洪洞县曲亭镇人民政府

2021年度部门决算

目录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

　第一部分  概况 

一、部门职责 

（一）执行上级行政机关的决定、法律、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理和监督;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（四）开展社会主义民主和法治宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强农村管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作。

（六）加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

（七）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

二、机构设置情况 

洪洞县曲亭镇人民政府内设8个股室，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室、党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站，下设3个事业单位：党群服务中心、综合便民中心、退役军人服务站。洪洞县曲亭镇人民政府2021年度决算人数52人，其中：在职52人。　　

第二部分  2021年度部门决算报表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表　

第三部分  2021年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明

2021年度部门决算收入1540.56万元、支出1570.56万元。与2020年相比，收入减少654.34万元，下降29.81%，支出减少575.55万元，下降26.82%。主要原因是：乡村环境治理补助资金减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1540.56万元，其中：财政拨款收入1540.56万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

　　三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计1570.56万元，其中：基本支出613.64万元，占比39.07%；项目支出956.92万元，占比60.93%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收入总计1540.56万元、支出总计1570.56万元。与2020年相比，财政拨款收入减少594.34万元,下降27.84%;财政拨款支出减少515.55万元，下降24.71%。主要原因是：乡村环境治理补助资金减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出1423.46万元，占本年度支出总额的90.63%。与2020年相比，减少634.03万元，下降30.82%。主要原因是人员调动及项目经费支出减少。其中，人员经费701.19万元，占比60.26%，日常公用经费462.44万元，占比39.74%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1570.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出960.8万元，占61.18%；社会保障和就业（类）支出58.08万元，占3.7%；卫生健康（类）支出7.63万元，占0.49%；城乡社区（类）支出147.1万元，占9.37%；农林水（类）支出352.87万元，占22.47%；自然资源海洋气象等（类）支出4.91万元，占0.31%；住房保障（类）支出35.17万元，占2.24%；其他支出（类）支出4万元，占0.25%.

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

2021年度一般公共预算财政拨款年初预算1413.54万元，支出决算1423.46万元，完成年初预算的100.7%。其中：

1、一般公共服务支出（类）。年初预算906.78万元，支出决算960.8万元，完成年初预算的105.96%，用于人员经费和项目支出方面的支出，占一般公共预算支出的67.5%。较2020年决算增加60.35万元，增加6.7%，主要原因是考录公务员经费、人员普调增资、零星增资等。

具体情况如下：

人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算2万元，用于人大代表联络站（点）活动方面的支出。较2020年决算增加2万元，主要原因是增加人大代表联络站点项目。

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算311.75万元，支出决算349.5万元，完成年初预算的112.11%，用于用于我单位职工的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、基本医疗保险及其他社会保险、公用经费及项目方面的支出。较2020年决算增加72.92万元，增长26.36%，主要原因是考录公务员经费、人员普调增资、零星增资等。

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算159.75万元，支出决算170.89万元，完成年初预算的106.97%，用于用于我单位职工的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、基本医疗保险及其他社会保险、公用经费及项目方面的支出。较2020年决算增加76.05万元，增长80.19%，主要原因是普调增资、零星增资、人员调动经费增加。

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算201.64万元，支出决算174.12万元，完成年初预算的86.35%，用于乡镇人员工作补贴提标、机关伙食补助方面的支出。较2020年决算增加43.48万元，增长33.28%，主要原因是基层工作人员增加，补贴增加。

党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算233.64万元，支出决算232.97万元，完成年初预算的99.71%，用于选派干部到村任职报酬及生活补助、农村基层党建经费方面的支出。较2020年决算减少8.53万元，下降3.53%，主要原因是党建经费支出减少及部分手续未完善未支付。

组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算31.32万元，用于农村离任“两委”主干生活补贴经费等方面的支出。较2020年决算减少95.94万元，下降75.39%，主要原因是两委主干补贴、集体经济发展项目资金、三基建设项目经费支出减少。

