洪洞县龙马乡人民政府

2021年度部门决算

目录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

　第一部分  概况 

一、部门职责 

（一）执行上级行政机关的决定、法律、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理和监督;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（四）开展社会主义民主和法治宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强农村管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作。

（六）加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

（七）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

二、机构设置情况 

龙马乡人民政府内设8个股室，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室、党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站，下设3个事业单位：党群服务中心、综合便民中心、退役军人服务站。龙马乡人民政府2021年度决算人数37人，其中：在职37人。　　

第二部分  2021年度部门决算报表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表　

第三部分  2021年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明

2021年度部门决算收入1132.08万元、支出1290.72万元。与2020年相比，收入减少231.89万元，下降17%，支出增加51.74万元，增长4.18%。主要原因是：人员普调增资及项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1132.08万元，其中：财政拨款收入1082.08万元，占比95.58%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入50万元，占比4.42%。

　　三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计1290.72万元，其中：基本支出398.89万元，占比30.9%；项目支出891.83万元，占比69.1%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收入总计1082.08万元、支出总计1240.72万元。与2020年相比，财政拨款收入减少281.89万元,下降20.67%;财政拨款支出增加1.74万元，增长0.01%。主要原因是：人员普调增资及项目经费增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明 

1、2021年度一般公共预算财政拨款支出1163.63万元，占本年度支出总额的90.15%。与2020年相比，减少59.26万元，下降4.85%。主要原因是人员调动及项目经费支出减少。其中，人员经费701.19万元，占比60.26%，日常公用经费462.44万元，占比39.74%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1240.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出672.69万元，占54.22%；社会保障和就业（类）支出39.24万元，占3.16%；卫生健康（类）支出3.87万元，占0.3%；节能环保支出（类）支出11万元，占0.89%；城乡社区（类）支出77.09万元，占6.21%；农林水（类）支出408.84万元，占32.95%；自然资源海洋气象等（类）支出2.39万元，占0.19%；住房保障（类）支出25.6万元，占2.06%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

2021年度一般公共预算财政拨款年初预算1064.61万元，支出决算1163.63万元，完成年初预算的109.3%。其中：

1、一般公共服务支出（类）。年初预算682.42万元，支出决算672.69万元，完成年初预算的98.57%，用于人员经费和项目支出方面的支出，占一般公共预算支出的57.81%。较2020年决算减少3.62万元，下降0.54%，主要原因是人员调出及退休、工资及保险相关经费减少。

具体情况如下：

政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.94万元，用于政协办公费方面的支出。较2020年决算增加2.94万元，增长100%，主要原因是增加政协事务项目。

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算255.8万元，支出决算265.81万元，完成年初预算的103.91%，用于用于我单位职工的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、基本医疗保险及其他社会保险、公用经费及项目方面的支出。较2020年决算增加46.29万元，增长21.09%，主要原因是发放2020年度考核评定为优秀等次公务员发放奖励、考录公务员经费、人员普调增资、零星增资、办公费用增加等。

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算111.34万元，支出决算116.46万元，完成年初预算的104.6%，用于用于我单位职工的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、基本医疗保险及其他社会保险、公用经费及项目方面的支出。较2020年决算增加53.12万元，增长83.86%，主要原因是普调增资、零星增资、人员调动经费增加。

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算145.22万元，支出决算157.12万元，完成年初预算的108.19%，用于乡镇人员工作补贴、机关伙食补助方面的支出。较2020年决算增加40.68万元，增长34.94%，主要原因是项目经费增加、上年度结转机关办公用房填平补齐支出。

党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算170.06万元，支出决算119.61万元，完成年初预算的70.33%，用于选派干部到村任职报酬及生活补助、农村基层党建经费方面的支出。较2020年决算减少46.97万元，下降28.2%，主要原因是党建经费支出减少及部分手续未完善未支付。

组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算10.75万元，用于农村离任“两委”主干生活补贴经费等方面的支出。较2020年决算减少45.93万元，下降81.03%，主要原因是两委主干补贴、党员教育培训费、三基建设项目经费支出减少。

