洪洞县广胜寺镇人民政府

2021年度部门决算

目录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

　第一部分  概况 

一、部门职责 

（一）执行上级行政机关的决定、法律、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理和监督;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（四）开展社会主义民主和法治宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

（七）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

二、机构设置情况 

洪洞县广胜寺镇人民政府内设5个股室，包括：办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、乡村（城镇）建设办公室。洪洞县广胜寺镇人民政府2021年度决算人数49人，其中：在职49人。　　

第二部分  2021年度部门决算报表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表　

第三部分  2021年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明

2021年度部门决算收入2322.02万元、支出2332.02万元。与2020年相比，收入减少988.27万元，下降29.85%，支出减少1133.80万元，下降32.71%。主要原因是：减少2020年度农村（社区）党员教育培训经费市级配套资金、2019年农村（社区）党员教育培训经费市级配套资金、2019年扶持壮大村集体经济发展项目资金。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2322.02万元，其中：财政拨款收入2236.01万元，占比96.30%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入86.00万元，占比3.70%。

　　三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计2332.02万元，其中：基本支出588.36万元，占比25.23%；项目支出1743.66万元，占比74.77%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收入总计2236.01万元、支出总计2246.01万元。与2020年相比，财政拨款收入减少972.05万元,下降30.30%;财政拨款支出减少1117.58万元，下降33.23%。主要原因是：减少2020年度农村（社区）党员教育培训经费市级配套资金、2019年农村（社区）党员教育培训经费市级配套资金、2019年扶持壮大村集体经济发展项目资金。 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度一般公共预算财政拨款支出1995.84万元，占本年度支出总额的85.58%。与2020年相比，减少1305.61万元，下降39.55%。主要原因是减少2020年度农村（社区）党员教育培训经费市级配套资金、2019年农村（社区）党员教育培训经费市级配套资金、2019年扶持壮大村集体经济发展项目资金。其中，人员经费1369.50万元，占比68.62%，日常公用经费626.34万元，占比31.38%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2246.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1281.26万元，占57.05%；社会保障和就业（类）支出61.44万元，占2.74%；卫生健康（类）支出5.23万元，占0.23%；城乡社区（类）支出300.17万元，占13.36%；农林水（类）支出556.94万元，占24.80%；住房保障（类）支出38.18万元，占1.70%；其他（类）支出2.80万元，占0.12%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

2021年度一般公共预算财政拨款年初预算1539.84万元，支出决算1995.84万元，完成年初预算的129.61%。其中：

1、一般公共服务支出（类）。年初预算1084.70万元，支出决算1281.26万元，完成年初预算的118.12%，用于我单位职工的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、基本医疗保险及其他社会保险、公用经费及离任两委主干补助方面的支出，占一般公共预算支出的70.44%。较2020年决算增加127.09万元，增长11.01%，主要原因是人员普调增资及零星增资；新增洪洞县旅游路--圪垌牌楼道路塌陷修复工程资金。

具体情况如下：

政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算5.00万元，用于政协联络活动方面的支出。较2020年决算增加5.00万元，增长100%，主要原因是增加政协联络活动项目。

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算374.40万元，支出决算376.45万元，完成年初预算的100.55%，用于单位事业人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、基本医疗保险及其他社会保险、公用经费等方面的支出。较2020年决算增加122.73万元，增长100%，主要原因是人员普调增资及零星增资。

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算127.23万元，支出决算144.50万元，完成年初预算的113.57%，用于单位事业人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、基本医疗保险及其他社会保险等方面的支出。较2020年决算增加43.30万元，增长42.79%，主要原因是补发车补，普调增资等。

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算399.01万元，支出决算568.30万元，完成年初预算的142.43%，用于工作补贴方面的支出。较2020年决算增加132.72万元，增长30.47%，主要原因是新增洪洞县旅游路--圪垌牌楼道路塌陷修复工程资金。