2、社会保障和就业支出（类）。年初预算57.99万元，支出58.08万元，完成年初预算的100.16%，用于行政单位离退休、机关事业基本养老保险、机关事业单位职业年金缴费方面的支出。占一般公共预算支出的4.08%。较2020年决算增加13.98万元，增长31.7%，主要原因是人员普调增资，基数提标、增加退休人员采暖补贴及补充医疗保险。

具体情况如下： 

行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算6.25万元，支出决算6.57万元，完成年初预算的105.12%，用于离退休人员采暖补贴及补充医疗保险方面的支出。较2020年决算增加6.57万元，主要原因是退休人员由养老中心转到原单位支付。

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算46.85万元，支出决算47.41万元，完成年初预算的101.2%，用于我单位职工人员养老保险缴费方面的支出。较2020年决算增加3.98万元，增长9.16%，主要原因是考录公务员经费、人员普调增资、零星增资等。

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算4.89万元，支出决算4.09万元，完成年初预算的83.64%，用于我单位差额人员职业年金方面的支出。较2020年决算增加3.41万元，增长501.47%，主要原因是新增退休人员职业年金。

3、卫生健康支出（类）。年初预算7.65万元，支出7.63万元，完成年初预算的99.74%，用于行农村税费改革转移支付计划生育补助方面的支出。占一般公共预算支出的0.54%。较2020年决算减少89.61万元，下降92.15%，主要原因是减少新冠肺炎疫情防控工作经费。

具体情况如下： 

计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算7.65万元，支出决算7.63万元，完成年初预算的99.7%，用于行农村税费改革转移支付计划生育补助方面的支出。较2020年决算减少37.4万元，下降83.06%，主要原因是减少新冠肺炎疫情防控工作经费。

4、农林水支出（类）。年初预算406.34万元，支出352.87万元，完成年初预算的86.84%，用于农村税费改革转移支付农村道路修建方面的支出。占一般公共预算支出的24.79%。较2020年决算减少587.05万元，下降62.46%，主要原因是一事一议项目减少。

具体情况如下：

农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算25万元，支出决算24.91万元，完成年初预算的99.64%，用于农村道路建设方面的支出。较2020年决算减少0.09万元，减少0.36%，主要原因是农村税费改革转移支付农村道路修建项目经费减少。

农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算59.94万元，支出决算52.69万元，完成年初预算的87.9%，用于乡村环境治理补助资金方面的支出。较2020年决算减少362.91万元，减少97.32%，主要原因是2021年乡村环境治理补助资金项目经费减少。

扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算83.4万元，支出决算42.2万元，完成年初预算的50.6%，用于干部驻村帮扶工作经费方面的支出。较2020年决算减少41.3万元，下降49.46%，主要原因是干部驻村帮扶工作经费项目经费减少。

农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算238万元，支出决算233.07万元，完成年初预算的97.93%，用于农村税费改革转移支付村级管理费方面的支出。较2020年决算增加12.07万元，增长5.46%，主要原因是农村税费改革转移支付村级管理费项目发生变化。

5、自然资源海洋气象等支出（类）。年初预算0万元，支出4.91万元，用于打击非法违法采矿和打击非法占地经费方面的支出。占一般公共预算支出的0.34%。较2020年决算增加4.91万元，主要原因是增加非违法采矿和打击非法占地经费项目。

具体情况如下： 

自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算4.91万元，完成年初预算的0%，用于打击非法违法采矿和打击非法占地经费方面的支出。较2020年决算增加4.91万元，主要原因是增加非违法采矿和打击非法占地经费项目。

6、住房保障支出（类）。年初预算34.78万元，支出35.17万元，完成年初预算的101.12%，用于单位职工住房公积金方面的支出。占一般公共预算支出的2.47%。较2020年决算增加2.82万元，增长8.72%，主要原因是人员普调增资，基数提标。

具体情况如下：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算34.78万元，支出决算35.17万元，完成年初预算的101.12%，用于单位职工住房公积金方面的支出。较2020年决算增加2.82万元，增长8.72%，主要原因是人员普调增资，基数提标。

