洪洞县刘家垣镇人民政府

2021年度部门决算

目录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

　第一部分  概况 

一、部门职责 

（一）执行上级行政机关的决定、法律、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理和监督；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（四）开展社会主义民主和法治宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

（七）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

二、机构设置情况 

刘家垣镇人民政府内设5个股室，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室，下设3个事业单位：党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务站。刘家垣镇人民政府2021年度决算人数36人，其中：在职36人。　　

第二部分  2021年度部门决算报表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表　

第三部分  2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度部门决算收入1362.82万元、支出1375.07万元。与2020年相比，收入增加117.89万元，增长9.47%，支出增加142.39万元，增长11.55%。主要原因是：新增考录公务员和2021年调动人员工资、保险、工会经费及福利经费、新增乡村振兴专项资金、新增2021年度地质灾害防治经费、非违法采矿和打击非法占地经费、增加环境整治资金、新增村级组织运转补助经费、新增千亩鸡心果园资金和锦绣海棠果园补助资金、2021年没有新冠肺炎疫情防控工作经费、“三基建设”经费、扶贫资金

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1362.82万元，其中：财政拨款收入1282.82万元，占比94.13%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入80万元，占比5.87%。

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计1375.07万元，其中：基本支出363.63万元，占比26.44%；项目支出1011.44万元，占比73.55%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%，对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收入总计1282.82万元、支出总计1295.07万元。与2020年相比，财政拨款收入增加127.89万元，增长11.07%；财政拨款支出增加152.39万元，增长13.34%。主要原因是：新增考录公务员和2021年调动人员工资、保险、工会经费及福利经费、新增乡村振兴专项资金、新增2021年度地质灾害防治经费、非违法采矿和打击非法占地经费、增加环境整治资金、新增村级组织运转补助经费、2021年没有新冠肺炎疫情防控工作经费、“三基建设”经费、扶贫资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度一般公共预算财政拨款支出1199.35万元，占本年度支出总额的87.22%。与2020年相比，增加73.12万元，增长6.49%。主要原因是新增考录公务员和2021年调动人员工资、保险、工会经费及福利经费、新增乡村振兴专项资金、新增2021年度地质灾害防治经费、非违法采矿和打击非法占地经费、2021年没有新冠肺炎疫情防控工作经费、“三基建设”经费、扶贫资金。其中，人员经费734.35万元，占比61.23%，日常公用经费465万元，占比38.77%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1295.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出714.03万元，占55.13%；社会保障和就业（类）支出36.01万元，占2.78%；卫生健康（类）支出3.99万元，占0.31%；城乡社区（类）支出95.71万元，占7.39%；农林水（类）支出406.28万元，占31.37%；自然资源海洋气象等（类）支出15万元，占1.16%；住房保障（类）支出24.03万元，占1.86%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

2021年度一般公共预算财政拨款年初预算916.82万元，支出决算1199.35万元，完成年初预算的130.82%。其中：

1、一般公共服务支出（类）。年初预算604.77万元，支出决算714.03万元，完成年初预算的118.07%，用于人员经费和项目支出方面的支出，占一般公共预算支出的59.53%。较2020年决算增加54.54万元，增长8.27%，主要原因是新增考录公务员和2021年调动人员工资、保险、工会经费及福利经费、新增乡村振兴专项资金、新增2021年度地质灾害防治经费、非违法采矿和打击非法占地经费、2021年没有新冠肺炎疫情防控工作经费、“三基建设”经费、扶贫资金。

具体情况如下：

人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算2万元，用于人大代表联络站（点）活动方面的支出。较2020年决算增加2万元，增长0%，主要原因是增加人大代表联络站点项目。

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算229.46万元，支出决算257.64万元，完成年初预算的112.28%，用于我单位职工的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、基本医疗保险及其他社会保险、公用经费及项目方面的支出。较2020年决算增加49.45万元，增长23.75%，主要原因是新增考录公务员、新增村干部工资、2021年调动人员工资及考录公务员经费、发放2020、2021年普调增资、零星增资。