2、社会保障和就业支出（类）。年初预算41.49万元，支出39.24万元，完成年初预算的94.58%，用于行政单位离退休、机关事业基本养老保险、机关事业单位职业年金缴费方面的支出。占一般公共预算支出的3.37%。较2020年决算增加4.92万元，增长14.34%，主要原因是人员普调增资，基数提标、增加退休人员采暖补贴及补充医疗保险。

具体情况如下： 

行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算4.19万元，支出决算4.57万元，完成年初预算的109.07%，用于离退休人员采暖补贴及补充医疗保险方面的支出。较2020年决算增加4.19万元，增长100%，主要原因是2021年增加退休人员采暖补贴及补充医疗保险。

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算36.96万元，支出决算34.35万元，完成年初预算的92.94%，用于我单位职工人员养老保险缴费方面的支出。较2020年决算增加0.36万元，增长1.06%，主要原因是人员普调增资，基数提标。

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0.34万元，支出决算0.32万元，完成年初预算的94.12%，用于我单位差额人员职业年金方面的支出。较2020年决算增加0.01万元，增长3.23%，主要原因是人员普调增资，基数提标。

3、卫生健康支出（类）。年初预算3.87万元，支出3.87万元，完成年初预算的100%，用于行农村税费改革转移支付计划生育补助方面的支出。占一般公共预算支出的0.33%。较2020年决算减少55.92万元，下降93.53%，主要原因是减少新冠肺炎疫情防控工作经费。

具体情况如下： 

计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算3.87万元，支出决算3.87万元，完成年初预算的100%，用于行农村税费改革转移支付计划生育补助方面的支出。较2020年决算减少55.92万元，下降93.53%，主要原因是减少新冠肺炎疫情防控工作经费。

4、节能环保支出（类）。年初预算0万元，支出11万元，用于洁净煤补贴方面的支出。占一般公共预算支出的0.65%。较2020年决算减少32.82万元，下降74.9%，主要原因是项目经费减少。

具体情况如下： 

污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算0万元，支出决算11万元，完成年初预算的100%，用于洁净煤补贴方面的支出。较2020年决算减少32.82万元，下降74.9%，主要原因是项目经费减少。

5、农林水支出（类）。年初预算309.89万元，支出408.84万元，完成年初预算的131.93%，用于农村道路修建设、乡村环境治理、杨树林生态维护资金方面的支出。占一般公共预算支出的35.13%。较2020年决算增加42.75万元，增长11.68%，主要原因是项目经费增加。

具体情况如下：

农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算20万元，支出决算19.82万元，完成年初预算的99.1%，用于农村道路建设方面的支出。较2020年决算减少10.03万元，减少33.6%，主要原因是项目经费减少。

农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算33.69万元，支出决算11.79万元，完成年初预算的35%，用于乡村环境治理补助资金方面的支出。较2020年决算减少57.05万元，减少82.87%，主要原因是项目经费减少。

林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算28万元，支出决算27.68万元，完成年初预算的98.86%，用于杨树林生态维护资金方面的支出。较2020年决算减少4.42万元，减少13.77%，主要原因是项目经费减少。

扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算53.2万元，支出决算69.96万元，完成年初预算的131.5%，用于推进乡村振兴补助资金、财政专项扶贫资金、2021年市级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金方面的支出。较2020年决算增加45.96万元，增长191.5%，主要原因是项目增加，项目经费增加。

农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算0万元，支出决算91.58万元，完成年初预算的100%，用于一事一议、农村税费改革转移支付村级管理费方面的支出。较2020年决算增加91.58万元，增加100%，主要原因是一事一议项目经费增加。

农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算175万元，支出决算188.01万元，完成年初预算的107.44%，用于农村税费改革转移支付村级管理费方面的支出。较2020年决算增加32.51万元，增长20.91%，主要原因是项目经费增加。

6、自然资源海洋气象等支出（类）。年初预算0万元，支出2.39万元，用于打击非法违法采矿和打击非法占地经费方面的支出。占一般公共预算支出的0.21%。较2020年决算增加2.39万元，增长100%，主要原因是增加非违法采矿和打击非法占地经费项目。

