洪洞县明姜镇人民政府

2021年度部门决算

目录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

　第一部分  概况 

一、部门职责 

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况 

洪洞县明姜镇人民政府内设5个股室，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室，下设3个事业单位：党群服务中心、综合便民中心、退役军人服务站。洪洞县明姜镇人民政府2021年度决算人数54人，其中：在职54人。　　　

第二部分  2021年度部门决算报表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表　

第三部分  2021年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明

2021年度部门决算收入1593.5万元、支出1631.95万元。与2020年相比，收入减少450.11万元，下降22.03%，支出减少378.56万元，下降18.83%。主要原因是：减少村级组织运转补助经费、农村（社区）党员教育培训经费、三基建设项目、乡村环境治理补助项目。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1593.5万元，其中：财政拨款收入1552.52万元，占比97.43%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入40.98万元，占比2.57%。

　　三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计1631.95万元，其中：基本支出622.18万元，占比38.12%；项目支出1009.77万元，占比61.88%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收入总计1552.52万元、支出总计1590.97万元。与2020年相比，财政拨款收入减少421.96万元,下降21.37%;财政拨款支出减少350.4万元，下降18.05%。主要原因是：减少村级组织运转补助经费、农村（社区）党员教育培训经费、三基建设项目、乡村环境治理补助项目。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度一般公共预算财政拨款支出1493.54万元，占本年度支出总额的91.52%。与2020年相比，减少333.1万元，下降18.24%。主要原因是：减少村级组织运转补助经费、农村（社区）党员教育培训经费、三基建设项目、乡村环境治理补助项目。其中，人员经费1177.29万元，占比78.83%，日常公用经费316.25万元，占比21.17%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1590.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出997.66万元，占62.71%；社会保障和就业（类）支出68.06万元，占4.28%；卫生健康（类）支出7.1万元，占0.45%；城乡社区（类）支出97.43万元，占6.12%；农林水（类）支出374.17万元，占23.52%；住房保障（类）支出44.56万元，占2.8%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

2021年度一般公共预算财政拨款年初预算1635.93万元，支出决算1493.54万元，完成年初预算的91.3%。其中：

一般公共服务支出（类）。年初预算1029.42万元，支出决算997.66万元，完成年初预算的96.91%，用于人员经费和项目支出方面的支出，占一般公共预算支出的66.8%。较2020年决算增加10.9万元，增长1.1%，主要原因是发放2020年度考核评定为优秀等次公务员发放奖励、考录公务员经费等。

具体情况如下：

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算374.1万元，支出决算382.04万元，完成年初预算的102.12%，用于单位职工的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、基本医疗保险及其他社会保险、公用经费及项目方面的支出。较2020年决算增加66.05万元，增长20.9%，主要原因是发放2020年度考核评定为优秀等次公务员发放奖励、考录公务员经费等。

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算173.8万元，支出决算184.93万元，完成年初预算的106.4%，用于我单位职工的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、基本医疗保险及其他社会保险、公用经费及项目方面的支出。较2020年决算增加68.18万元，增长58.4%，主要原因是补发车补，普调增资、零星增资等。

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算202.88万元，支出决算204.12万元，完成年初预算的100.61%，用于乡镇人员工作补贴提标、机关伙食补助方面的支出。较2020年决算增加71.46万元，增长53.87%，主要原因是发放2020年乡镇工作补贴。

党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算278.64万元，支出决算223.29万元，完成年初预算的80.14%，用于选派干部到村任职报酬及生活补助、农村基层党建经费方面的支出。较2020年决算减少24.58万元，下降9.92%，主要原因是发放村干部工资人数减少。

组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算3.28万元，用于农村离任“两委”主干生活补贴经费方面的支出。较2020年决算减少105.1万元，下降96.97%。主要原因是减少2020年村级组织运转补助经费、农村（社区）党员教育培训经费、2020年三基建设项目。

2、社会保障和就业支出（类）。年初预算72.03万元，支出68.06万元，完成年初预算的94.49%，用于行政单位离退休、机关事业基本养老保险、机关事业单位职业年金缴费方面的支出。占一般公共预算支出的4.56%。较2020年决算增加19.45万元，增长40.01%，主要原因是人员普调增资，基数提标、增加退休人员采暖补贴及补充医疗保险。