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算92.09万元，支出决算104.31万元，完成年初预算的113.27%，用于我单位职工的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、基本医疗保险及其他社会保险、公用经费及项目方面的支出。较2020年决算增加23.11万元，增长28.46%，主要原因是发放2020.2021年普调增资、零星增资、新增刘家垣差额人员工资、车补。

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算129.75万元，支出决算184.11万元，完成年初预算的141.89%，用于乡镇人员工作补贴、机关伙食补助方面的支出。较2020年决算增加48.79万元，增长36.06%，主要原因是人员增加，相应经费增加。

党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算153.47万元，支出决算151.87万元，完成年初预算的98.96%，用于选派干部到村任职报酬及生活补助、农村基层党建经费方面的支出。较2020年决算减少7.13万元，下降4.48%，主要原因是有合并村，相应经费有所减少。

组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算14.1万元，用于2020年扶持壮大村集体经济发展项目、2020年“三基建设”经费、农村离任“两委”主干生活补贴经费等方面的支出。较2020年决算减少40.54万元，下降74.21%，主要原因是“三基建设”经费减少。

2、社会保障和就业支出（类）。年初预算34.27万元，支出36.01万元，完成年初预算的105.08%，用于行政单位离退休、机关事业基本养老保险、机关事业单位职业年金缴费方面的支出。占一般公共预算支出的3%。较2020年决算增加7.06万元，增长24.39%，主要原因是人基数提标、相应的保险就提高、增加退休人员采暖补贴及补充医疗保险、新增考录公务员、新增村干部保险、2021年调动人员及考录公务员保险。

具体情况如下： 

行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算3.1万元，支出决算3.55万元，完成年初预算的114.52%，用于离退休人员采暖补贴及补充医疗保险方面的支出。较2020年决算增加3.55万元，增长100%，主要原因是2021年增加退休人员采暖补贴及补充医疗保险。

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算30.81万元，支出决算32.11万元，完成年初预算的104.22%，用于我单位职工人员养老保险缴费方面的支出。较2020年决算增加3.51万元，增长12.27%，主要原因是调入和录取各一名人员，相应的养老保险支出就增加。

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0.36万元，支出决算0.35万元，完成年初预算的97.22%，用于我单位差额人员职业年金方面的支出。较2020年决算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年决算数相同。

3、卫生健康支出（类）。年初预算3.99万元，支出3.99万元，完成年初预算的100%，用于行农村税费改革转移支付计划生育补助方面的支出。占一般公共预算支出的0.33%。较2020年决算减少6.99万元，下降63.60%，主要原因是减少新冠肺炎疫情防控工作经费。

具体情况如下： 

计划生育事务（款） 计划生育服务（项）。年初预算3.99万元，支出决算3.99万元，完成年初预算的100%，用于行农村税费改革转移支付计划生育补助方面的支出。较2020年决算减少6.99万元，下降63.60%，主要原因是减少新冠肺炎疫情防控工作经费。

4、农林水支出（类）。年初预算250.86万元，支出决算406.28万元，完成年初预算的161.95%，用于2021年中央土地指标跨省域调剂收入安排、农村道路修建设、乡村环境治理、2021年乡村振兴专项资金（户厕改造）方面的支出。占一般公共预算支出的33.88%。较2020年决算增加32.97万元，增长14.99%，主要原因是新增乡村振兴专项资金。

具体情况如下： 

农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算0万元，支出决算60万元，用于2021年中央土地指标跨省域调剂收入安排方面的支出。较2020年决算增加60万元，增加100%，主要原因是增加2021年中央土地指标跨省域调剂收入安排项目。

农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算25万元，支出决算25万元，完成年初预算的100%，用于农村道路建设方面的支出。较2020年决算减增加0万元，增加0%，主要原因是与上年决算数相同。

