目完成良好，年初绩效指标基本达标。发现的主要问题及原因:占地补偿的发放，有效提高了村民收入，但是只是对村民收入的补充，不能作为生活主要收入。下一步改进措施：预算安排要更贴合工作实际，预算执行要加强对手续的督促完善，加快支付进度。

（26）2020年考录人员及退役军人补发工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为95.5分,评价结果为优。项目全年预算数为1.53万元，执行数为1.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：按照安排，及时补发工资;二是工作开展情况及评价结论：项目按时实施，预算执行率100%，达到预期；三是项目绩效指标完成情况：该项目完成良好，年初绩效指标基本达标。发现的主要问题及原因:工资待遇有待提高。做好工资测算，及时发放工资。下一步改进措施：做好手续准备工作，保障工资的预算工作及时开展。

（27）2021年零星增资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为98.08分,评价结果为优。项目全年预算数为2.9万元，执行数为2.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：按规定按时拨付;二是工作开展情况及评价结论：项目按时实施，预算执行率100%，达到预期；三是项目绩效指标完成情况：该项目完成良好，年初绩效指标基本达标。发现的主要问题及原因:对于人员反映的工资待遇有待提高的情况。以后会做好工资测算，协调沟通，保证工资的发放。下一步改进措施：提前做好手续准备工作，加快预算安排和执行工作。

（28）2021年普调增资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为97.75分,评价结果为优。项目全年预算数为1.97万元，执行数为1.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：按规定按时拨付;二是工作开展情况及评价结论：项目按时实施，预算执行率100%，达到预期；三是项目绩效指标完成情况：该项目完成良好，年初绩效指标基本达标。发现的主要问题及原因:对于人员反映的工资待遇有待提高的情况。以后会做好工资测算，协调沟通，保证工资的发放。下一步改进措施：提前做好手续准备工作，加快预算安排和执行工作。

（29）2021年衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为91.58分,评价结果为优。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：按规定按时拨付;二是工作开展情况及评价结论：项目按时实施，预算执行率100%，达到预期；三是项目绩效指标完成情况：该项目完成良好，年初绩效指标基本达标。发现的主要问题及原因:年底工程未结束，结余资金收回，预算安排应设置为跨年度资金项目。下一步改进措施：跨年度项目管理，加强资金的审核，手续的检查。

（30）2021年乡村环境治理补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为92.76分,评价结果为优。项目全年预算数为61.67万元，执行数为61.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：及时对2021年堤村乡20个行政村的街道打扫、各个垃圾点的垃圾清运工作，改善人居环境，提高村民的幸福指数，提升乡村环境综合质量;二是工作开展情况及评价结论：项目按时实施，预算执行率100%，达到预期；三是项目绩效指标完成情况：该项目完成良好，年初绩效指标基本达标。发现的主要问题及原因:对村民的垃圾定点存放意识的宣传教育有待加强。继续加强对村民的宣传教育力度。垃圾处理的频次有待提高。加强对村内负责人的督促。下一步改进措施：定期检查项目进度，项目执行质量。

3、部门整体绩效自评情况

我单位2021年度开展了部门整体支出绩效自评价，共涉及资金863.92万元，从评价情况来看，我单位对30项目进行自评管理，做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。进一步健全机关各项财务制度，严格财经手续，完善经费使用内部控制制度，加强对原始票据的合法性、完整性审核，做到票据合法规范，手续完备。

4.部门评价项目绩效评价结果

我单位本年度未开展部门评价。

（五）其他需要说明的事项 

我单位无其他需要说明的事项

第四部分  名词解释 

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

　　五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　八、“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　第五部分  相关附件

附件1：洪洞县堤村乡人民政府2021年度部门决算公开表01-10

附件2：洪洞县堤村乡人民政府2021年度项目支出绩效自评表

洪洞县堤村乡人民政府2021年度部门决算.zip