洪洞县山目乡人民政府2021年度

部门决算

目录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

　第一部分  概况 

一、部门职责 

（一）宣传贯彻党的路线方针政策和国家法律法规，落实上级党委、政府的各项决策部署，执行上级党组织的决议、决定和本级党员代表大会的决议，保证上级安排的各项任务顺利完成。

（二）讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（三）执行本乡经济和社会发展计划、预算，管理本乡经济，教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。

（四）乡党委领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

（五）加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员，加强党员队伍建设。

（六）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门派驻乡单位的干部。做好人才服务和引进工作。

（七）加强平安建设工作，依托村合理划分基本网格单元，统筹网格内各项工作，推进网格标准化建设，构建公共安全防控体系。加强法治宣传，调解民事纠纷，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。

（八）推进基层民主，指导村民自治，推动农村建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展。

（九）完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置情况 

山目乡人民政府内设8个股室，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室、党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站。本部门无下属单位。山目乡人民政府单位2021年度决算人数51人，其中：在职51人。　　

第二部分  2021年度部门决算报表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表　

第三部分  2021年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明

2021年度部门决算收入1067.33万元、支出1067.33万元。与2020年相比，收入增加（减少）0万元，增长（下降）0%，支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：本单位为2021年新增单位。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1067.33万元，其中：财政拨款收入1067.33万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

　　三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计1067.33万元，其中：基本支出586.17万元，占比54.92%；项目支出481.16万元，占比45.08%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收入总计1067.33万元、支出总计1067.33万元。与2020年相比，财政拨款收入增加（减少）0万元,增长（下降）0%;财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：本单位为2021年新增单位。 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度一般公共预算财政拨款支出1048.35万元，占本年度支出总额的98.22%。与2020年相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是本单位为2021年新增单位。其中，人员经费840.5万元，占比80.17%，日常公用经费207.85万元，占比19.83%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1067.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出818.63万元，占76.7%；社会保障和就业（类）支出56.36万元，占5.28%；卫生健康（类）支出1.8万元，占0.17%；城乡社区（类）支出18.98万元，占1.78%；农林水（类）支出133.37万元，占12.5%；住房保障（类）支出38.18万元，占3.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

2021年度一般公共预算财政拨款年初预算1109.23万元，支出决算1048.35万元，完成年初预算的94.51%。其中：

1、一般公共服务支出（类）。年初预算785.35万元，支出决算818.63万元，完成年初预算的104.24%，用于工资及相关经费方面的支出，占一般公共预算支出的78.09%。较2020年决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位为2021年新增单位。

具体情况如下：

人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算0.78万元，用于人大代表联络站（点）活动方面的支出。较2020年决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位为2021年新增单位。

  政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算427.63万元，支出决算477.87万元，完成年初预算的111.75%，用于工资福利、社会保障缴费、日常运转方面的支出。较2020年决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位为2021年新增单位。

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算111.01万元，支出决算118.14万元，完成年初预算的106.42%，用于工资福利、社会保障缴费方面的支出。较2020年决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位为2021年新增单位。

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算104.93万元，支出决算89.42万元，完成年初预算的85.22%，用于机关伙食补助、乡镇工作人员补贴方面的支出。较2020年决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位为2021年新增单位。

党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）。年初预算141.78万元，支出决算130.62万元，完成年初预算的92.13%，用于基层党建工作经费、选派干部报酬和生活补贴等方面的支出。较2020年决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位为2021年新增单位。

组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.81万元，用于农村离任“两委”主干生活补贴经费、党员教育培训专项经费方面的支出。较2020年决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位为2021年新增单位。

2、社会保障和就业支出（类）。年初预算58.12万元，支出56.36万元，完成年初预算的96.97%，用于退休人员取暖费、在职人员养老保险、职业年金等方面的支出。占一般公共预算支出的5.38%。较2020年决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位为2021年新增单位。

具体情况如下： 

行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算4.36万元，支出决算3.95万元，完成年初预算的90.6%，用于退休人员采暖补贴方面的支出。较2020年决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位为2021年新增单位。

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算50.02万元，支出决算51.68万元，完成年初预算的103.32%，用于本部门人员基本养老保险缴费方面的支出。较2020年决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位为2021年新增单位。