农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算34.46万元，支出决算170.26万元，完成年初预算的494.08%，用于乡村环境治理补助资金、乡村振兴专项资金（户厕改造）方面的支出。较2020年决算减增加61.78万元，增加56.95%，主要原因是新增乡村振兴专项资金（户厕改造）。

扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算30.4万元，支出决算2.4万元，完成年初预算的7.89%，用于刘家垣镇干部驻村帮扶工作方面的支出。较2020年决算减少28万元，下降92.11%，主要原因是没有2021年扶贫资金，只有第一书记生活补助。

农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算161万元，支出决算148.62万元，完成年初预算的92.31%，用于农村税费改革转移支付村级管理费方面的支出。较2020年决算减少0.88万元，下降0.59%，主要原因是项目经费减少。

5、自然资源海洋气象等支出（类）。年初预算0万元，支出15万元，用于2021年度地质灾害防治经费、打击非法违法采矿和打击非法占地经费方面的支出。占一般公共预算支出的1.25%。较2020年决算增加15万元，增长100%，主要原因是增加2021年度地质灾害防治经费、非违法采矿和打击非法占地经费项目。

具体情况如下： 

自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算15万元，用于2021年度地质灾害防治经费、打击非法违法采矿和打击非法占地经费方面的支出。较2020年决算增加15万元，增长100%，主要原因是增加2021年度地质灾害防治经费、非违法采矿和打击非法占地经费项目。

6、住房保障支出（类）。年初预算22.93万元，支出24.03万元，完成年初预算的104.8%，用于单位职工住房公积金方面的支出。占一般公共预算支出的2%。较2020年决算增加2.34万元，增长10.79%，主要原因是调入和录取各一名人员，相应的公积金就增加。

具体情况如下： 

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算22.93万元，支出决算24.03万元，完成年初预算的104.8%，用于单位职工住房公积金方面的支出。较2020年决算增加2.34万元，增长10.79%，主要原因是调入和录取各一名人员，相应的公积金就增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出363.63万元，其中：人员经费272.22万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费91.41万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维护（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：我单位无“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

（1）因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费。2021年因公出国（境）团组共计0个，0人。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元。其中：公务用车购置年初预算为0万元，支出决算为0万元；公务用车运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置及运行维护费比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：公务用车购置费比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费。截至2021年底，我单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数为0辆（当年）、保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元。比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初预算为0万元、支出决算为95.71万元，决算数大于预算数的原因为：本年度下达洪财指标（2021）256号人居环境优化提升专项整治行动首次经费及农村人居环境整治资金70万元，洪财专项指标〔2021〕184号村级组织运转补助经费25.71万元。与2020年相比，收入总计增加0万元，增长0%，支出总计增加79.26万元，增长481.82%。主要原因是环境整治资金增多、新增村级组织运转补助经费。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数小于（大于）预算数的原因为：我单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。与2020年相比，收入总计增加（减少）0万元，增长（下降）0%，支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是我单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。　　

十、其他重要事项情况说明 

（一）机关运行经费支出情况说明 

2021年度机关运行经费年初预算为91.41万元，支出决算91.41万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相同，预算与支出持平。与2020年相比，支出增加5.66万元，增长6.6%，主要原因是人员编制数量增加，相应的经费也增加。

（二）政府采购情况说明 

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，占0%，政府采购工程支出0万元，占0%，政府采购服务支出0万元，占0%。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆（本年购置0辆），其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上的通用设备0套；单位价值100万元以上的专用设备0套；房屋建筑物建筑面积1742.66平方米，价值432.93万元；在建工程0万元。

（四）预算绩效情况说明 

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目36个，涉及资金919.28万元。

我单位开展整体支出绩效评价，涉及资金919.28万元。从评价情况来看，从评价情况来看洪洞县刘家垣镇人民政府2021年通过对36个项目进行自评，按时积极完成36个项目绩效目标，等级为优。经费项目严格执行财政管理制度，拨款按进度支付，资金使用合理、规范，达到预算的效果。