7、其他支出（类）。年初预算0万元，支出4万元，用于目标责任考核奖励资金方面的支出。占一般公共预算支出的0.28%。较2020年决算增加4万元，主要原因是增加2019年、2020年度目标责任考核奖励资金经费项目。

具体情况如下：

其他支出（款）其他支出（项）。年初预算0万元，支出决算4万元，用于目标责任考核奖励资金方面的支出。较2020年决算增加4万元，主要原因是增加2019年、2020年度目标责任考核奖励资金经费项目。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出613.64万元，其中：人员经费481.9万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。公用经费131.74万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、维护（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.89万元，完成年初预算的94.5%。比上年增加1.22万元，增长182.09%，主要原因是：车辆维护。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

（1）因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）。2021年因公出国（境）团组共计0个，0人。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算为2万元，支出决算为1.89万元，完成年初预算的94.5%。其中：公务用车购置年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费年初预算为2万元，支出决算为1.89万元，完成年初预算的94.5%。

公务用车购置及运行维护费比上年增加1.22万元，增长182.09%，其中：公务用车购置费比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费比上年增加1.22万元，增长182.09%。主要原因是：车辆维护。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。截至2021年底，我单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数为1辆（当年）、保有量为1辆。

（3）公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初预算为0万元、支出决算为147.1万元，决算数大于预算数的原因为：农村基础设施建设支出经费增加。与2020年相比，收入总计增加118.48万元，增长413.98%，支出总计增加118.48万元，增长413.98%。主要原因是农村基础设施建设支出经费增加。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2021年度国有资本经营预算财政拨款年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）预算数的原因为：我单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。与2020年相比，收入总计增加（减少）0万元，增长（下降）0%，支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是我单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。　　

十、其他重要事项情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况说明 

2021年度机关运行经费年初预算为113.92万元，支出决算131.74万元，完成年初预算的115.64%，决算数大于预算数的主要原因是：单位年久失修，维修成本增加。与2020年相比，支出增加30.61万元，增长30.27%，主要原因是单位年久失修，维修成本增加，以及人员编制数量增加。

　　（二）政府采购情况说明 

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，占0%，政府采购工程支出0万元，占0%，政府采购服务支出0万元，占0%。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆（本年购置0辆），其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上的通用设备0套；单位价值100万元以上的专用设备0套；房屋建筑物建筑面积1099.55平方米，价值46.01万元；在建工程0万元。

　　（四）预算绩效情况说明 

　　1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目30个，涉及资金899.69万元。

我单位开展整体支出绩效评价，涉及资金899.69万元。从评价情况来看，从评价情况来看洪洞县曲亭镇人民政府2021年通过对30个项目进行自评，按时积极完成30个项目绩效目标，等级为优。经费项目严格执行财政管理制度，拨款按进度支付，资金使用合理、规范，达到预算的效果。

本单位未开展部门评价。

2、部门决算中项目绩效自评情况

（1）关于下达2020年普调增资的通知项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优，项目全年预算数为4.39万元，执行数为4.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：按时发放;二是工作开展情况及评价结论：项目手续审核完善并递交后，指标下达时间更及时；三是项目绩效指标完成情况：根据实际测算数及标准，实际发放金额4.392万元；发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:严格根据行政事业单位会计制度，全流程跟踪管理资金，手续齐全，及时下达，及时拨付。

（2）关于下达2021年零星增资的通知项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优，项目全年预算数为2.66万元，执行数为2.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：提高工资；二是工作开展情况及评价结论：项目手续审核完善并递交后，指标下达时间更及时；三是项目绩效指标完成情况：根据实际测算数及标准，实际发放金额2.6594万元；发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施：严格根据行政事业单位会计制度，全流程跟踪管理资金，手续齐全，及时下达，及时拨付。