具体情况如下： 

行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算5.85万元，支出决算6.51万元，完成年初预算的111.28%，用于离退休人员采暖补贴及补充医疗保险方面的支出。较2020年决算增加5.85万元，增长100%。主要原因是增加退休人员采暖补贴及补充医疗保险。

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算57.07万元，支出决算58.02万元，完成年初预算的101.66%，用于我单位职工人员养老保险缴费方面的支出。较2020年决算增加9.67万元，增长20%，主要原因是人员普调增资，基数提标。

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算9.11万元，支出决算3.53万元，完成年初预算的38.75%，用于我单位差额人员职业年金缴费方面的支出。较2020年决算增加3.27万元，增长1257.69%，主要原因是新增退休人员职业年金。

3、卫生健康支出（类）。年初预算7.1万元，支出7.1万元，完成年初预算的100%，用于行农村税费改革转移支付计划生育补助方面的支出。占一般公共预算支出的0.48%。较2020年决算减少65.6万元，下降90.23%，主要原因是减少新冠肺炎疫情防控、2019年农村户厕建设改造工程项目。

具体情况如下： 

计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算7.1万元，支出决算7.1万元，完成年初预算的100%，用于行农村税费改革转移支付计划生育补助方面的支出。较2020年决算减少65.6万元，下降90.23%，主要原因是减少新冠肺炎疫情防控、2019年农村户厕建设改造工程项目。

4、农林水支出（类）。年初预算484.57万元，支出374.17万元，完成年初预算的77.22%，用于农村道路修建设、其他农业农村支出、其他扶贫支出、对村民委员会和村党支部的补助。占一般公共预算支出的25.05%。较2020年决算减少226.34万元，下降37.69%，主要原因是减少动物疫病防治资金、2019年村级组织运转经费、2020年乡村环境治理补助项目。

具体情况如下： 

农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算25万元，支出决算17.51万元，完成年初预算的70.04%，用于农村道路建设方面的支出。较2020年决算减少7.49万元，下降29.96%，主要原因是项目实施未完工未支付。

农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算64.47万元，支出决算133万元，完成年初预算的206.3%，用于2021年乡村振兴专项资金（户厕改造）方面的支出。较2020年决算减少28.18万元，下降17.48%，主要原因是减少乡村环境治理补助项目。

扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算101.1万元，支出决算7.8万元，完成年初预算的7.72%，用于我乡干部驻村帮扶工作方面的支出。较2020年决算减少97.4万元，下降92.52%，主要原因是扶贫工作队经费未支付。

农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算294万元，支出决算215.86万元，完成年初预算的73.42%，用于村级管理费方面的支出。较2020年决算减少60.14万元，下降21.79%，主要原因是村级项目手续不完善，未完成支付。

5、住房保障支出（类）。年初预算42.81万元，支出44.56万元，完成年初预算的104.09%，用于单位职工住房公积金方面的支出。占一般公共预算支出的2.98%。较2020年决算增加6.39万元，增长16.74%，主主要原因是人员普调增资，基数提标。

具体情况如下： 

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算42.81万元，支出决算44.56万元，完成年初预算的104.09%，用于单位职工住房公积金方面的支出。较2020年决算增加6.39万元，增长16.74%，主要原因是人员普调增资，基数提标。

6、其他支出（类）。年初预算0万元，支出2万元，用于目标责任考核奖励资金方面的支出。占一般公共预算支出的0.13%。较2020年决算减少3.79万元，下降65.46%，主要原因是减少南同蒲铁路沿线危树处置项目。

具体情况如下： 

其他支出（款）其他支出（项）。年初预算0万元，支出决算2万元，用于目标责任考核奖励资金方面的支出。较2020年决算减少3.79万元，下降65.46%，主要原因是减少南同蒲铁路沿线危树处置项目。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出622.18万元，其中：人员经费512.53万元，主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费109.64万元，主要包括主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：我单位无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

（1）因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：我单位无此项支出。2021年因公出国（境）团组共计0个，0人。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：公务用车购置年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

公务用车购置及运行维护费比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：公务用车购置费比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：我单位无公务用车。截至2021年底，洪洞县明姜镇人民政府使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数为0辆（当年）、保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：我单位无此项支出。为国内公务接待支出，共接待0批次，0人次。 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初预算为83.94万元、支出决算为97.43万元，完成年初预算的116.07%，决算数大于预算数的原因为：调整基金科目；与2020年相比，收入总计减少0万元，下降0%，支出总计减少17.3万元，下降15.08%。主要原因是减少城市建设支出项目。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数小于（大于）预算数的原因为：我单位无国有资本经营预算财政拨款。