本单位未开展部门评价。

2、部门决算中项目绩效自评情况

（1）2021年乡村环境治理补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为98.44分，评价结果为优，项目全年预算数为30.27万元，执行数为30.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是基本情况：2021年刘家垣镇16个行政村的街道打扫、各个垃圾点的垃圾清运工作，改善人居环境，提高村民的幸福指数，提升乡村环境综合质量；二是工作开展情况及评价结论：项目决策良好；三是项目绩效指标完成情况：预算执行率100%；发现的主要问题及原因：严把手续，按环境整治项目支付。下一步改进措施：规范和加强乡村环境治理补助资金管理，充分发挥资金使用效益，跟踪进展，保证项目顺利完成。

（2）2020年车补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分，评价结果为优，项目全年预算数为8.01万元，执行数为8.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是基本情况：保障事业人员的交通补贴；二是工作开展情况及评价结论：项目决策良好；三是项目绩效指标完成情况：预算执行率100%；发现的主要问题及原因：对资金的管理有待加强。下一步改进措施：提前做好车补测算，根据明细按时支付。

（3）2020年度考核评定为优秀等次公务员发放奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分，评价结果为优，项目全年预算数为0.75万元，执行数为0.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是基本情况：2020年度考核评定为优秀等次的公务员发放奖励金，激励公务员认真做好工作；二是工作开展情况及评价结论：项目决策良好；三是项目绩效指标完成情况：预算执行率100%；发现的主要问题及原因：对资金的管理有待加强。下一步改进措施：提前做好考核优秀奖金的测算，根据要支付的明细，按时支付。

（4）2020年考录人员及退役军人补发工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分，评价结果为优，项目全年预算数为0.73万元，执行数为0.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况；一是基本情况：发放2020年考录人员及退役军人补发工资的通知；二是工作开展情况及评价结论：项目决策良好；三是项目绩效指标完成情况：预算执行率100%；发现的主要问题及原因：对资金的管理有待加强。下一步改进措施：做好工资测算，协调沟通，保证工资发放。

（5）2020年零星增资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分，评价结果为优，项目全年预算数为1.63万元，执行数为1.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是基本情况：发放零星增资；二是工作开展情况及评价结论：项目决策良好；三是项目绩效指标完成情况：预算执行率100%；发现的主要问题及原因：对资金的管理有待加强。下一步改进措施：及时跟踪进度，保证项目顺利实施。

（6）2020年普调增资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分，评价结果为优，项目全年预算数为2.26万元，执行数为2.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是基本情况：2020年普调增资的通知；二是工作开展情况及评价结论：项目决策良好；三是项目绩效指标完成情况：预算执行率100%；发现的主要问题及原因：对资金的管理有待加强。下一步改进措施：及时跟踪进度，保证项目顺利实施。

（7）2021年调动人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为99.77分，评价结果为优，项目全年预算数为6.48万元，执行数为6.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是基本情况：保障调动人员生活水平；二是工作开展情况及评价结论：项目决策良好；三是项目绩效指标完成情况：预算执行率100%；发现的主要问题及原因：养老、公积金预算做多，要加强对资金的管理。下一步改进措施：及时跟踪进度，保证项目顺利实施。

（8）2021年度地质灾害防治经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为93.55分，评价结果为优，项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是基本情况：为保证人民群众正常生产生活，地质灾害点的防固；二是工作开展情况及评价结论：项目决策良好；三是项目绩效指标完成情况：预算执行率100%；发现的主要问题及原因：严格根据地质灾害点的隐患，以及造成的损失，支付经费，把资金用在刀刃上。下一步改进措施：根据实地调查，走访入户，查看地质灾害点隐藏的危害，及时支付经费，防范隐患，制止损失，保障村民生命财产安全。