（3）关于下达2021年普调增资的通知项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优，项目全年预算数为2.4万元，执行数为2.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：足额按时发放；二是工作开展情况及评价结论：项目手续审核完善并递交后，指标下达时间更及时；三是项目绩效指标完成情况：根据实际测算数及工资标准，实际发放金额2.4012万元；发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施：严格根据行政事业单位会计制度，全流程跟踪管理资金，手续齐全，及时下达，及时拨付。

（4）关于下达2021年市级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金的通知项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优，项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：改善乡镇人居环境，提升生活环境质量，提高乡镇居民幸福指数；二是工作开展情况及评价结论：项目手续审核完善并递交后，指标下达时间更及时；三是项目绩效指标完成情况：根据乡村振兴有效衔接项目开展进度，实际发放金额10万元；发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施：严格根据行政事业单位会计制度，全流程跟踪管理资金，手续齐全，及时下达，及时拨付。

（5）关于下达车补的通知项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优，项目全年预算数为4.64万元，执行数为4.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：解决上班路途远的问题；二是工作开展情况及评价结论：项目手续审核完善并递交后，指标下达时间更及时；三是项目绩效指标完成情况：根据实际测算数及标准，实际发放金额4.64万元；发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施：严格根据行政事业单位会计制度，全流程跟踪管理资金，手续齐全，及时下达，及时拨付。

（6）关于下达村级组织运转补助经费的通知项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为91.87分,评价结果为优，项目全年预算数为27.1万元，执行数为27.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：及时按月发放两委主干基础报酬，年底一次性发放两委主干绩效工资；各村按需要支付办公经费。提高村干部生活水平，保障基层组织基本运转；二是工作开展情况及评价结论：项目手续审核完善并递交后，指标下达时间更及时；三是项目绩效指标完成情况：根据各村项目开展进度，实际发放金额27.102222万元；发现的主要问题及原因:根据实际手续完成度支出，未支出部分核减经费。下一步改进措施：严格根据行政事业单位会计制度，全流程跟踪管理资金，手续齐全，及时下达，及时拨付。

（7）关于下达打击非法违法采矿和打击非法占地经费的通知项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为99.76分,评价结果为优，项目全年预算数为4.91万元，执行数为4.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：严厉打击非法违法采矿和非法占地，保护生态环境；二是工作开展情况及评价结论：项目手续审核完善并递交后，指标下达时间更及时；三是项目绩效指标完成情况：根据项目开展进度，实际发放金额4.905万元,剩余资金核减；发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施：严格根据行政事业单位会计制度，全流程跟踪管理资金，手续齐全，及时下达，及时拨付。

（8）关于下达考录公务员、新增村干部工资的通知项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优，项目全年预算数为20.04万元，执行数为20.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：提高工资水平；二是工作开展情况及评价结论：项目手续审核完善并递交后，指标下达时间更及时；三是项目绩效指标完成情况：根据实际测算数及标准，实际发放金额200390.21元；发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施：严格根据行政事业单位会计制度，全流程跟踪管理资金，手续齐全，及时下达，及时拨付。

（9）关于下达考录公务员经费的通知项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为99.93分,评价结果为优，项目全年预算数为10.2万元，执行数为10.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：提高工资；二是工作开展情况及评价结论：项目手续审核完善并递交后，指标下达时间更及时；三是项目绩效指标完成情况：根据实际测算数及工资标准，发放金额10.197051万元；发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施：严格根据行政事业单位会计制度，全流程跟踪管理资金，手续齐全，及时下达，及时拨付。

（10）关于下达农村人居环境优化提升专项大整治行动首次经费的通知项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优，项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：有效改善乡镇人居环境，提升生活环境质量，提升乡镇居民幸福指数；二是工作开展情况及评价结论：项目手续审核完善并递交后，指标下达时间更及时；三是项目绩效指标完成情况：根据各村环境整治进度，实际发放金额30万元；发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施：严格根据行政事业单位会计制度，全流程跟踪管理资金，手续齐全，及时下达，及时拨付。