十、其他重要事项情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况说明 

2021年度机关运行经费年初预算为123.88万元，支出决算109.64万元，完成年初预算的88.51%，决算数小于预算数的主要原因是：3人退休，人员减少，经费减少。与2020年相比，支出增加0.3万元，增长0.27%，主要原因是人员增资，工会费、福利费增加。

　　（二）政府采购情况说明 

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，占0%，政府采购工程支出0万元，占0%，政府采购服务支出0万元，占0%。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。我单位无政府采购情况。

　　（三）国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆（本年购置0辆），其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上的通用设备0套；单位价值100万元以上的专用设备0套；房屋建筑物建筑面积1348平方米，价值37.29万元；在建工程0万元。

　　（四）预算绩效情况说明 

　　1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目25个，涉及资金937.85万元。

我单位开展整体支出绩效评价，涉及资金937.85万元。从评价情况来看，洪洞县明姜镇人民政府2021年财政项目支出绩效自评项目共25个，财政拨款总金额为937.85万元，支出937.85万元，支付率达到100%。

本单位未开展部门评价。

2、部门决算中项目绩效自评情况

（1）村级管理费-明姜镇项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为89.91分,评价结果为良，项目全年预算数为215.86万元，执行数为215.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：按标准按进度拨付两委主干及会计工资、按实际情况及进度拨付各村村级管理费，提高干部生活水平，保障基础报酬，促进我乡及各村各项工作顺利开展;二是工作开展情况及评价结论：项目手续审核完善并递交后，指标下达时间更及时；三是项目绩效指标完成情况：根据各村项目开展进度，实际发放金额215.8556万元；发现的主要问题及原因:年末根据实际工资数发放，剩余核减。下一步改进措施:严格根据行政事业单位会计制度，全流程跟踪管理资金，手续齐全，及时下达，及时拨付。

（2）党建经费-明姜镇项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为93.82分,评价结果为优，项目全年预算数为171.61万元，执行数为171.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：按标准按进度拨付两委班子及离任“两委”主干工资、按实际情况及进度拨付各村党建经费，保证我乡及各村党建和各项工作顺利开展;二是工作开展情况及评价结论：项目手续审核完善并递交后，指标下达时间更及时；三是项目绩效指标完成情况：根据村干部工资测算明细及各村党建拨付明细，实际发放金额171.6139万元；发现的主要问题及原因:手续未及时完善，剩余资金核减。下一步改进措施:严格根据行政事业单位会计制度，全流程跟踪管理资金，手续齐全，及时下达，及时拨付。

（3）干部驻村帮扶工作经费-明姜镇项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为70分,评价结果为中，项目全年预算数为7.8万元，执行数为7.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：按实际工作进度按月及时支付补助及工作经费，巩固扶贫工作成效;二是工作开展情况及评价结论：项目手续审核完善并递交后，指标下达时间更及时；三是项目绩效指标完成情况：根据第一书记实际测算数及标准，实际发放金额7.8万元，今年是乡村振兴年，扶贫工作队未开展工作，剩余资金核减；发现的主要问题及原因:今年是乡村振兴年，扶贫工作队未开展工作，剩余资金核减。下一步改进措施:严格根据行政事业单位会计制度，全流程跟踪管理资金，手续齐全，及时下达，及时拨付。

（4）关于下达2020年度考核评定为优秀等次公务员发放奖励的通知项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优，项目全年预算数为1.35万元，执行数为1.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：2020年评定为优秀公务员发放的奖励金;二是工作开展情况及评价结论：项目手续审核完善并递交后，指标下达时间更及时；三是项目绩效指标完成情况：根据实际测算数及标准，实际发放金额1.35万元；发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:严格根据行政事业单位会计制度，全流程跟踪管理资金，手续齐全，及时下达，及时拨付。