（9）2021年零星增资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为97.68分，评价结果为优，项目全年预算数为2.59万元，执行数为2.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是基本情况：按时发放工资，提高单位生活水平；二是工作开展情况及评价结论：项目决策良好；三是项目绩效指标完成情况：预算执行率100%；发现的主要问题及原因：根据调动人员调资表测算工资，但实际工资已包含调资的一部分数，导致有剩余，今后要正确做好测算；下一步改进措施：根据调资表做好零星增资测算，按时支付。

（10）2021年普调增资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分，评价结果为优，项目全年预算数为1.82万元，执行数为1.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是基本情况：发放2021年普调增资按时发放，提高单位人员的生活水平；二是工作开展情况及评价结论：项目决策良好；三是项目绩效指标完成情况：预算执行率100%；发现的主要问题及原因：对资金的管理有待加强；下一步改进措施：提前做好工资测算，按时支付。

（11）2021年乡村振兴专项资金（户厕改造）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分，评价结果为优，项目全年预算数为140万元，执行数为140万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是基本情况：完成我镇2000户改厕，建立长效管护机制及粪污综合利用模式，提升群众生活品质，改善农村人居环境，倡导健康文明生活方式；二是工作开展情况及评价结论：项目决策良好；三是项目绩效指标完成情况：全部完成支付，预算执行率100%；发现的主要问题及原因：要严把合同，先预付多少资金，期间要跟进项目进度。下一步改进措施：做好改厕预算，按工程进度支付，根据工程的合同、进度支付，保证项目顺利完成。

（12）2021年乡镇工作补贴资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分，评价结果为优，项目全年预算数为54.36万元，执行数为54.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是基本情况：稳定乡镇干部队伍，进一步加强和改进乡镇工作，促进农村经济社会发展；二是工作开展情况及评价结论：项目决策良好；三是项目绩效指标完成情况：全部完成支付，预算执行率100%；发现的主要问题及原因：期间人员调动，中学合并，导致按实际支付数比预算少，造成资金没有更好地利用；下一步改进措施：做好乡镇补贴测算，协调沟通，保证乡镇补贴的发放。

（13）2021年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分，评价结果为优，项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是基本情况：用于农村改厕粪污收集，储备，运输，资源化利用及后期管护的方面的设施设备建设的资金60万元；二是工作开展情况及评价结论：项目决策良好；三是项目绩效指标完成情况：全部完成支付，预算执行率100%；发现的主要问题及原因：要严把合同，先预付多少资金，期间要跟进项目进度；下一步改进措施：根据工程的合同、进度支付，保证项目顺利完成。

（14）补发工资及采暖补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分，评价结果为优，项目全年预算数为0.46万元，执行数为0.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是基本情况：保障退休干部的工资；二是工作开展情况及评价结论：项目决策良好；三是项目绩效指标完成情况：全部完成支付，预算执行率100%；发现的主要问题及原因：对资金的管理有待加强；下一步改进措施：及时跟踪进度，保证项目顺利实施。

（15）村级组织运转补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为95.59分，评价结果为优，项目全年预算数为25.72万元，执行数为25.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是基本情况：支付村干部生活补贴，保障村主干的生活水平；二是工作开展情况及评价结论：项目决策良好；三是项目绩效指标完成情况：全部完成支付，预算执行率100%；发现的主要问题及原因：个别村用于党建建设的手续不完善，也不积极，导致没全部支付；下一步改进措施：跟踪进展，保证项目顺利完成。

（16）打击非法违法采矿和打击非法占地经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为85.94分，评价结果为优，项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是基本情况：严厉打击违法采矿和打击非法占地；二是工作开展情况及评价结论：项目决策良好；三是项目绩效指标完成情况：全部完成支付，预算执行率100%；发现的主要问题及原因：实地查看拆除后的现场，严把合同，按时支付；下一步改进措施：实地查看违规生产企业，拆除后也要实地查看，再支付资金。