（11）关于下达农村人居环境整治资金的通知项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优，项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：有效改善乡镇人居环境，提升生活环境质量，提升乡镇居民幸福指数；二是工作开展情况及评价结论：项目手续审核完善并递交后，指标下达时间更及时；三是项目绩效指标完成情况：根据各村环境整治项目开展进度，实际发放金额9.9979万元；发现的主要问题及原因:根据晋财农[2020]150号文件精神，下达洪财预函[2021]72号核减乡村环境治理补助资金。下一步改进措施：严格根据行政事业单位会计制度，全流程跟踪管理资金，手续齐全，及时下达，及时拨付。

（12）关于下达人大代表联络站（点）活动经费的通知项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优，项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：根据人大实际工作需要，按相关手续，在2021年12月前支付，支持基层人大代表活动站有效开展工作；二是工作开展情况及评价结论：项目手续审核完善并递交后，指标下达时间更及时；三是项目绩效指标完成情况：根据项目支出进度情况，实际发放金额2万元；发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施：严格根据行政事业单位会计制度，全流程跟踪管理资金，手续齐全，及时下达，及时拨付。

（13）曲亭差额人员养老保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优，项目全年预算数为1.39万元，执行数为1.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：按月按进度执行发放；二是工作开展情况及评价结论：项目手续审核完善并递交后，指标下达时间更及时；三是项目绩效指标完成情况：根据实际测算数及标准，实际发放金额1.39万元；发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施：严格根据行政事业单位会计制度，全流程跟踪管理资金，手续齐全，及时下达，及时拨付。

（14）曲亭差额人员职业年金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为88.7分,评价结果为优，项目全年预算数为0.17万元，执行数为0.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：按月按进度执行发放；二是工作开展情况及评价结论：项目手续审核完善并递交后，指标下达时间更及时；三是项目绩效指标完成情况：根据实际差额人员数及征缴单金额，发放金额0.172632万元；发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施：严格根据行政事业单位会计制度，全流程跟踪管理资金，手续齐全，及时下达，及时拨付。

（15）曲亭镇干部驻村帮扶工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为70分,评价结果为中，项目全年预算数为2.2万元，执行数为2.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：按实际工作进度按月及时支付补助及工作经费，巩固扶贫工作成效；二是工作开展情况及评价结论：项目手续审核完善并递交后，指标下达时间更及时；三是项目绩效指标完成情况：根据第一书记测算数及标准，实际发放金额2.2万元，今年为乡村振兴年，未开展扶贫工作及帮扶队驻村，剩余资金核减；发现的主要问题及原因:今年为乡村振兴年，未开展扶贫工作及帮扶队驻村，剩余资金核减。下一步改进措施：严格根据行政事业单位会计制度，全流程跟踪管理资金，手续齐全，及时下达，及时拨付。

（16）曲亭镇机关伙食补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优，项目全年预算数为5.43万元，执行数为5.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：稳定基层队伍建设，推动人才下基层的体制保障；二是工作开展情况及评价结论：项目手续审核完善并递交后，指标下达时间更及时；三是项目绩效指标完成情况：根据伙食费支出明细，实际发放金额5.43万元；发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施：严格根据行政事业单位会计制度，全流程跟踪管理资金，手续齐全，及时下达，及时拨付。

（17）曲亭镇精神文明单位奖励资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优，项目全年预算数为13.58万元，执行数为13.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：为加强精神文明创建工作，全体人员人人参与文明创建活动，不断巩固文明单位创建成果。为进一步激发干部职工的工作热情，调动动作积极性，更好的展现新风貌、新形象，推动精神文明建设工作再上新台阶；二是工作开展情况及评价结论：项目手续审核完善并递交后，指标下达时间更及时；三是项目绩效指标完成情况：根据实际测算数及标准，实际发放金额13.58万元；发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施：严格根据行政事业单位会计制度，全流程跟踪管理资金，手续齐全，及时下达，及时拨付。