（5）关于下达2021年零星增资的通知项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为99.81分,评价结果为优，项目全年预算数为3.51万元，执行数为3.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：保证机关工作人员工资正常增长，保持机关人员工作积极性，工作稳定运转;二是工作开展情况及评价结论：项目手续审核完善并递交后，指标下达时间更及时；三是项目绩效指标完成情况：根据实际测算数及标准，实际发放金额3.5051万元；发现的主要问题及原因:测算数精确到元，预算系统保留两位小数，单位为万元。下一步改进措施:严格根据行政事业单位会计制度，全流程跟踪管理资金，手续齐全，及时下达，及时拨付。

（6）关于下达2021年普调增资的通知项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为99.97分,评价结果为优，项目全年预算数为2.95万元，执行数为2.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：保证机关人员工资正常增长，保持机关人员工作积极性，工作稳定运转;二是工作开展情况及评价结论：项目手续审核完善并递交后，指标下达时间更及时；三是项目绩效指标完成情况：根据实际测算数及标准，实际发放金额2.9541万元；发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:严格根据行政事业单位会计制度，全流程跟踪管理资金，手续齐全，及时下达，及时拨付。

（7）关于下达2021年乡村振兴专项资金（户厕改造）的通知项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优，项目全年预算数为133万元，执行数为133万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：改厕后减少环境的污染带来的疾病，改善周边环境创造更好的营商环境;二是工作开展情况及评价结论：项目手续审核完善并递交后，指标下达时间更及时；三是项目绩效指标完成情况：根据户厕改造项目实际开展进度，实际发放金额133万元；发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:严格根据行政事业单位会计制度，全流程跟踪管理资金，手续齐全，及时下达，及时拨付。

（8）关于下达车补的通知项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优，项目全年预算数为5.99万元，执行数为5.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：解决乡镇工作人员车辆加油补助，提高乡镇基层工作人员的生活水平;二是工作开展情况及评价结论：项目手续审核完善并递交后，指标下达时间更及时；三是项目绩效指标完成情况：根据实际测算数及标准，实际发放车补金额5.9875万元；发现的主要问题及原因:未填写成本指标。下一步改进措施:严格根据行政事业单位会计制度，全流程跟踪管理资金，手续齐全，及时下达，及时拨付。

（9）关于下达村级组织运转补助经费的通知项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为90.41分,评价结果为优，项目全年预算数为43.74万元，执行数为43.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：改善农村组织工作经费困难，提升农村干部工作环境，提高基础干部工作积极性;二是工作开展情况及评价结论：项目手续审核完善并递交后，指标下达时间更及时；三是项目绩效指标完成情况：根据各村村级项目开展情况，实际发放金额43.7392万元；发现的主要问题及原因:年底时间紧，部分村级项目未及时完成支付。下一步改进措施:严格根据行政事业单位会计制度，全流程跟踪管理资金，手续齐全，及时下达，及时拨付。

（10）关于下达农村离任“两委”主干生活补贴经费的通知项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优，项目全年预算数为3.28万元，执行数为3.28元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：按月发放卸任两委主干生活补助，使卸任干部的基本生活得到保障;二是工作开展情况及评价结论：项目手续审核完善并递交后，指标下达时间更及时；三是项目绩效指标完成情况：根据实际测算数及标准，实际发放金额3.276万元；发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:严格根据行政事业单位会计制度，全流程跟踪管理资金，手续齐全，及时下达，及时拨付。

（11）关于下达农村人居环境优化提升专项大整治行动首次经费的通知项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为97.75分,评价结果为优，项目全年预算数为30万元，执行数为30元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：有效改善乡镇人居环境，提升生活环境质量，提高乡镇居民幸福指数;二是工作开展情况及评价结论：项目手续审核完善并递交后，指标下达时间更及时；三是项目绩效指标完成情况：根据各村环境整治项目开展进度，实际发放金额30万元；发现的主要问题及原因:年初预算目标值填写错误。下一步改进措施:严格根据行政事业单位会计制度，全流程跟踪管理资金，手续齐全，及时下达，及时拨付。

（12）关于下达农村人居环境整治资金的通知项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为94.76分,评价结果为优，项目全年预算数为23.68万元，执行数为23.68元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：改善农村人居环境，提升生活环境质量，提高乡镇居民幸福指数;二是工作开展情况及评价结论：项目手续审核完善并递交后，指标下达时间更及时；三是项目绩效指标完成情况：根据各村环境整治项目开展情况，实际发放金额23.682191万元；发现的主要问题及原因:根据实际支出，剩余年底项目未及时支出，核减经费。下一步改进措施:严格根据行政事业单位会计制度，全流程跟踪管理资金，手续齐全，及时下达，及时拨付。