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算3.74万元，支出决算0.74万元，完成年初预算的19.79%，用于本单位人员职业年金缴费方面的支出。较2020年决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位为2021年新增单位。

3、卫生健康支出（类）。年初预算2.17万元，支出1.8万元，完成年初预算的82.95%，用于计划生育补助方面的支出。占一般公共预算支出的0.17%。较2020年决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位为2021年新增单位。

具体情况如下：

计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算2.17万元，支出决算1.8万元，完成年初预算的82.95%，用于计划生育补助方面的支出。较2020年决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位为2021年新增单位。

4、农林水支出（类）。年初预算226.80万元，支出决算133.37万元，完成年初预算的58.81%，用于村级运转经费、两委干部及其他人员报酬方面的支出，占一般公共预算支出的12.72%。较2020年决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位为2021年新增单位。

具体情况如下：

农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算140万元，支出决算133.37万元，完成年初预算的95.26%，用于村级运转经费、两委干部及其他人员报酬方面的支出。较2020年决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位为2021年新增单位。

5、住房保障支出（类）。年初预算36.79万元，支出38.18万元，完成年初预算的103.78%，用于在职人员住房公积金缴费方面的支出。占一般公共预算支出的3.64%。较2020年决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位为2021年新增单位。

具体情况如下：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算36.79万元，支出决算38.18万元，完成年初预算的103.78%，用于在职人员住房公积金缴费方面的支出。较2020年决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位为2021年新增单位。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出586.17万元，其中：人员经费436.92万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等支出；公用经费149.25万元，主要包括电费、维修费、劳务费等支出。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：我单位为新增单位，公车为待报废车辆，无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

（1）因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：我单位为新增单位，无因公出国（境）费支出。2021年因公出国（境）团组共计0个，0人。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算为4万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：公务用车购置年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费年初预算为4万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

公务用车购置及运行维护费比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：公务用车购置费比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：我单位为新增单位，公车为待报废车辆，无公务用车运行维护费支出。截至2021年底，山目乡人民政府使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数为0辆（当年）、保有量为2辆。

（3）公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：我单位为新增单位，无公务接待费支出。共接待0批次，0人次。 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初预算为0万元、支出决算为18.98万元，决算数大于预算数的原因为：本年度追加农村人居环境整治资金。与2020年相比，收入总计增加（减少）0万元，增长（下降）0%，支出总计增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是本单位为2021年新增单位。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，与2020年相比，收入总计增加（减少）0万元，增长（下降）0%，支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况说明 

2021年度机关运行经费年初预算为168.24万元，支出决算149.25万元，完成年初预算的88.71%，决算数小于预算数的主要原因是：根据相关文件精神，厉行节约，减少开支。与2020年相比，收入总计增加（减少）0万元，增长（下降）0%，支出总计增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是本单位为2021年新增单位，与上年无对比。

　　（二）政府采购情况说明 

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，占0%，政府采购工程支出0万元，占0%，政府采购服务支出0万元，占0%。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆（本年购置0辆），其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是待报废车辆；单位价值50万元以上的通用设备0套，主要为0；单位价值100万元以上的专用设备0套，主要为0；房屋建筑物建筑面积0平方米，价值0万元；在建工程0万元。

　　（四）预算绩效情况说明 

　　1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目39个，涉及资金481.16万元。

我单位开展整体支出绩效评价，涉及资金462.18万元。从评价情况来看，洪洞县山目乡人民政府2021年财政项目支出绩效自评项目共39个，财政拨款总金额为481.16万元，支出481.16万元，全部进行绩效管理。

洪洞县山目乡人民政府未开展部门评价。

2、部门决算中项目绩效自评情况

（1）农村税费改革转移支付计划生育补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为96.79分,评价结果为优。项目全年预算数为0.9万元，执行数为0.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：项目资金来源由财政拨款1.05万元，主要用于10个村10名村计生信息员工作补贴，每人每月75元，共计9000元；计生办公经费1500元;二是工作开展情况及评价结论：计生信息员工资全部发放，减少办公开支1500元；三是项目绩效指标完成情况：该项目完成良好，年初绩效指标基本达标。发现的主要问题及原因:乡镇合并，造成资金使用计划改变。下一步改进措施:按照项要求，提早部署，落实好每个环节，保证资金发挥最大效率。