具体情况如下： 

自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.39万元，用于打击非法违法采矿和打击非法占地经费方面的支出。较2020年决算增加2.39万元，增长100%，主要原因是增加非违法采矿和打击非法占地经费项目。

7、住房保障支出（类）。年初预算26.94万元，支出25.6万元，完成年初预算的95.03%，用于单位职工住房公积金方面的支出。占一般公共预算支出的2.2%。较2020年决算增加0.09万元，增长0.35%，主要原因是人员普调增资，基数提标。

具体情况如下：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算26.94万元，支出决算25.6万元，完成年初预算的95.03%，用于单位职工住房公积金方面的支出。较2020年决算增加0.09万元，增长0.35%，主要原因是人员普调增资，基数提标。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出398.89万元，其中：人员经费307.12万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。公用经费91.78万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、维护（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、基础设施建设。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：我单位无“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

（1）因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）。2021年因公出国（境）团组共计0个，0人。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元。其中：公务用车购置年初预算为0万元，支出决算为0万元；公务用车运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置及运行维护费比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：公务用车购置费比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费。截至2021年底，我单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数为0辆（当年）、保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元。比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初预算为0万元、支出决算为77.09万元，决算数大于预算数的原因为：农村人居环境优化提升专项大整治行动首次经费、农村人居环境整治和农村人居环境整治资金经费增加。与2020年相比，收入总计增加0万元，增长0%，支出总计增加61.01万元，增长379.42%。主要原因是农村人居环境优化提升专项大整治行动首次经费、农村人居环境整治和农村人居环境整治资金经费增加。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2021年度国有资本经营预算财政拨款年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数小于（大于）预算数的原因为：我单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。与2020年相比，收入总计增加（减少）0万元，增长（下降）0%，支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是我单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。　　

十、其他重要事项情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况说明 

2021年度机关运行经费年初预算为89.5万元，支出决算91.78万元，完成年初预算的102.55%，决算数大于预算数的主要原因是：人员编制数量增加。与2020年相比，支出增加0.56万元，增长0.61%，主要原因是人员编制数量增加。

　　（二）政府采购情况说明 

2021年度政府采购支出总额0.9万元，其中：政府采购货物支出0.9万元，占100%，政府采购工程支出0万元，占0%，政府采购服务支出0万元，占0%。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆（本年购置0辆），其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上的通用设备0套；单位价值100万元以上的专用设备0套；房屋建筑物建筑面积666平方米，价值20万元；在建工程0万元。

　　（四）预算绩效情况说明 

　　1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目30个，涉及资金636.16万元。

我单位开展整体支出绩效评价，涉及资金636.16万元。从评价情况来看，从评价情况来看洪洞县龙马乡人民政府2021年通过对30个项目进行自评，按时积极完成30个项目绩效目标，等级为优。经费项目严格执行财政管理制度，拨款按进度支付，资金使用合理、规范，达到预算的效果。

本单位未开展部门评价。

2、部门决算中项目绩效自评情况

（1）关于2020年零星调资的通知项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优，项目全年预算数为0.78万元，执行数为0.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：根据调资表发放零星调资;二是工作开展情况及评价结论：根据项目开展进度及手续完善程度及时发放，提高资金拨付效率；三是项目绩效指标完成情况：根据实际测算数及标准，实际发放金额0.78万元；发现的主要问题及原因:根据实际测算数及标准及时发放，提高资金拨付效率。下一步改进措施:手续批复后，根据项目绩效及时下达资金指标，保障资金支付高效性。

（2）关于下达2020年度考核评定为优秀等次公务员发放奖励的通知项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优，项目全年预算数为1.05万元，执行数为1.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：公务员奖励制度对于调动公务员积极性和创造性，增强公务员的进取心和荣誉感，充分挖掘公务员的潜能，促进公务员整体素质的提高，增强机关的生机和活力，保证机关高效运转具有重大意义；二是工作开展情况及评价结论：根据项目开展进度及手续完善程度及时发放，提高资金拨付效率；三是项目绩效指标完成情况：根据实际测算数及标准，实际发放金额1.05万元；发现的主要问题及原因:根据实际测算数及标准及时发放，提高资金拨付效率。下一步改进措施：严格根据行政事业单位会计制度，全流程跟踪管理资金，手续齐全，及时下达，及时拨付。