党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算184.06万元，支出决算175.37万元，完成年初预算的95.28%，用于党建方面的支出。较2020年决算减少15.63万元，下降8.18%，主要原因是党建经费支出减少及部分手续未完善未支付。

组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算11.64万元，用于离任两委主干补助方面的支出。较2020年决算减少60.98万元，下降83.97%，主要原因是减少2020年度农村（社区）党员教育培训经费市级配套资金、2019年农村（社区）党员教育培训经费市级配套资金、2019年扶持壮大村集体经济发展项目资金。

2、社会保障和就业支出（类）。年初预算64.12万元，支出61.44万元，完成年初预算的95.82%，用于离退休人员及机关人员基本养老保险和职业年金缴纳方面的支出。占一般公共预算支出的4.16%。较2020年决算增加11.87万元，增长23.95%，主要原因是增加退休人员采暖补贴及补充医疗保险；人员普调增资。

具体情况如下： 

行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算6.83万元，支出决算6.82万元，完成年初预算的99.85%，用于退休人员方面的支出。较2020年决算增加6.82万元，增长100%，主要原因是增加退休人员采暖补贴及补充医疗保险。

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算51.83万元，支出决算50.20万元，完成年初预算的96.96%，用于机关人员养老保险方面的支出。较2020年决算增加1.04万元，增长2.16%，主要原因是人员普调增资，基数提标。

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算5.46万元，支出决算4.42万元，完成年初预算的80.95%，用于退休人员退休做实部分方面的支出。较2020年决算增加4.01万元，增长97.80%，主要原因是增加退休人员。

3、卫生健康支出（类）。年初预算5.23万元，支出5.23万元，完成年初预算的100%，用于计划生育服务方面的支出。占一般公共预算支出的0.34%。较2020年决算减少48.70万元，下降90.30%，主要原因是疫情防治经费减少。

具体情况如下： 

计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算5.23万元，支出5.23万元，完成年初预算的100%，用于计划生育服务方面的支出。较2020年决算减少48.70万元，下降90.30%，主要原因是疫情防治经费减少。

4、城乡社区支出（类）。年初预算50.00万元，支出50.00万元，完成年初预算的100%，用于村级组织运转、人居环境治理方面的支出。占一般公共预算支出的3.25%。较2020年决算增加2.90万元，增长6.16%，主要原因是新增村级组织运转经费、人居环境治理经费。

具体情况如下： 

城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算50.00万元，支出50.00万元，完成年初预算的100%，用于村级组织运转、人居环境治理方面的支出。较2020年决算增加2.90万元，增长6.16%，主要原因是新增村级组织运转经费、人居环境治理经费。

5、农林水支出（类）。年初预算296.39万元，支出556.94万元，完成年初预算的187.91%，用于农村户厕改造、道路建设、人居环境整治、扶贫慰问、村级一事一议、村级管理、地质灾害排危除险方面的支出。占一般公共预算支出的19.25%。较2020年决算增加57.33万元，增长11.47%，主要原因是项目实施未完工未支付。

具体情况如下： 

农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算25.00万元，支出20.00万元，完成年初预算的80%，用于农村道路建设方面的支出。较2020年决算减少5.00万元，下降20%，主要原因是项目实施未完工未支付。

农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算48.49万元，支出37.34万元，完成年初预算的77.01%，用于村级管理方面的支出。较2020年决算减少78.94万元，下降67.89%，主要原因是乡村环境治理资金。

扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算33.90万元，支出223.40万元，完成年初预算的659%，用于扶贫慰问方面的支出。较2020年决算增加190.10万元，增长570.87%，主要原因是扶贫慰问支出增加。

农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算0万元，支出89.52万元，用于村级一事一议方面的支出。较2020年决算减少61.01万元，下降40.53%，主要原因是村级一事一议资金未完成支付，结转下年。

农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算189万元，支出186.68万元，完成年初预算的98.77%，用于村级管理方面的支出。较2020年决算增加12.18万元，增长6.98%，主要原因是村级支出项目发生变化。