（18）曲亭镇农村基层党建活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优，项目全年预算数为208.98万元，执行数为208.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：按标准按进度拨付两委班子及离任“两委”主干工资、按实际情况及进度拨付各村党建经费，保证我乡及各村党建和各项工作顺利开展；二是工作开展情况及评价结论：项目手续审核完善并递交后，指标下达时间更及时；三是项目绩效指标完成情况：根据各村项目手续履行情况及开展进度，实际发放金额208.9818万元；发现的主要问题及原因:根据实际完善手续支付，剩余金额核减。下一步改进措施：严格根据行政事业单位会计制度，全流程跟踪管理资金，手续齐全，及时下达，及时拨付。

（19）曲亭镇农村税费改革转移支付村级管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为98.06分,评价结果为优，项目全年预算数为233.07万元，执行数为233.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：及时按月发放两委主干基础报酬，年底一次性发放两委主干绩效工资；各村按需要支付办公经费。提高村干部生活水平，保障基层组织基本运转；二是工作开展情况及评价结论：项目手续审核完善并递交后，指标下达时间更及时；三是项目绩效指标完成情况：根据各村村级工作开展进度及村干部工资明细，实际发放金额233.074434万元；发现的主要问题及原因:根据实际完善手续支付，剩余金额核减。下一步改进措施：严格根据行政事业单位会计制度，全流程跟踪管理资金，手续齐全，及时下达，及时拨付。

（20）曲亭镇农村税费改革转移支付计划生育补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优，项目全年预算数为7.63万元，执行数为7.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：2021年1-12月按月支付计生信息员补贴；二是工作开展情况及评价结论：项目手续审核完善并递交后，指标下达时间更及时；三是项目绩效指标完成情况：根据实际计生人员数及工资标准，发放金额7.6344万元；发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施：严格根据行政事业单位会计制度，全流程跟踪管理资金，手续齐全，及时下达，及时拨付。

（21）曲亭镇农村税费改革转移支付农村道路建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优，项目全年预算数为24.91万元，执行数为24.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：及时对2020年曲亭镇辖区内的村级主干损坏道路进行全面维修，保障村民出行道路畅通；二是工作开展情况及评价结论：项目手续审核完善并递交后，指标下达时间更及时；三是项目绩效指标完成情况：根据道路建设开展进度，实际发放金额24.91098万元；发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施：严格根据行政事业单位会计制度，全流程跟踪管理资金，手续齐全，及时下达，及时拨付。

（22）曲亭镇乡镇干部工作补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优，项目全年预算数为168.69万元，执行数为168.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：按进度及时发放乡镇工作补贴，稳定乡镇干部队伍，进一步加强和改进乡镇工作，促进农村经济社会协调发展；二是工作开展情况及评价结论：项目手续审核完善并递交后，指标下达时间更及时；三是项目绩效指标完成情况：根据乡镇工作补贴实际测算数及标准，实际发放金额168.693万元；发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施：严格根据行政事业单位会计制度，全流程跟踪管理资金，手续齐全，及时下达，及时拨付。

（23）曲亭镇选派干部到村任职报酬及生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优，项目全年预算数为23.99万元，执行数为23.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：按照《洪洞县选派机关事业单位干部到村担任党组织书记工作方案》(洪办发[2020]7号 )规定，按月按规定进度发放；二是工作开展情况及评价结论：项目手续审核完善并递交后，指标下达时间更及时；三是项目绩效指标完成情况：根据选派干部实际测算数及标准，实际发放金额23.98646万元；发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施：严格根据行政事业单位会计制度，全流程跟踪管理资金，手续齐全，及时下达，及时拨付。

（24）2021年乡村环境治理补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为98.45分,评价结果为优，项目全年预算数为52.69万元，执行数为52.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：及时对2021年曲亭镇23个行政村的街道打扫、各个垃圾点的垃圾清运工作，改善人居环境，提高村民的幸福指数，提升乡村环境综合质量；二是工作开展情况及评价结论：项目手续审核完善并递交后，指标下达时间更及时；三是项目绩效指标完成情况：根据各村环境整治实际情况及开展进度，实际发放金额52.6855万元；发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施：严格根据行政事业单位会计制度，全流程跟踪管理资金，手续齐全，及时下达，及时拨付。