（17）考录公务员、新增村干部工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为97.35分，评价结果为优，项目全年预算数为12.19万元，执行数为12.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是基本情况：保障考录人员的生活水平；二是工作开展情况及评价结论：项目决策良好；三是项目绩效指标完成情况：全部完成支付，预算执行率100%；发现的主要问题及原因：考录公务员公积金用了年初预算公积金，导致没全部支付，今后做好专项款专用；下一步改进措施：提前做好工资保险测算，按时支付。

（18）考录公务员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为99.93分，评价结果为优，项目全年预算数为3.29万元，执行数为3.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是基本情况：发放考录公务员经费32989.71元保障公务员生活水平；二是工作开展情况及评价结论：项目决策良好；三是项目绩效指标完成情况：全部完成支付，预算执行率100%；发现的主要问题及原因：由于项目指标下来的迟，导致工伤保险不能补缴以前的，所以资金有剩余，新增人员要及时增加工伤保险；下一步改进措施：及时跟踪进度，保证项目顺利实施。

（19）农村离任“两委”主干生活补贴经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分，评价结果为优，项目全年预算数为1.85万元，执行数为1.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是基本情况：发放考录公务员经费32989.71元保障公务员生活水平；二是工作开展情况及评价结论：项目决策良好；三是项目绩效指标完成情况：全部完成支付，预算执行率100%；发现的主要问题及原因：由于项目指标下来的迟，导致工伤保险不能补缴以前的，所以资金有剩余，新增人员要及时增加工伤保险；下一步改进措施：及时跟踪进度，保证项目顺利实施。

（20）农村人居环境优化提升专项大整治行动首次经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分，评价结果为优，项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是基本情况：优化提升全镇16个行政村环境，改善人居环境，提高村民的幸福指数，提升乡村环境综合质量；二是工作开展情况及评价结论：项目决策良好；三是项目绩效指标完成情况：全部完成支付，预算执行率100%；发现的主要问题及原因：严把手续，按环境整治项目支付。下一步改进措施：规范和加强乡村环境治理补助资金管理，充分发挥资金使用效益。

（21）农村人居环境整治资金的通知项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分，评价结果为优，项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是基本情况：对2021年刘家垣镇16个村的街道打扫、各个垃圾点的垃圾清运工作，改善人居环境，提高村民的幸福指数，提升乡村环境综合质量；二是工作开展情况及评价结论：项目决策良好；三是项目绩效指标完成情况：环境整治资金全部完成支付，预算执行率100%；发现的主要问题及原因：严把手续，按环境整治项目支付。下一步改进措施：规范和加强乡村环境治理补助资金管理，充分发挥资金使用效益。

（22）人大代表联络站（点）活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分，评价结果为优，项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是基本情况：保障人大代表联络站活动经费的需求，使得人大活动顺利开展，促进乡镇工作全面发展；二是工作开展情况及评价结论：项目决策良好；三是项目绩效指标完成情况：全部完成支付，预算执行率100%；发现的主要问题及原因：经费有限，长效机制需要时间来建立。下一步改进措施：保证经费用在人大活动，促进乡镇工作全面发展。

（23）遗属补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为88.51分，评价结果为优，项目全年预算数为1.78万元，执行数为1.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是基本情况：发放遗属补助，按人数每月发放标准已拨付到个人；二是工作开展情况及评价结论：项目决策良好；三是项目绩效指标完成情况：全部完成支付，预算执行率100%；发现的主要问题及原因：多测算了一人的遗属补助，导致预算多，今后要加强测算的准确度；下一步改进措施：加强测算的准确度，及时跟踪进度，保证项目顺利实施。

（24）刘家垣差额人员工资、车补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为99.99分，评价结果为优，项目全年预算数为5.09万元，执行数为5.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是基本情况：差额人员工资、车补；二是工作开展情况及评价结论：项目决策良好；三是项目绩效指标完成情况：全部完成支付，预算执行率100%；发现的主要问题及原因：测算绩效工资时。由于保留小数问题，导致预算多一点，要加强对测算的准确度；下一步改进措施：加强测算的准确度，及时跟踪进度，保证项目顺利实施。