6、住房保障支出（类）。年初预算39.40万元，支出38.18万元，完成年初预算的96.90%，用于住房公积金方面的支出。占一般公共预算支出的2.56%。较2020年决算增加1.87万元，增长5.15%，主要原因是人员普调增资，基数提标。

具体情况如下：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算39.40万元，支出38.18万元，完成年初预算的96.90%，用于住房公积金方面的支出。较2020年决算增加1.87万元，增长5.15%，主要原因是人员普调增资，基数提标。

7、其他支出（类）。年初预算0万元，支出2.80万元，用于其他支出方面的支出。较2020年决算增加2.80万元，增长100%，主要原因是发放2020年度目标责任考核奖励资金。

具体情况如下：

其他支出（款）其他支出（项）。年初预算0万元，支出2.80万元，用于其他支出方面的支出。较2020年决算增加2.80万元，增长100%，主要原因是发放2020年度目标责任考核奖励资金。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出588.36万元，其中：人员经费465.99万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费122.37万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、专用设备购置、基础设施建设。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：我单位无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

（1）因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：我单位无此项支出。2021年因公出国（境）团组共计0个，0人。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：公务用车购置年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

公务用车购置及运行维护费比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：公务用车购置费比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：我单位无公务用车。截至2021年底，洪洞县广胜寺镇人民政府使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数为0辆（当年）、保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：我单位无此项支出。为国内公务接待支出，共接待0批次，0人次。

我单位无“三公”经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初预算为39.00万元、支出决算为250.17万元，完成年初预算的641.46%，决算数大于预算数的原因为：村级组织运转经费增加。与2020年相比，收入总计增加188.03万元，增长302.59%，支出总计增加188.03万元，增长302.59%。主要原因是村级组织运转经费增加。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2021年度国有资本经营预算财政拨款年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）预算数的原因为：我单位无国有资本运营。与2020年相比，收入总计增加（减少）0万元，增长（下降）0%，支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是我单位无国有资本运营。　　

十、其他重要事项情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况说明 

2021年度机关运行经费年初预算为121.29万元，支出决算122.37万元，完成年初预算的100.89%，决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，经费增加。与2020年相比，支出增加14.94万元，增长13.91%，主要原因是人员增加，经费增加。

　　（二）政府采购情况说明 

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，占0%，政府采购工程支出0万元，占0%，政府采购服务支出0万元，占0%。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆（本年购置0辆），其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上的通用设备0套；单位价值100万元以上的专用设备0套；房屋建筑物建筑面积1000平方米，价值127.42万元；在建工程0万元。　　

（四）预算绩效情况说明 

　　1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目35个，涉及资金1659.65万元。

我单位开展整体支出绩效评价，涉及资金1659.65万元。从评价情况来看，经费项目严格执行财政管理制度，拨款按进度支付，资金使用合理、规范，达到预算的效果，等级为优。 

本单位未开展部门评价。

2、部门决算中项目绩效自评情况

（1）2020年车补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优。项目全年预算数为9.33万元，执行数为9.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：保证机关工作人员交通补贴正常发放，提高上班积极性;二是工作开展情况及评价结论：严格根据行政事业单位会计制度，全流程跟踪管理资金，手续齐全，及时下达，及时拨付；三是项目绩效指标完成情况：根据实际测算数及工资标准，实际发放金额9.33万元。发现的主要问题及原因:无问题。下一步改进措施:一是手续批复后，根据项目绩效及时下达资金指标，保障资金支付高效性;二是根据实际测算数及标准及时发放，提高资金拨付效率。

（2）2020年度考核评定为优秀等次公务员发放奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优。项目全年预算数为1.50万元，执行数为1.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：提高工作积极性;二是工作开展情况及评价结论：根据实际测算数及标准及时发放，提高资金拨付效率；三是项目绩效指标完成情况：根据实际测算数及工资标准，实际发放金额1.5万元。发现的主要问题及原因:无问题。下一步改进措施:一是手续批复后，根据项目绩效及时下达资金指标，保障资金支付高效性;二是根据实际测算数及标准及时发放，提高资金拨付效率。