（2）乡镇工作补贴资金补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为89.7分,评价结果为良。项目全年预算数为22.65万元，执行数为22.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：解决62名乡镇工作人员，交通不便，上下班费用过高问题;二是工作开展情况及评价结论：项目按时完成；三是项目绩效指标完成情况：该项目完成良好，年初绩效指标基本达标。发现的主要问题及原因:乡镇机构改革，人员流动。下一步改进措施:加强资金管理，严格按规定用途支付。

（3）选派干部报酬和生活补贴资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为97.02分,评价结果为优项目全年预算数为8.36万元，执行数为8.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：选派干部报酬上浮10%的标准，担任村党组织书记的每人每年35830元，担任村党组织其他干部的每人每年21510元，将选派干部岗位报酬以及每人每年1万元生活补助;二是工作开展情况及评价结论：项目按时完成100%；三是项目绩效指标完成情况：该项目完成良好，年初绩效指标基本达标。发现的主要问题及原因:预算依据不精确。下一步改进措施:加强资金管理，严格按规定用途支付。

（4）2020年零星增资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为97.02分,评价结果为优。项目全年预算数为0.04万元，执行数为0.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：职级提升，促进了工作人员的积极性;二是工作开展情况及评价结论：根据实际测算数及标准，实际发放金额0.04万元；三是项目绩效指标完成情况：该项目完成良好，年初绩效指标基本达标。发现的主要问题及原因:沟通较少，资金落实缓慢。下一步改进措施:及时了解政策及相关精神，提高落实的效率。

（5）差额人员工资、车补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为99.92分,评价结果为优。项目全年预算数为5.86万元，执行数为5.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：差额人员全年工资、车补;二是工作开展情况及评价结论：根据实际测算数及工资标准，发放金额5.86万元；三是项目绩效指标完成情况：该项目完成良好，年初绩效指标基本达标。发现的主要问题及原因:加强经费管理，提高资金使用效益，提高职工工作积极性。下一步改进措施:结合往年预算决算实际情况，根据差额人员工作积极性，研究相关政策，增强资金预决算编制和执行的有效衔接。

（6）差额人员养老保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为99.89分,评价结果为优。项目全年预算数为0.83万元，执行数为0.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：差额人员养老保险;二是工作开展情况及评价结论：预算执行率：100%；差额人员数量：1人；按标准发放率：100%；工资发放及时率：100%；差额人员收入：100%；差额人员满意度：100%；三是项目绩效指标完成情况：该项目完成良好，年初绩效指标基本达标。发现的主要问题及原因:加强经费管理，提高资金使用效益，提高职工工作积极性。下一步改进措施:结合往年预算决算实际情况，根据差额人员工作积极性，研究相关政策，增强资金预决算编制和执行的有效衔接。

（7）差额人员职业年金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优。项目全年预算数为0.42万元，执行数为0.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：差额人员职业年金;二是工作开展情况及评价结论：根据实际测算数及标准，实际发放金额0.42万元；三是项目绩效指标完成情况：该项目完成良好，年初绩效指标基本达标。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:加强资金管理，按照规定用途支付。

（8）2020年车补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优。项目全年预算数为5.94万元，执行数为5.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：促进了工作人员的积极性;二是工作开展情况及评价结论：根据实际测算数及标准，实际发放金额5.94万元。三是项目绩效指标完成情况：该项目完成良好，年初绩效指标基本达标。发现的主要问题及原因：批复进度缓慢。下一步改进措施:加强部门间协调，提高中间环节，将资金按时足额发放。

（9）2020年考录人员及退役军人补发工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优。项目全年预算数为0.72万元，执行数为0.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：促进了工作人员的积极性;二是工作开展情况及评价结论：根据实际测算数及标准，实际发放金额0.72万元。三是项目绩效指标完成情况：该项目完成良好，年初绩效指标基本达标。发现的主要问题及原因：批复及测算过程缓慢。下一步改进措施:按照项目管理要求，及早部署，落实好每个环节。