（3）关于下达2020年普调增资的通知项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优，项目全年预算数为3.6万元，执行数为3.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：发放普调增资；二是工作开展情况及评价结论：根据项目开展进度及手续完善程度及时发放，提高资金拨付效率；三是项目绩效指标完成情况：根据实际测算数及标准，实际发放金额3.6万元；发现的主要问题及原因:根据实际测算数及标准及时发放，提高资金拨付效率。下一步改进措施：严格根据行政事业单位会计制度，全流程跟踪管理资金，手续齐全，及时下达，及时拨付。

（4）关于下达2021年财政专项扶贫资金的通知项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优，项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：完项目的实施后，可实现年产优质水果100万斤，年产值200余万元，辐射带动贫困户，三类户及周边农户，发展优质水果种植及优质农作物种植，实现增收致富，特向村民委员会申请扩建项目。项目区种植技术成熟，经验丰富。实施单位年盈利效益可观，本项目的实施可防止水土流失，增加农民收入，促进经济建设发展，生态效益较好，社会效益明显，因此，项目建设是十分必要的，也是切实可行的；二是工作开展情况及评价结论：通过此项目，更好地使资金发挥了更大的作用，持续改善龙马乡生态环境，打造绿色生态乡镇，努力创造让人民满意的生态环境，不断巩固拓展脱贫攻坚成果，同乡村振兴有效衔接，助力乡村生态振兴；三是项目绩效指标完成情况：根据实际测算数及标准，实际发放金额10万元；发现的主要问题及原因:严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用、全面推行信息公开，公告，告示制度，确保项目建设资金使用公开透明，项目资金实行单独核算，专项使用，对项目资金的拨付都要求，手续齐全，按照计划，分工明确、仔细，完成计划工作。下一步改进措施：项目相关手续要完整规范，保存得当，便于翻阅审查。

（5）关于下达2021年零星增资的通知项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为99.64分,评价结果为优，项目全年预算数为1.75万元，执行数为1.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：按当当年调资进行补发增资；二是工作开展情况及评价结论：根据项目开展进度及手续完善程度及时发放，提高资金拨付效率；三是项目绩效指标完成情况：根据实际测算数及标准，实际发放金额1.75万元；发现的主要问题及原因:根据实际测算数及标准及时发放，提高资金拨付效率。下一步改进措施：项目相关手续要完整规范，保存得当，便于翻阅审查。

（6）关于下达2021年农村综合改革转移支付的通知项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优，项目全年预算数为10.98万元，执行数为10.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：用于李家庄村人畜吃水公用，确保专款专用；二是工作开展情况及评价结论：加大农村人居环境整治专项资金投入力度，进一步加快推进我乡农村人居环境整治，助推乡村振兴；三是项目绩效指标完成情况：根据实际测算数及标准，实际发放金额109800元。通过此项目，更好地使资金发挥了更大的作用，全面推进农村人居环境，着力推进农村人畜蓄水治理等提升村容村貌，打造美丽乡村；发现的主要问题及原因:资金使用范围线长面广，在资金使用监督管理上还存在一定的困难，还不够完善和到位。下一步改进措施：手续批复后，根据项目绩效及时下达资金指标，保障资金支付高效性。

（7）关于下达2021年省财政补助党员教育培训专项经费的通知项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为99.45分,评价结果为优，项目全年预算数为1.07万元，执行数为1.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：提高乡村党员素质，强化村党支部班子领导能力；二是工作开展情况及评价结论：根据项目开展进度及手续完善程度及时发放，提高资金拨付效率；三是项目绩效指标完成情况：根据实际测算数及标准，实际发放金额1.07万元；发现的主要问题及原因:根据实际测算数及标准及时发放，提高资金拨付效率。下一步改进措施：项目相关手续要完整规范，保存得当，便于翻阅审查。