（3）2020年考录人员及退役军人补发工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优。项目全年预算数为0.39万元，执行数为0.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：保证新考录人员及退役军人工资按时发放;二是工作开展情况及评价结论：根据实际测算数及标准及时发放，提高资金拨付效率；三是项目绩效指标完成情况：根据实际测算数及工资标准，实际发放金额0.39万元。发现的主要问题及原因:无问题。下一步改进措施:一是手续批复后，根据项目绩效及时下达资金指标，保障资金支付高效性;二是根据实际测算数及标准及时发放，提高资金拨付效率。

（4）2020年零星增资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优。项目全年预算数为1.30万元，执行数为1.30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：保证机关工作人员工资正常增长;二是工作开展情况及评价结论：根据实际测算数及标准及时发放，提高资金拨付效率；三是项目绩效指标完成情况：根据实际测算数及工资标准，实际发放金额1.30万元。发现的主要问题及原因:无问题。下一步改进措施:一是手续批复后，根据项目绩效及时下达资金指标，保障资金支付高效性;二是根据实际测算数及标准及时发放，提高资金拨付效率。

（5）2020年普调增资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优。项目全年预算数为4.97万元，执行数为4.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：保证机关工作人员工资正常增长;二是工作开展情况及评价结论：根据实际测算数及标准及时发放，提高资金拨付效率；三是项目绩效指标完成情况：根据实际测算数及工资标准，实际发放金额4.97万元。发现的主要问题及原因:无问题。下一步改进措施:一是手续批复后，根据项目绩效及时下达资金指标，保障资金支付高效性;二是根据实际测算数及标准及时发放，提高资金拨付效率。

（6）北环街土地租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优。项目全年预算数为16.14万元，执行数为16.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：及时支付占地补偿款，切实维护农民利益，加快企业高效平稳建设，推动乡镇不断发展;二是工作开展情况及评价结论：根据实际测算数及标准及时发放，提高资金拨付效率；三是项目绩效指标完成情况：根据实际测算数及工资标准，实际发放金额16.14万元。发现的主要问题及原因:无问题。下一步改进措施:一是手续批复后，根据项目绩效及时下达资金指标，保障资金支付高效性;二是根据实际测算数及标准及时发放，提高资金拨付效率。

（7）差额人员工资、车补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为99.84分,评价结果为优。项目全年预算数为5.82万元，执行数为5.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：及时按进度拨付工资及保险;二是工作开展情况及评价结论：根据实际测算数及标准及时发放，提高资金拨付效率；三是项目绩效指标完成情况：根据实际预算数及工资标准，发放金额5.82万元。发现的主要问题及原因:无问题。下一步改进措施:一是手续批复后，根据项目绩效及时下达资金指标，保障资金支付高效性;二是根据实际测算数及标准及时发放，提高资金拨付效率。

（8）差额人员职业年金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为93.11分,评价结果为优。项目全年预算数为0.23万元，执行数为0.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：及时按进度足额拨付保险;二是工作开展情况及评价结论：根据实际测算数及标准及时发放，提高资金拨付效率；三是项目绩效指标完成情况：根据实际预算数及工资标准，发放金额0.23万元。发现的主要问题及原因:无问题。下一步改进措施:一是手续批复后，根据项目绩效及时下达资金指标，保障资金支付高效性;二是根据实际测算数及标准及时发放，提高资金拨付效率。

（9）城市维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：全镇环境薄弱地段脏乱差问题得到有效解决，市容面貌明显改善，城市基础设施承载能力进一步提升，人民群众满意度显著增强;二是工作开展情况及评价结论：根据实际测算数及标准及时发放，提高资金拨付效率；三是项目绩效指标完成情况：根据实际测算标准，实际发放金额50万元。发现的主要问题及原因:无问题。下一步改进措施:一是手续批复后，根据项目绩效及时下达资金指标，保障资金支付高效性;二是根据实际测算数及标准及时发放，提高资金拨付效率。