（10）2020年普调增资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优。项目全年预算数为2.13万元，执行数为2.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：级别提升，促进了工作人员的积极性;二是工作开展情况及评价结论：根据实际测算数及标准，实际发放金额2.13万元；三是项目绩效指标完成情况：该项目完成良好，年初绩效指标基本达标。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:加强资金管理，严格按规定用途支付。

（11）遗属补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优。项目全年预算数为0.59万元，执行数为0.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：解决遗属的基本生活问题;二是工作开展情况及评价结论：根据实际测算数及标准，实际发放金额0.59万元；三是项目绩效指标完成情况：该项目完成良好，年初绩效指标基本达标。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:加强资金管理，严格按规定用途支付。

（12）机关食堂伙食补助费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优。项目全年预算数为3.56万元，执行数为3.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：解决干部职工的日常就餐、提高工作效率;二是工作开展情况及评价结论：根据实际测算数及标准，实际发放金额3.56万元；三是项目绩效指标完成情况：该项目完成良好，年初绩效指标基本达标。发现的主要问题及原因:资金不足。下一步改进措施:加强资金管理，严格按规定用途支付。

（13）基层党建工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为99.66分,评价结果为优。项目全年预算数为57.27万元，执行数为57.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：解决干部职工的日常就餐、提高工作效率;二是工作开展情况及评价结论：根据实际测算数及标准，实际发放金额57.27万元；三是项目绩效指标完成情况：该项目完成良好，年初绩效指标基本达标。发现的主要问题及原因:未能完全按照年初预算执行。下一步改进措施:加强资金管理，严格按规定用途支付。

（14）农村税费改革转移支付村级管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为99.57分,评价结果为优。项目全年预算数为66.69万元，执行数为66.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况:保证我乡10个行政村基本运转。巩固农村税费改革成果，促进农村经济和社会事业健康发展，推动社会主义新农村建设和农村基层党风廉政建设，保障基层政权的正常运行;二是工作开展情况及评价结论：根据实际测算数及标准，实际发放金额66.69万元；三是项目绩效指标完成情况：该项目完成良好，年初绩效指标基本达标。发现的主要问题及原因:由于机构改革，项目经费减少，未能按预算进度执行，我单位进一步完善制度，强化措施，从思想上高度重视，加强项目管理，按计划实施。下一步改进措施:加强资金管理，严格按规定用途支付。

（15）市级精神文明奖励金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为99.57分,评价结果为优。项目全年预算数为7.8万元，执行数为7.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况:左木乡市级精神文明奖励金7.8万元，用于对左木乡工作人员发放精神文明奖励金;二是工作开展情况及评价结论：根据实际测算数及标准，实际发放金额7.8万元；三是项目绩效指标完成情况：该项目完成良好，年初绩效指标基本达标。发现的主要问题及原因:加强经费管理，提高资金使用率。下一步改进措施:及时了解政策及相关精神，提高落实的效率。

（16）乡镇人员工作补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优。项目全年预算数为60.32万元，执行数为60.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况:乡镇工作补贴发放，解决86名乡镇工作人员交通不便，上下班费用过高问题，进一步加强和改进乡镇工作，促进农村经济社会协调发展;二是工作开展情况及评价结论：根据实际测算数及标准，实际发放金额60.32万元；三是项目绩效指标完成情况：该项目完成良好，年初绩效指标基本达标。发现的主要问题及原因:加强经费管理，提高资金使用效益，提高职工工作积极性。下一步改进措施:加强资金管理，严格按规定用途支付。

（17）选派干部报酬和生活补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为97.39分,评价结果为优。项目全年预算数为8.36万元，执行数为8.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况:乡选派干部报酬上浮10%的标准，担任村党组织书记的每人每年35830元，担任村党组织其他干部的每人每年21510元，将选派干部岗位报酬以及每人每年1万元生活补助;二是工作开展情况及评价结论：根据实际测算数及标准，实际发放金额8.36万元；三是项目绩效指标完成情况：该项目完成良好，年初绩效指标基本达标。发现的主要问题及原因:测算依据有偏差，导致经费减少。下一步改进措施:加强资金管理，严格按规定用途支付。