（8）关于下达2021年市级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金的通知项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优，项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：主要用于支持巩固拓展脱贫攻坚成果、支持衔接推进乡村振兴的产业发展；促进脱贫劳动力（含监测帮扶对象劳动力）稳岗就业；“十三五”易地扶贫搬迁后续扶持；培育壮大地方特色优势产业；改善必要的农村人居环境和农村小型公益性基础设施建设等方面；二是工作开展情况及评价结论：根据项目开展进度及手续完善程度及时发放，提高资金拨付效率；三是项目绩效指标完成情况：根据实际测算数及标准，实际发放金额10万元；发现的主要问题及原因:根据实际测算数及标准及时发放，提高资金拨付效率。下一步改进措施：根据项目开展进度及手续完善程度及时发放，提高资金拨付效率。

（9）关于下达2021年衔接推进乡村振兴补助资金的通知项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优，项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：2021年衔接推进乡村振兴补助资金50万元，用于龙马乡羊肚菌产业扶贫；二是工作开展情况及评价结论：严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用、全面推行信息公开，公告，告示制度，确保项目建设资金使用公开透明，项目资金实行单独核算，专项使用，对项目资金的拨付都要求，手续齐全，按照计划，分工明确、仔细，完成计划工作；三是项目绩效指标完成情况：根据实际测算数及标准，实际发放金额50万元；发现的主要问题及原因:项目手续审核完善并递交后，指标下达时间更及时。下一步改进措施：严格根据行政事业单位会计制度，全流程跟踪管理资金，手续齐全，及时下达，及时拨付。

（10）关于下达补发采暖补贴的通知项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为99.64分,评价结果为优，项目全年预算数为0.09万元，执行数为0.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：补发事业人员采暖补贴；二是工作开展情况及评价结论：根据项目开展进度及手续完善程度及时发放，提高资金拨付效率；三是项目绩效指标完成情况：根据实际测算数及标准，实际发放金额0.0856万元；发现的主要问题及原因:根据实际测算数及标准及时发放，提高资金拨付效率。下一步改进措施：严格根据行政事业单位会计制度，全流程跟踪管理资金，手续齐全，及时下达，及时拨付。

（11）关于下达车补的通知项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优，项目全年预算数为5.54万元，执行数为5.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：确保新增人员及晋升人员车补及时发放；二是工作开展情况及评价结论：严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用、全面推行信息公开，公告，告示制度，确保项目建设资金使用公开透明，项目资金实行单独核算，专项使用，对项目资金的拨付都要求，手续齐全，按照计划，分工明确、仔细，完成计划工作；三是项目绩效指标完成情况：根据实际测算数及标准，实际发放金额5.54万元；发现的主要问题及原因:对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对于项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。下一步改进措施：根据项目开展进度及手续完善程度及时发放，提高资金拨付效率。

（12）关于下达打击非法违法采矿和打击非法占地经费的通知项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为99.63分,评价结果为优，项目全年预算数为2.39万元，执行数为2.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：根据自然资源局的申请报告及分配意见；二是工作开展情况及评价结论：根据项目开展进度及手续完善程度及时发放，提高资金拨付效率；三是项目绩效指标完成情况：根据实际测算数及标准，实际发放金额2.39万元；发现的主要问题及原因:根据实际测算数及标准及时发放，提高资金拨付效率。下一步改进措施：项目手续审核完善并递交后，指标下达时间更及时。

（13）关于下达考录公务员、新增村干部工资的通知项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优，项目全年预算数为6.44万元，执行数为6.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：根据文件发放公务员、新增村干部工资；二是工作开展情况及评价结论：项目手续审核完善并递交后，指标下达时间更及时；三是项目绩效指标完成情况：根据实际测算数及标准，实际发放金额6.44万元；发现的主要问题及原因:根据实际测算数及标准及时发放，提高资金拨付效率。下一步改进措施：严格根据行政事业单位会计制度，全流程跟踪管理资金，手续齐全，及时下达，及时拨付。

（14）关于下达考录公务员经费的通知项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优，项目全年预算数为3.32万元，执行数为3.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：按进度拨付新考录公务员工资及保险；二是工作开展情况及评价结论：根据项目开展进度及手续完善程度及时发放，提高资金拨付效率；三是项目绩效指标完成情况：根据实际测算数及标准，实际发放金额3.32万元；发现的主要问题及原因:根据实际测算数及标准及时发放，提高资金拨付效率。下一步改进措施：严格根据行政事业单位会计制度，全流程跟踪管理资金，手续齐全，及时下达，及时拨付。