（25）差额人员养老保险目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为92.21分，评价结果为优，项目全年预算数为0.49万元，执行数为0.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是基本情况：发放差额人员养老保险；二是工作开展情况及评价结论：项目决策良好；三是项目绩效指标完成情况：按养老核定单支付，预算执行率100%；发现的主要问题及原因：由于前5个月差额人员养老保险基数大，导致退回来职业年金，用退回来的职业年金支了养老，所以有剩余资金；下一步改进措施：精确测算养老保险基数，做到专款专用，不得挪用它处。

（26）差额人员职业年金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为99.75分，评价结果为优，项目全年预算数为0.36万元，执行数为0.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是基本情况：按月及时支付差额人员职业年金；二是工作开展情况及评价结论：项目决策良好；三是项目绩效指标完成情况：全部完成支付，预算执行率100%；发现的主要问题及原因：预算数小数点保留问题，导致预算多一点，今后要做到测算精确；下一步改进措施：要做到测算精确，及时跟踪进度，保证项目顺利实施。

（27）干部驻村帮扶工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为45.73分，评价结果为差，项目全年预算数为2.4万元，执行数为2.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是基本情况：按月及时支付补助及工作经费，巩固扶贫工作成效；二是工作开展情况及评价结论：项目决策良好；三是项目绩效指标完成情况：全部完成支付，预算执行率100%；发现的主要问题及原因：除了扶贫项目，其他经费都不能报销；下一步改进措施：扶贫工作队今年没有下派，工作经费不能用于其他，只能支第一书记生活补助。

（28）机关伙食补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分，评价结果为优，项目全年预算数为3.56万元，执行数为3.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是基本情况：稳定基层队伍建设，推动人才下基层的体制保障；二是工作开展情况及评价结论：项目决策良好；三是项目绩效指标完成情况：根据实际人数，食材市场物价，相应的提高标准，以确保干部职工的日常餐饮，进而提高工作效率，预算执行率100%；发现的主要问题及原因：加强卫生标准监督检查，监管饮食水平是否提高；下一步改进措施：跟踪进度，把好手续，按时完成项目。

（29）精神文明单位奖励资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分，评价结果为优，项目全年预算数为6.75万元，执行数为6.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是基本情况：为加强精神文明创建工作，全体人员人人参与文明创建活动，不断巩固文明单位创建成果。为进一步激发干部职工的工作热情，调动动作积极性，更好地展现新风貌、新形象，推动精神文明建设工作再上新台阶；二是工作开展情况及评价结论：项目决策良好；三是项目绩效指标完成情况：全部完成支付，预算执行率100%；发现的主要问题及原因：整体奖励会使得个别的人工作积极性不高；下一步改进措施：加强精神文明创建工作，全体人员人人参与文明创建活动，不断巩固文明单位创建成果，跟踪进展，保证项目顺利实施。

（30）农村税费改革转移支付村级管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为97.35分，评价结果为优，项目全年预算数为148.62万元，执行数为148.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是基本情况：按月发放两委主干基础报酬，年底一次性发放两委主干绩效工资；各村按需要支付办公经费。提高村干部生活水平，保障基层组织基本运转；二是工作开展情况及评价结论：项目决策良好；三是项目绩效指标完成情况：全部完成支付，预算执行率100%；发现的主要问题及原因：村干部工资发放要实行绩效制发，以防两委干部懈怠，严把村级日常办公经费手续，保障村级组织基本运转；下一步改进措施：加强精神文明创建工作，全体人员人人参与文明创建活动，不断巩固文明单位创建成果，跟踪进展，保证项目顺利实施。

（31）农村税费改革转移支付计划生育补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分，评价结果为优，项目全年预算数为3.99万元，执行数为3.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是基本情况：按月按进度支付计生信息员补贴；二是工作开展情况及评价结论：项目决策良好；三是项目绩效指标完成情况：全部完成支付，预算执行率100%；发现的主要问题及原因：计生日常开支要把好关，防止其他经费用于该项支出；下一步改进措施：及时支付计生信息员生活补助和计生日常开支，巩固农村税费改革成果，推动社会主义新农村建设和农村基层党风廉政建设。