（18）差额人员养老保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为99.8分,评价结果为优。项目全年预算数为0.64万元，执行数为0.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况:及时按进度拨付差额人员养老保险;二是工作开展情况及评价结论：根据实际测算数及标准，实际发放金额0.64万元；三是项目绩效指标完成情况：该项目完成良好，年初绩效指标基本达标。发现的主要问题及原因:加强经费管理，提高资金使用效益，提高职工工作积极性。下一步改进措施:按照编制要求，及时组织召开编制工作会议，明确分工，落实责任，确保编制工作顺利进行。

（19）差额人员职业年金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为99.43分,评价结果为优。项目全年预算数为0.32万元，执行数为0.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况:及时按进度拨付差额人员保险;二是工作开展情况及评价结论：根据实际测算数及标准，实际发放金额0.32万元；三是项目绩效指标完成情况：该项目完成良好，年初绩效指标基本达标。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:加强资金管理，按照规定用途支付。

（20）畜牧差额人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优。项目全年预算数为4.68万元，执行数为4.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况:及时按进度拨付差额人员工资;二是工作开展情况及评价结论：根严格按照预算执行安排并支付,积极发放差额人员工资，提高职工工作积极性；三是项目绩效指标完成情况：该项目完成良好，年初绩效指标基本达标。发现的主要问题及原因:结合往年预算决算实际情况，根据差额人员工作积极性，研究相关政策，增强资金预决算编制和执行的有效衔接。下一步改进措施:按照编制要求，及时组织召开编制工作会议，明确分工，落实责任，确保编制工作顺利进行。

（21）村级党建经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为99.44分,评价结果为优。项目全年预算数为56.62万元，执行数为56.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况:对我乡10个行政村两委主干19人工资报酬的发放。巩固了农村班子的稳定性，促进农村经济和社会事业健康发展，推动社会主义新农村建设和农村基层党风廉政建设，保障基层政权的正常运行;二是工作开展情况及评价结论：根据实际测算数及标准，实际发放金额56.62万元；三是项目绩效指标完成情况：该项目完成良好，年初绩效指标基本达标。发现的主要问题及原因:加强经费管理，提高资金使用效益。下一步改进措施:加强资金管理，严格按规定用途支付。

（22）2020年车补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优。项目全年预算数为5.28万元，执行数为5.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况:交通补贴;二是工作开展情况及评价结论：根据实际测算数及标准，实际发放金额5.28万元；三是项目绩效指标完成情况：该项目完成良好，年初绩效指标基本达标。发现的主要问题及原因:批复进度缓慢。下一步改进措施:加强资金管理，严格按规定用途支付。

（23）2020年考录人员及退役军人补发工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优。项目全年预算数为0.36万元，执行数为0.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况:2020年考录人员工资;二是工作开展情况及评价结论：根据实际测算数及标准，实际发放金额0.36万元；三是项目绩效指标完成情况：该项目完成良好，年初绩效指标基本达标。发现的主要问题及原因:批复及测算过程缓慢。下一步改进措施:加强资金管理，严格按规定用途支付。

（24）2020年零星增资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优。项目全年预算数为0.15万元，执行数为0.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况:职级提升，促进了工作人员的积极性;二是工作开展情况及评价结论：根据实际测算数及标准，实际发放金额0.15万元；三是项目绩效指标完成情况：该项目完成良好，年初绩效指标基本达标。发现的主要问题及原因:沟通较少，资金落实缓慢。下一步改进措施:加强资金管理，严格按规定用途支付。

（25）2020年普调增资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优。项目全年预算数为2.66万元，执行数为2.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况:职级提升，促进了工作人员的积极性;二是工作开展情况及评价结论：根据实际测算数及标准，实际发放金额2.66万元；三是项目绩效指标完成情况：加强经费管理，提高资金使用效率。发现的主要问题及原因:沟通较少，资金落实缓慢。下一步改进措施:加强资金管理，严格按规定用途支付。

（26）考录公务员、新增村干部工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优。项目全年预算数为6.49万元，执行数为6.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况:促进了工作人员的积极性;二是工作开展情况及评价结论：根据实际测算数及标准，实际发放金额6.49万元；三是项目绩效指标完成情况：加强经费管理，提高资金使用效率。发现的主要问题及原因:批复及测算过程缓慢。下一步改进措施:加强资金管理，严格按规定用途支付。