（15）关于下达农村离任“两委”主干生活补贴经费的通知项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优，项目全年预算数为1.68万元，执行数为1.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：妥善解决好离任村干部的生活补助问题，切实体现党和政府对离任村干部的关怀和温暖，加强和巩固党在农村的执政基础，促进农村社会和谐；二是工作开展情况及评价结论：保证项目建设资金按时到位；三是项目绩效指标完成情况：发放正常离任村干部生活补贴，项目资金已到位，严格按照年度工作计划，结合实际问题及需求，在计划时效内完成工作；发现的主要问题及原因:我乡高度重视，发放正常离任村干部生活补贴，更好的改善离任村干部的生活条件，妥善解决了生活困难。下一步改进措施：项目资金专款专用，量入为出，注重发挥引导和杠杆作用。

（16）关于下达农村人居环境优化提升专项大整治行动首次经费的通知项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优，项目全年预算数为29.99万元，执行数为29.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：开展农村人居环境优化提升专项大整治行动，按计划拨付；二是工作开展情况及评价结论：手续批复后，根据项目绩效及时下达资金指标，保障资金支付高效性；三是项目绩效指标完成情况：根据实际测算数及标准，实际发放金额29.99万元；发现的主要问题及原因:根据实际测算数及标准及时发放，提高资金拨付效率。下一步改进措施：根据项目开展进度及手续完善程度及时发放，提高资金拨付效率。

（17）关于下达农村人居环境整治的通知项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优，项目全年预算数为11.8万元，执行数为11.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：有效改善乡镇人居环境，提升生活环境质量吗，提高乡镇居民幸福指数；二是工作开展情况及评价结论：农村环境得到了有效的治理，全乡已基本形成农村生活垃圾治理模式，生活垃圾得到了有效的治理，农村污水得到了初步的治理；三是项目绩效指标完成情况：通过此项目，更好地使资金发挥了更大的作用，全面推进农村人居环境，着力推进农村人居垃圾治理、农村污水治理等提升村容村貌，打造美丽乡村；发现的主要问题及原因:一是专项资金规模太小，农村人居环境整治需要建设的项目多，从推进速度和建设数量上来说，资金明显不足。下一步改进措施：加强资金使用力度，对项目资金使用情况至少每年例行检查一次以上，并不定期抽查。

（18）龙马乡差额人员养老保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优，项目全年预算数为0.65万元，执行数为0.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：该项目对龙马乡差额人员1人缴纳全年养老保险6479元，可以满足我单位工作需求；二是工作开展情况及评价结论：根据项目开展进度及手续完善程度及时发放，提高资金拨付效率；三是项目绩效指标完成情况：根据实际测算数及标准，实际发放金额0.65万元；发现的主要问题及原因:根据实际测算数及标准及时发放，提高资金拨付效率。下一步改进措施：严格根据行政事业单位会计制度，全流程跟踪管理资金，手续齐全，及时下达，及时拨付。

（19）龙马乡差额人员职业年金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优，项目全年预算数为0.32万元，执行数为0.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：该项目对龙马乡差额人员缴纳职业年金3240元，可以满足我单位工作需求；二是工作开展情况及评价结论：根据项目开展进度及手续完善程度及时发放，提高资金拨付效率；三是项目绩效指标完成情况：根据实际测算数及标准，实际发放金额0.32万元；发现的主要问题及原因:根据实际测算数及标准及时发放，提高资金拨付效率。下一步改进措施：严格根据行政事业单位会计制度，全流程跟踪管理资金，手续齐全，及时下达，及时拨付。

（20）龙马乡村级管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为94.59分,评价结果为优，项目全年预算数为152万元，执行数为152万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：按标准按进度拨付两委主干及会计工资、按实际情况及进度拨付各村村级管理费，提高干部生活水平，保障基础报酬，促进我乡及各村各项工作顺利开展；二是工作开展情况及评价结论：严格根据行政事业单位会计制度，全流程跟踪管理资金，手续齐全，及时下达，及时拨付；三是项目绩效指标完成情况：根据实际测算数及标准，实际发放金额152万元；发现的主要问题及原因:项目手续审核完善并递交后，指标下达时间更及时。下一步改进措施：项目相关手续要完整规范，保存得当，便于翻阅审查。