（13）机关伙食补助经费-明姜镇项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优，项目全年预算数为5.28万元，执行数为5.28元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：稳定基层队伍建设，推动人才下基层的体制保障;二是工作开展情况及评价结论：项目手续审核完善并递交后，指标下达时间更及时；三是项目绩效指标完成情况：根据伙食费支出明细，实际发放金额5.28万元；发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:严格根据行政事业单位会计制度，全流程跟踪管理资金，手续齐全，及时下达，及时拨付。

（14）计生经费-明姜镇项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优，项目全年预算数为7.1万元，执行数为7.1元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：及时按月按进度支付计生信息员补贴，保障乡镇计生工作有序进行;二是工作开展情况及评价结论：项目手续审核完善并递交后，指标下达时间更及时；三是项目绩效指标完成情况：根据计生人员工资测算明细及实际支出情况，实际发放金额7.1万元；发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:严格根据行政事业单位会计制度，全流程跟踪管理资金，手续齐全，及时下达，及时拨付。

（15）精神文明单位奖励金-明姜镇项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优，项目全年预算数为10.43万元，执行数为10.43元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：为加强精神文明创建工作，全局上下齐抓共管，全体人员人人参与文明创建活动，不断巩固文明单位创建成果。为进一步激发干部职工的工作热情，调动动作积极性，更好的展现新风貌、新形象，推动精神文明建设工作再上新台阶;二是工作开展情况及评价结论：项目手续审核完善并递交后，指标下达时间更及时；三是项目绩效指标完成情况：根据实际测算数及标准，实际发放金额10.4254万元；发现的主要问题及原因:预算系统单位为万元，保留两位小数。下一步改进措施:严格根据行政事业单位会计制度，全流程跟踪管理资金，手续齐全，及时下达，及时拨付。

（16）农村道路建设-明姜镇项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为96.63分,评价结果为优，项目全年预算数为17.51万元，执行数为17.51元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：及时按工程进度支付，对2021年辖区内的村级主干损坏道路进行全面维修，保障村民出行畅通;二是工作开展情况及评价结论：项目手续审核完善并递交后，指标下达时间更及时；三是项目绩效指标完成情况：根据农村道路建设项目开展进度，实际发放金额17.513万元；发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:严格根据行政事业单位会计制度，全流程跟踪管理资金，手续齐全，及时下达，及时拨付。

（17）乡镇工作补贴-明姜镇项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优，项目全年预算数为197.6万元，执行数为197.6元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：按进度及时发放乡镇工作补贴，稳定乡镇干部队伍，进一步加强和改进乡镇工作，促进农村经济社会协调发展;二是工作开展情况及评价结论：项目手续审核完善并递交后，指标下达时间更及时；三是项目绩效指标完成情况：根据乡镇工作补贴实际测算数及标准，实际发放金额197.6万元；发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:严格根据行政事业单位会计制度，全流程跟踪管理资金，手续齐全，及时下达，及时拨付。

（18）选派农村干部薪酬补助-明姜镇项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优，项目全年预算数为24.55万元，执行数为24.55元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按照《洪洞县选派机关事业单位干部到村担任党组织书记工作方案》(洪办发[2020]7号 )规定，按月按规定进度发放;二是工作开展情况及评价结论：项目手续审核完善并递交后，指标下达时间更及时；三是项目绩效指标完成情况：根据选派干部实际测算数及标准，实际发放金额24.5474万元；发现的主要问题及原因:选派干部项目预算为上浮10%概数，标准下达迟，已下达标准实际支付。下一步改进措施:严格根据行政事业单位会计制度，全流程跟踪管理资金，手续齐全，及时下达，及时拨付。

（19）2020年普调增资-明姜镇项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为99.98分,评价结果为优，项目全年预算数为5.58万元，执行数为5.58元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：保证机关工作人员工资正常增长，保持机关工作人员积极性，工作稳定运行;二是工作开展情况及评价结论：项目手续审核完善并递交后，指标下达时间更及时；三是项目绩效指标完成情况：根据实际测算数及标准，实际发放金额5.5824万元；发现的主要问题及原因:预算系统保留两位小数。下一步改进措施:严格根据行政事业单位会计制度，全流程跟踪管理资金，手续齐全，及时下达，及时拨付。