（25）关于下达2020年车补的通知项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优，项目全年预算数为11.97万元，执行数为11.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：提高工资；二是工作开展情况及评价结论：项目手续审核完善并递交后，指标下达时间更及时；三是项目绩效指标完成情况：根据实际测算数及标准，实际发放金额11.97万元；发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施：项目相关手续要完整规范，保存得当，便于翻阅审查。

（26）关于下达2020年度考核评定为优秀等次公务员发放奖励的通知项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优，项目全年预算数为2.1万元，执行数为2.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：按进度及时发放乡镇工作补贴，稳定乡镇干部队伍，进一步加强和改进乡镇工作，促进农村经济社会协调发展；二是工作开展情况及评价结论：项目手续审核完善并递交后，指标下达时间更及时；三是项目绩效指标完成情况：根据实际测算数及标准，实际发放金额2.1万元；发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施：严格根据行政事业单位会计制度，全流程跟踪管理资金，手续齐全，及时下达，及时拨付。

（27）关于下达2020年度目标责任考核奖励资金的通知项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优，项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：及时发放2020年度目标责任考核奖励资金；二是工作开展情况及评价结论：项目手续审核完善并递交后，指标下达时间更及时；三是项目绩效指标完成情况：根据上级下达目标责任考核奖励金明细，实际发放金额1.9999万元；发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施：严格根据行政事业单位会计制度，全流程跟踪管理资金，手续齐全，及时下达，及时拨付。

（28）关于下达2020年考录人员及退役军人补发工资的通知项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优，项目全年预算数为0.76万元，执行数为0.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：发放2020年12月份张永强、姜盼盼工资；二是工作开展情况及评价结论：项目手续审核完善并递交后，指标下达时间更及时；三是项目绩效指标完成情况：根据实际测算数及工资标准，实际发放金额0.7638万元；发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施：严格根据行政事业单位会计制度，全流程跟踪管理资金，手续齐全，及时下达，及时拨付。

（29）关于下达2020年零星增资的通知项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优，项目全年预算数为1.83万元，执行数为1.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：提高工资水平，按时按进度拨付工资、保险；二是工作开展情况及评价结论：项目手续审核完善并递交后，指标下达时间更及时；三是项目绩效指标完成情况：根据实际测算数及标准，实际发放金额1.8298万元；发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施：严格根据行政事业单位会计制度，全流程跟踪管理资金，手续齐全，及时下达，及时拨付。

（30）曲亭差额人员工资、车补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为99.99分,评价结果为优，项目全年预算数为9.96万元，执行数为9.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：按月按进度执行发放；二是工作开展情况及评价结论：项目手续审核完善并递交后，指标下达时间更及时；三是项目绩效指标完成情况：根据实际测算数及工资标准，实际发放金额9.9558万元；发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施：严格根据行政事业单位会计制度，全流程跟踪管理资金，手续齐全，及时下达，及时拨付。

3、部门整体绩效自评情况

我单位2021年度开展了部门整体支出绩效自评价，共涉及资金899.69万元，从评价情况来看洪洞县曲亭镇人民政府2021年通过对30个项目进行自评，按时积极完成30个项目绩效目标，等级为优。经费项目严格执行财政管理制度，拨款按进度支付，资金使用合理、规范，达到预算的效果。

绩效自评指标

4. 部门评价项目绩效评价结果

本单位未开展部门评价。

（五）其他需要说明的事项 

无

第四部分  名词解释 

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

　　五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

八、“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　第五部分  相关附件

附件1：洪洞县曲亭镇人民政府2021年度部门决算公开表01-10

附件2：洪洞县曲亭镇人民政府2021年度项目支出绩效自评表

洪洞县曲亭镇人民政府2021年度部门决算.zip