（21）龙马乡党建经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为88.06分,评价结果为良，项目全年预算数为93.6万元，执行数为93.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：按标准按进度拨付两委班子及离任“两委”主干工资、按实际情况及进度拨付各村党建经费，保证我乡及各村党建和各项工作顺利开展；二是工作开展情况及评价结论：严格根据行政事业单位会计制度，全流程跟踪管理资金，手续齐全，及时下达，及时拨付；三是项目绩效指标完成情况：根据实际测算数及标准，实际发放金额93.60万元；发现的主要问题及原因:手续批复后，根据项目绩效及时下达资金指标，保障资金支付高效性。下一步改进措施：严格根据行政事业单位会计制度，全流程跟踪管理资金，手续齐全，及时下达，及时拨付。

（22）龙马乡机关伙食补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优，项目全年预算数为3.78万元，执行数为3.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：稳定基层队伍建设，推动人才下基层的体制保障；二是工作开展情况及评价结论：项目手续审核完善并递交后，指标下达时间更及时；三是项目绩效指标完成情况：根据实际测算数及标准，实际发放金额3.78万元；发现的主要问题及原因:对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对于项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。下一步改进措施：根据项目开展进度及手续完善程度及时发放，提高资金拨付效率。

（23）龙马乡计生经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优，项目全年预算数为3.87万元，执行数为3.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：及时按月按进度支付计生信息员补贴，保障乡镇计生工作有序进行；二是工作开展情况及评价结论：按照专项资金管理要求，对计划生育补助项目资金专项管理，对上级转移支付的资金按项目资金管理；三是项目绩效指标完成情况：以规范合理为要求，保证依法行政工作顺利进行，做好一孩、二孩生育登记服务和再生育审批工作。规范生育登记程序，简化手续；发现的主要问题及原因:对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对于项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。下一步改进措施：加强资金使用力度，对项目资金使用情况至少每年例行检查一次以上，并不定期抽查。

（24）龙马乡精神文明奖励金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优，项目全年预算数为10.28万元，执行数为10.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：为加强精神文明创建工作，全乡上下齐抓共管，全体人员人人参与文明创建活动，不断巩固文明单位创建成果。为进一步激发干部职工的工作热情，调动动作积极性，更好的展现新风貌、新形象，推动精神文明建设工作再上新台阶；二是工作开展情况及评价结论：根据项目开展进度及手续完善程度及时发放，提高资金拨付效率；三是项目绩效指标完成情况：根据实际测算数及标准，实际发放金额10.28万元；发现的主要问题及原因:根据实际测算数及标准及时发放，提高资金拨付效率。下一步改进措施：严格根据行政事业单位会计制度，全流程跟踪管理资金，手续齐全，及时下达，及时拨付。

（25）龙马乡农村道路建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优，项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：及时按工程进度支付，对2021年龙马乡辖区内的村级主干损坏道路进行全面维修，保障村民出行畅通；二是工作开展情况及评价结论：项目手续审核完善并递交后，指标下达时间更及时；三是项目绩效指标完成情况：根据实际测算数及标准，实际发放金额20万元；发现的主要问题及原因:根据实际测算数及标准及时发放，提高资金拨付效率。下一步改进措施：项目相关手续要完整规范，保存得当，便于翻阅审查。

（26）龙马乡乡村环境治理资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为91.65分,评价结果为优，项目全年预算数为11.79万元，执行数为11.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：改善人居环境，提高村民幸福指数，提升乡村环境综合质量；二是工作开展情况及评价结论：手续批复后，根据项目绩效及时下达资金指标，保障资金支付高效性；三是项目绩效指标完成情况：根据实际测算数及标准，实际发放金额11.79万元；发现的主要问题及原因:根据实际测算数及标准及时发放，提高资金拨付效率。下一步改进措施：在资金的管理使用上，严格按照各项专项资金使用用途安排该专项的支出使用，严格遵守“专款专用”原则，严格落实专项资金的审拨、使用批复手续、充分发挥资金使用效益