（20）2020年下达车补资金-明姜镇项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优，项目全年预算数为11.97万元，执行数为11.97元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:保证机关工作人员车补正常发放，保持机关工作人员积极性，工作稳定运行;二是工作开展情况及评价结论：项目手续审核完善并递交后，指标下达时间更及时；三是项目绩效指标完成情况：根据实际测算数及标准，实际发放金额11.97万元；发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:严格根据行政事业单位会计制度，全流程跟踪管理资金，手续齐全，及时下达，及时拨付。

（21）2020年下达考录公务员工资的-明姜镇项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为97.08分,评价结果为优，项目全年预算数为5.19万元，执行数为5.19元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：保证机关工作人员工资正常发放，保证机关人员工作积极性，工作稳定运转;二是工作开展情况及评价结论：项目手续审核完善并递交后，指标下达时间更及时；三是项目绩效指标完成情况：根据实际测算数及标准，实际发放金额5.192516万元；发现的主要问题及原因:部分工资及公积金从年初预算中支出。下一步改进措施:严格根据行政事业单位会计制度，全流程跟踪管理资金，手续齐全，及时下达，及时拨付。

（22）2020年下达零星增资-明姜镇项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为99.94分,评价结果为优，项目全年预算数为1万元，执行数为1元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：保证机关工作人员工资正常增长，保持机关人员工作积极性，工作稳定运转;二是工作开展情况及评价结论：项目手续审核完善并递交后，指标下达时间更及时；三是项目绩效指标完成情况：根据实际测算数及标准，实际发放金额0.996万元；发现的主要问题及原因:预算系统单位为万元，保留两位小数。下一步改进措施:严格根据行政事业单位会计制度，全流程跟踪管理资金，手续齐全，及时下达，及时拨付。

（23）2020年下达退役军人补发工资-明姜镇项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为99.63分,评价结果为优，项目全年预算数为0.36万元，执行数为0.36元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：保证机关工作人员工资正常发放，保证机关人员工作积极性，工作稳定性;二是工作开展情况及评价结论：项目手续审核完善并递交后，指标下达时间更及时；三是项目绩效指标完成情况：根据实际测算数及标准，实际发放金额0.3609万元；发现的主要问题及原因:预算系统单位为万元，保留两位小数。下一步改进措施:严格根据行政事业单位会计制度，全流程跟踪管理资金，手续齐全，及时下达，及时拨付。

（24）2020年下达遗属补助的通知-明姜镇项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为99.99分,评价结果为优，项目全年预算数为4.01万元，执行数为4.01元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：保证政府遗属人员遗属补助正常发放。保证遗属人员得到正常社会补助;二是工作开展情况及评价结论：项目手续审核完善并递交后，指标下达时间更及时；三是项目绩效指标完成情况：根据实际测算数及标准，实际发放金额4.0068万元万元；发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:严格根据行政事业单位会计制度，全流程跟踪管理资金，手续齐全，及时下达，及时拨付。

（25）差额人员工资、车补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优，项目全年预算数为4.5万元，执行数为4.5元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：及时按进度拨付工资及保险;二是工作开展情况及评价结论：项目手续审核完善并递交后，指标下达时间更及时；三是项目绩效指标完成情况：根据实际测算数及标准，实际发放金额4.5048万元；发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:严格根据行政事业单位会计制度，全流程跟踪管理资金，手续齐全，及时下达，及时拨付。

3、部门整体绩效自评情况

我单位2021年度开展了部门整体支出绩效自评价，共涉及资金937.85万元，洪洞县明姜镇人民政府2021年财政项目支出绩效自评项目共25个，财政拨款总金额为937.85万元，支出937.85万元，支付率达到100%。

洪洞县明姜镇人民政府

2021年度计划完成情况

绩效自评指标

4.部门评价项目绩效评价结果

本单位未开展部门评价。

（五）其他需要说明的事项 

无

第四部分  名词解释 

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

　　五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　八、“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　第五部分  相关附件

附件1：洪洞县明姜镇人民政府2021年度部门决算公开表01-10

附件2：洪洞县明姜镇人民政府2021年度项目支出绩效自评表

洪洞县明姜镇人民政府2021年度部门决算.zip