（32）农村税费改革转移支付农村道路建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为94.38分，评价结果为优，项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是基本情况：对2020年刘家垣镇辖区内的村级主干损坏道路进行全面维修，保障村民出行道路畅通；二是工作开展情况及评价结论：项目决策良好；三是项目绩效指标完成情况：全部完成支付，预算执行率100%；发现的主要问题及原因：严格把好关工程建设，根据完善好的手续支付；下一步改进措施：做好道路建设预算，积极支付。

（33）乡镇人员工作补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分，评价结果为优，项目全年预算数为126.19万元，执行数为126.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是基本情况：发放乡镇工作补贴，稳定乡镇干部队伍，进一步加强和改进乡镇工作，促进农村经济社会协调发展；二是工作开展情况及评价结论：项目决策良好；三是项目绩效指标完成情况：全部完成支付，预算执行率100%；发现的主要问题及原因：乡镇工作人员整体收入水平偏低；下一步改进措施：提前做好精确的乡镇工作补贴测算，做到预算数精确，有利于更好地利用资金。

（34）选派干部到村任职报酬及生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为98.96分，评价结果为优，项目全年预算数为15.05万元，执行数为15.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是基本情况：按照《洪洞县选派机关事业单位干部到村担任党组织书记工作方案》洪办发〔2020〕7号 规定，按月按规定进度发放；二是工作开展情况及评价结论：项目决策良好；三是项目绩效指标完成情况：全部完成支付，预算执行率100%；发现的主要问题及原因：党组织书记岗位基础报酬和绩效报酬实际发放标准是34776元/人/年，支委委员岗位基础报酬和绩效报酬实际发放标准是20468元/人/年，而预算的标准高，导致没全部支付，有剩余资金；下一步改进措施：按时支付选派干部发放工资报酬及生活补贴，及时跟踪进展，保证项目的顺利实施。

（35）农村基层党建活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为99.73分，评价结果为优，项目全年预算数为136.83万元，执行数为136.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是基本情况：按标准按进度拨付两委班子及离任“两委”主干工资、按实际情况及进度拨付各村党建经费，保证我乡及各村党建和各项工作顺利开展；二是工作开展情况及评价结论：项目决策良好；三是项目绩效指标完成情况：全部完成支付，预算执行率100%；发现的主要问题及原因：个别村用于党建建设的手续不完善，也不积极，导致没全部支付；下一步改进措施：按时支付选派干部发放工资报酬及生活补贴，及时跟踪进展，保证项目的顺利实施。

（36）车补的通知项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分，评价结果为优，项目全年预算数为3.76万元，执行数为3.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是基本情况：车补经费37600元用于单位人员的车补；二是工作开展情况及评价结论：项目决策良好；三是项目绩效指标完成情况：全部完成支付，预算执行率100%；发现的主要问题及原因：对资金的管理有待加强；下一步改进措施：提前做好车补测算，根据明细按时支付。

3、部门整体绩效自评情况

我单位2021年度开展了部门整体支出绩效自评价，共涉及资金167.09万元，从评价情况来看洪洞县刘家垣镇人民政府2021年通过对36个项目进行自评，按时积极完成36个项目绩效目标，等级为优。经费项目严格执行财政管理制度，拨款按进度支付，资金使用合理、规范，达到预算的效果。

4. 部门评价项目绩效评价结果

本单位未开展部门评价。

（五）其他需要说明的事项 

无

第四部分  名词解释 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

八、“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

第五部分  相关附件

附件1：洪洞县刘家垣镇人民政府2021年度部门决算公开表01-10

附件2：洪洞县刘家垣镇人民政府2021年度项目支出绩效自评表

洪洞县刘家垣镇人民政府2021年度部门决算.zip