（27）龙马乡乡镇人员工作补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优，项目全年预算数为141.44万元，执行数为141.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：按进度及时发放乡镇工作补贴，稳定乡镇干部队伍，进一步加强和改进乡镇工作，促进农村经济社会协调发展；二是工作开展情况及评价结论：项目手续审核完善并递交后，指标下达时间更及时；三是项目绩效指标完成情况：根据实际测算数及标准，实际发放金额141.44万元；发现的主要问题及原因:根据实际测算数及标准及时发放，提高资金拨付效率。下一步改进措施：项目手续审核完善并递交后，指标下达时间更及时。

（28）龙马乡选派农村干部薪酬及生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优，项目全年预算数为19.09万元，执行数为19.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：按照《洪洞县选派机关事业单位干部到村担任党组织书记工作方案》(洪办发[2020]7号 )规定，按月按规定进度发放；二是工作开展情况及评价结论：对专项资金的使用情况做好计划和安排，然后按照计划进行分项实施，做到资金不突破，质量有保证，效益较明显，手续做到完备、规范。项目按照计划实施，确保资金专项使用；三是项目绩效指标完成情况：根据实际测算数及标准，实际发放金额19.09万元；发现的主要问题及原因:在资金的管理使用上，严格按照各项专项资金使用用途安排该专项的支出使用，严格遵守“专款专用”原则，严格落实专项资金的审拨、使用批复手续、充分发挥资金使用效益。下一步改进措施：严格根据行政事业单位会计制度，全流程跟踪管理资金，手续齐全，及时下达，及时拨付。

（29）龙马乡杨树林生态维护资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优，项目全年预算数为27.68万元，执行数为27.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：龙马乡作为华北地区最大的杨树林种植基地，近年来杨树受到杨春尺蠖、杨小周娥等，病虫害侵犯，需要喷洒相关农药，保证杨树林生长、维护生态环境；二是工作开展情况及评价结论：加强资金使用力度，对项目资金使用情况至少每年例行检查一次以上，并不定期抽查；三是项目绩效指标完成情况：通过此项目，更好地使资金发挥了更大的作用，持续改善龙马乡生态环境，打造绿色生态乡镇，努力创造让人民满意的生态环境，不断巩固拓展脱贫攻坚成果，同乡村振兴有效衔接，助力乡村生态振兴；发现的主要问题及原因:按照专项资金管理要求，对杨树林生态维护资金项目资金专项管理，对上级转移支付的资金按项目资金管理。下一步改进措施：项目资金专款专用，量入为出，注重发挥引导和杠杆作用。

（30）遗属补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为99.54分,评价结果为优，项目全年预算数为1.18万元，执行数为1.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：确保遗属补助按期发放；二是工作开展情况及评价结论：手续批复后，根据项目绩效及时下达资金指标，保障资金支付高效性；三是项目绩效指标完成情况：根据实际测算数及标准，实际发放金额1.18万元；发现的主要问题及原因:根据实际测算数及标准及时发放，提高资金拨付效率。下一步改进措施：严格根据行政事业单位会计制度，全流程跟踪管理资金，手续齐全，及时下达，及时拨付。

3、部门整体绩效自评情况

我单位2021年度开展了部门整体支出绩效自评价，共涉及资金636.16万元，从评价情况来看洪洞县龙马乡人民政府2021年通过对30个项目进行自评，按时积极完成30个项目绩效目标，等级为优。经费项目严格执行财政管理制度，拨款按进度支付，资金使用合理、规范，达到预算的效果。

4. 部门评价项目绩效评价结果

本单位未开展部门评价。

（五）其他需要说明的事项 

无

第四部分  名词解释 

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

　　五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

八、“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　第五部分  相关附件

附件1：洪洞县龙马乡人民政府2021年度部门决算公开表01-10

附件2：洪洞县龙马乡人民政府2021年度项目支出绩效自评表

洪洞县龙马乡人民政府2021年度部门决算.zip