（10）村级管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为99.45分,评价结果为优。项目全年预算数为186.68万元，执行数为186.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：按标准按进度拨付两委主干及会计工资、按实际情况及进度拨付各村村级管理费，提高干部生活水平，保障基础报酬，促进我镇及各村各项工作顺利开展;二是工作开展情况及评价结论：根据实际测算数及标准及时发放，提高资金拨付效率；三是项目绩效指标完成情况：根据实际测算数及工资标准，实际发放金额186.68万元。发现的主要问题及原因:无问题。下一步改进措施:一是手续批复后，根据项目绩效及时下达资金指标，保障资金支付高效性;二是根据实际测算数及标准及时发放，提高资金拨付效率。

（11）党建经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为98.85分,评价结果为优。项目全年预算数为156.53万元，执行数为156.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：按标准按进度拨付两委班子及离任“两委”主干工资、按实际情况及进度拨付各村党建经费，保证我镇及各村党建和各项工作顺利开展;二是工作开展情况及评价结论：根据实际测算数及标准及时发放，提高资金拨付效率；三是项目绩效指标完成情况：根据实际测算数标准，实际发放金额156.53万元。发现的主要问题及原因:无问题。下一步改进措施:一是手续批复后，根据项目绩效及时下达资金指标，保障资金支付高效性;二是根据实际测算数及标准及时发放，提高资金拨付效率。

（12）干部驻村帮扶工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为99.87分,评价结果为优。项目全年预算数为3.4万元，执行数为3.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：按实际工作进度按月及时支付补助及工作经费，巩固扶贫工作成效;二是工作开展情况及评价结论：根据实际测算数及标准及时发放，提高资金拨付效率；三是项目绩效指标完成情况：根据实际测算数标准，实际发放金额3.4万元。发现的主要问题及原因:无问题。下一步改进措施:一是手续批复后，根据项目绩效及时下达资金指标，保障资金支付高效性;二是根据实际测算数及标准及时发放，提高资金拨付效率。

（13）2020年度目标责任考核奖励资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优。项目全年预算数为2.8万元，执行数为2.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：2020年度目标责任考核奖励资金;二是工作开展情况及评价结论：根据实际测算数及标准及时发放，提高资金拨付效率；三是项目绩效指标完成情况：根据实际测算数及工资标准，实际发放金额2.8万元。发现的主要问题及原因:无问题。下一步改进措施:一是手续批复后，根据项目绩效及时下达资金指标，保障资金支付高效性;二是根据实际测算数及标准及时发放，提高资金拨付效率。

（14）2021年财政专项扶贫资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优。项目全年预算数为39.9万元，执行数为39.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：根据农业农村局财政专项资金主要用于曹生村道路硬化工程;二是工作开展情况及评价结论：根据实际测算数及标准及时发放，提高资金拨付效率；三是项目绩效指标完成情况：根据实际测算数及工资标准，实际发放金额39.9万元。发现的主要问题及原因:无问题。下一步改进措施:一是手续批复后，根据项目绩效及时下达资金指标，保障资金支付高效性;二是根据实际测算数及标准及时发放，提高资金拨付效率。

（15）2021年城镇建设与发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优。项目全年预算数为12.05万元，执行数为12.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：洪财专项指标【2021】47号;二是工作开展情况及评价结论：根据实际测算数及标准及时发放，提高资金拨付效率；三是项目绩效指标完成情况：根据实际测算数，实际发放金额12.05万元。发现的主要问题及原因:无问题。下一步改进措施:一是手续批复后，根据项目绩效及时下达资金指标，保障资金支付高效性;二是根据实际测算数及标准及时发放，提高资金拨付效率。

（16）2021年零星增资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优。项目全年预算数为1.78万元，执行数为1.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：按规定按时发放;二是工作开展情况及评价结论：根据实际测算数及标准及时发放，提高资金拨付效率；三是项目绩效指标完成情况：根据实际测算数，实际发放金额1.78万元。发现的主要问题及原因:无问题。下一步改进措施:一是手续批复后，根据项目绩效及时下达资金指标，保障资金支付高效性;二是根据实际测算数及标准及时发放，提高资金拨付效率。

（17）2021年普调增资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优。项目全年预算数为2.24万元，执行数为2.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：按规定按时发放;二是工作开展情况及评价结论：根据实际测算数及标准及时发放，提高资金拨付效率；三是项目绩效指标完成情况：根据实际测算数及工资标准，实际发放金额2.24万元。发现的主要问题及原因:无问题。下一步改进措施:一是手续批复后，根据项目绩效及时下达资金指标，保障资金支付高效性;二是根据实际测算数及标准及时发放，提高资金拨付效率。

（18）2021年衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：洪财指标【2021】177号按规定按时发放;二是工作开展情况及评价结论：根据实际测算数及时发放，提高资金拨付效率；三是项目绩效指标完成情况：根据实际测算数及工资标准，实际发放金额100万元。发现的主要问题及原因:无问题。下一步改进措施:一是手续批复后，根据项目绩效及时下达资金指标，保障资金支付高效性;二是根据实际测算数及标准及时发放，提高资金拨付效率。

（19）2021年乡镇工作补贴资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优。项目全年预算数为169.35万元，执行数为169.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：按进度及时发放乡镇工作补贴，稳定乡镇干部队伍，进一步加强和改进乡镇工作，促进农村经济社会协调发展;二是工作开展情况及评价结论：根据实际测算数及时发放，提高资金拨付效率；三是项目绩效指标完成情况：根据实际发放金额169.35万元。发现的主要问题及原因:无问题。下一步改进措施:一是手续批复后，根据项目绩效及时下达资金指标，保障资金支付高效性;二是根据实际测算数及标准及时发放，提高资金拨付效率。

（20）车补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优。项目全年预算数为5.95万元，执行数为5.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：按规定按时发放;二是工作开展情况及评价结论：根据实际测算数及时发放，提高资金拨付效率；三是项目绩效指标完成情况：根据实际发放金额5.95万元。发现的主要问题及原因:无问题。下一步改进措施:一是手续批复后，根据项目绩效及时下达资金指标，保障资金支付高效性;二是根据实际测算数及标准及时发放，提高资金拨付效率。

（21）考录公务员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优。项目全年预算数为3.64万元，执行数为3.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：考录公务员经费按规定按时发放;二是工作开展情况及评价结论：根据实际测算数及时发放，提高资金拨付效率；三是项目绩效指标完成情况：根据实际测算数及工资标准，实际发放金额3.64万元。发现的主要问题及原因:无问题。下一步改进措施:一是手续批复后，根据项目绩效及时下达资金指标，保障资金支付高效性;二是根据实际测算数及标准及时发放，提高资金拨付效率。

（22）农村离任”两委”主干生活补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优。项目全年预算数为1.64万元，执行数为1.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：农村离任”两委”主干生活补贴;二是工作开展情况及评价结论：根据实际测算数及时发放，提高资金拨付效率；三是项目绩效指标完成情况：根据实际测算数及工资标准，实际发放金额1.64万元。发现的主要问题及原因:无问题。下一步改进措施:一是手续批复后，根据项目绩效及时下达资金指标，保障资金支付高效性;二是根据实际测算数及标准及时发放，提高资金拨付效率。

（23）农村人居环境整治资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优。项目全年预算数为43.87万元，执行数为43.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：根据农业农村局的申请报告及分配意见，下达农村人居环境整治资金;二是工作开展情况及评价结论：根据实际测算数及时发放，提高资金拨付效率；三是项目绩效指标完成情况：根据实际测算数，实际发放金额43.87万元。发现的主要问题及原因:无问题。下一步改进措施:一是手续批复后，根据项目绩效及时下达资金指标，保障资金支付高效性;二是根据实际测算数及标准及时发放，提高资金拨付效率。

（24）环境卫生整治经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为90.57分,评价结果为优。项目全年预算数为78.32万元，执行数为78.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：保证乡镇环境卫生整洁，提高村民生活环境质量，提升乡镇生态环境整体水平;二是工作开展情况及评价结论：根据实际测算数及时发放，提高资金拨付效率；三是项目绩效指标完成情况：根据实际测算数，实际发放金额78.32万元。发现的主要问题及原因:无问题。下一步改进措施:一是手续批复后，根据项目绩效及时下达资金指标，保障资金支付高效性;二是根据实际测算数及标准及时发放，提高资金拨付效率。

（25）机关伙食补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优。项目全年预算数为5.84万元，执行数为5.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：解决乡镇工作人员伙食问题，稳定基层队伍建设，推动人才下基层的体制保障;二是工作开展情况及评价结论：根据实际测算数及时发放，提高资金拨付效率；三是项目绩效指标完成情况：根据实际测算数，实际发放金额5.84万元。发现的主要问题及原因:无问题。下一步改进措施:一是手续批复后，根据项目绩效及时下达资金指标，保障资金支付高效性;二是根据实际测算数及标准及时发放，提高资金拨付效率。

（26）计生经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优。项目全年预算数为5.23万元，执行数为5.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：及时按月按进度支付计生信息员补贴，保障乡镇计生工作有序进行;二是工作开展情况及评价结论：根据实际测算数及时发放，提高资金拨付效率；三是项目绩效指标完成情况：根据实际测算数，实际发放金额5.23万元。发现的主要问题及原因:无问题。下一步改进措施:一是手续批复后，根据项目绩效及时下达资金指标，保障资金支付高效性;二是根据实际测算数及标准及时发放，提高资金拨付效率。

（27）农村道路建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：及时对辖区内的村级主干损坏道路进行全面维修，保障村民出行道路畅通;二是工作开展情况及评价结论：根据实际测算数及时发放，提高资金拨付效率；三是项目绩效指标完成情况：根据实际测算数，实际发放金额20万元。发现的主要问题及原因:无问题。下一步改进措施:一是手续批复后，根据项目绩效及时下达资金指标，保障资金支付高效性;二是根据实际测算数及标准及时发放，提高资金拨付效率。

（28）农村人居环境优化提升专项大整治行动首次经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优。项目全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：有效改善乡镇人居环境，提升生活质量，提高乡镇居民幸福指数;二是工作开展情况及评价结论：根据实际测算数及时发放，提高资金拨付效率；三是项目绩效指标完成情况：根据实际测算数，实际发放金额35万元。发现的主要问题及原因:无问题。下一步改进措施:一是手续批复后，根据项目绩效及时下达资金指标，保障资金支付高效性;二是根据实际测算数及标准及时发放，提高资金拨付效率。

（29）农村综合改革转移支付项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优。项目全年预算数为89.52万元，执行数为89.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：有效改善农村人居饮水问题，减轻农民负担，提高生活质量及农村居民幸福指数;二是工作开展情况及评价结论：根据实际测算数及时发放，提高资金拨付效率；三是项目绩效指标完成情况：根据实际测算数，实际发放金额89.52万元。发现的主要问题及原因:无问题。下一步改进措施:一是手续批复后，根据项目绩效及时下达资金指标，保障资金支付高效性;二是根据实际测算数及标准及时发放，提高资金拨付效率。

（30）村级组织运转补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优。项目全年预算数为54万元，执行数为54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：村级组织运转补助经费;二是工作开展情况及评价结论：根据实际测算数及时发放，提高资金拨付效率；三是项目绩效指标完成情况：根据实际测算数，实际发放金额54万元。发现的主要问题及原因:无问题。下一步改进措施:一是手续批复后，根据项目绩效及时下达资金指标，保障资金支付高效性;二是根据实际测算数及标准及时发放，提高资金拨付效率。

（31）乡村环境治理资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优。项目全年预算数为37.34万元，执行数为37.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：改善人居环境，提高村民幸福指数，提升乡村环境综合质量;二是工作开展情况及评价结论：根据实际测算数及时发放，提高资金拨付效率；三是项目绩效指标完成情况：根据实际测算数，实际发放金额37.34万元。发现的主要问题及原因:无问题。下一步改进措施:一是手续批复后，根据项目绩效及时下达资金指标，保障资金支付高效性;二是根据实际测算数及标准及时发放，提高资金拨付效率。

（32）乡镇人员工作补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优。项目全年预算数为393.11万元，执行数为393.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：按进度及时发放乡镇工作补贴，稳定乡镇干部队伍，进一步加强和改进乡镇工作，促进农村经济社会协调发展;二是工作开展情况及评价结论：根据实际测算数及时发放，提高资金拨付效率；三是项目绩效指标完成情况：根据实际测算数及工资标准，实际发放金额393.11万元。发现的主要问题及原因:无问题。下一步改进措施:一是手续批复后，根据项目绩效及时下达资金指标，保障资金支付高效性;二是根据实际测算数及标准及时发放，提高资金拨付效率。

（33）选派农村干部薪酬补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优。项目全年预算数为18.84万元，执行数为18.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：按月按规定进度发放，保障选派干部薪酬及补助，促进选派干部在岗位上发挥更好的作用;二是工作开展情况及评价结论：根据实际测算数及时发放，提高资金拨付效率；三是项目绩效指标完成情况：根据实际测算数及工资标准，实际发放金额18.84万元。发现的主要问题及原因:无问题。下一步改进措施:一是手续批复后，根据项目绩效及时下达资金指标，保障资金支付高效性;二是根据实际测算数及标准及时发放，提高资金拨付效率。

（34）赵城精细煤化工业园区公路用地补偿费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优。项目全年预算数为22.84万元，执行数为22.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：及时支付占地补偿款，切实维护农民利益，加快企业高效平稳建设，推动乡镇不断发展;二是工作开展情况及评价结论：根据实际测算数及时发放，提高资金拨付效率；三是项目绩效指标完成情况：根据实际测算数及工资标准，实际发放金额22.84万元。发现的主要问题及原因:无问题。下一步改进措施:一是手续批复后，根据项目绩效及时下达资金指标，保障资金支付高效性;二是根据实际测算数及标准及时发放，提高资金拨付效率。

（35）2021年衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优。项目全年预算数为80.10万元，执行数为80.10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：洪财指标【2021】177号按规定按时发放;二是工作开展情况及评价结论：根据实际测算数及时发放，提高资金拨付效率；三是项目绩效指标完成情况：根据实际测算数及工资标准，实际发放金额80.10万元。发现的主要问题及原因:无问题。下一步改进措施:一是手续批复后，根据项目绩效及时下达资金指标，保障资金支付高效性;二是根据实际测算数及标准及时发放，提高资金拨付效率。

3、部门整体绩效自评情况

我单位2021年度开展了部门整体支出绩效自评价，共涉及资金343.21万元，从评价情况来看，经费项目严格执行财政管理制度，拨款按进度支付，资金使用合理、规范，达到预算的效果，等级为优。

4. 部门评价项目绩效评价结果

本单位未开展部门评价。

（五）其他需要说明的事项 

无 

第四部分  名词解释 

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

　　五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　八、“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　第五部分  相关附件

附件1：洪洞县广胜寺镇人民政府2021年度部门决算公开表01-10

附件2：洪洞县广胜寺镇人民政府2021年度项目支出绩效自评表

洪洞县广胜寺镇人民政府2021年度部门决算.zip