（27）农村人居环境优化提升专项大整治行动首次经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为99.34分,评价结果为优。项目全年预算数为18.98万元，执行数为18.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况:提升农村人居环境;二是工作开展情况及评价结论：根据实际测算数及标准，实际发放金额18.98万元；三是项目绩效指标完成情况：加强经费管理，提高资金使用效率。发现的主要问题及原因:批复及测算过程缓慢。下一步改进措施:加强资金管理，严格按规定用途支付。

（28）关于下达遗属补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优。项目全年预算数为1.08万元，执行数为1.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况:给予遗属一定的生活补助;二是工作开展情况及评价结论：根据实际测算数及标准，实际发放金额1.08万元；三是项目绩效指标完成情况：加强经费管理，提高资金使用效率。发现的主要问题及原因:加强经费管理，提高资金使用效率。下一步改进措施:加强资金管理，严格按规定用途支付。

（29）在职及离退休人员抚恤金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优。项目全年预算数为25.14万元，执行数为25.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况:及时发放;二是工作开展情况及评价结论：根据实际测算数及标准，实际发放金额25.14万元；三是项目绩效指标完成情况：加强经费管理，提高资金使用效率。发现的主要问题及原因:加强经费管理，提高资金使用效率。下一步改进措施:加强资金管理，严格按规定用途支付。

（30）机关食堂补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优。项目全年预算数为2.91万元，执行数为2.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况:及时发放;二是工作开展情况及评价结论：根据实际测算数及标准，实际发放金额2.91万元；三是项目绩效指标完成情况：加强经费管理，提高资金使用效率。发现的主要问题及原因:加强经费管理，提高资金使用效率。下一步改进措施:加强资金管理，严格按规定用途支付。

（31）农村税费改革转移支付村级管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为98.62分,评价结果为优。项目全年预算数为66.69万元，执行数为66.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况:10个行政村的报刊杂志订阅，办公用品购置，版面、宣传条幅，活动场所的提质提标，解决了村级的办公需求。巩固农村税费改革成果，促进农村经济和社会事业健康发展，推动社会主义新农村建设和农村基层党风廉政建设，保障基层政权的正常运行。两委班子及会计成员42人，年生活补助9000元/人，合计378000元；卸任干部20人每年生活补助40560元;二是工作开展情况及评价结论：根据实际测算数及标准，实际发放金额66.69万元；三是项目绩效指标完成情况：加强经费管理，提高资金使用效率。发现的主要问题及原因:由于机构改革，项目经费减少，未能按预算进度执行，我单位进一步完善制度，强化措施，从思想上高度重视，加强项目管理，按计划实施。下一步改进措施:加强资金管理，严格按规定用途支付。

（32）农村税费改革转移支付计生信息员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为98.50分,评价结果为优。项目全年预算数为0.9万元，执行数为0.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况:10个村计生信息员工资的发放和办公经费的解决，巩固农村税费改革成果，促进农村经济和社会事业健康发展，推动社会主义新农村建设和农村基层党风廉政建设，保障基层政权的正常运行;二是工作开展情况及评价结论：根据实际测算数及标准，实际发放金额0.9万元；三是项目绩效指标完成情况：加强经费管理，提高资金使用效率。发现的主要问题及原因:乡镇合并，造成资金使用计划改变。下一步改进措施:加强资金管理，严格按规定用途支付。

（33）农村离任“两任”主干生活补贴经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优。项目全年预算数为1.81万元，执行数为1.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况:根据临财行【2021】141号文件精神及组织部的分配意见，下达农村离任“两委”主干生活补贴经费18060元，按时足额发放;二是工作开展情况及评价结论：根据实际测算数及标准，实际发放金额1.81万元；三是项目绩效指标完成情况：加强经费管理，提高资金使用效率。发现的主要问题及原因:部门之间需要加强沟通协调，及时批复。下一步改进措施:加强资金管理，严格按规定用途支付。

（34）人大代表联络站（点）活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为84.73分,评价结果为良。项目全年预算数为0.78万元，执行数为0.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况:根据人大的申请报告及分配意见，下达山目乡人大代表联络站（点）活动经费20000元。进一步改善人大代表联络站工作人员的工作的积极性;二是工作开展情况及评价结论：根据实际测算数及标准，实际发放金额0.78万元；三是项目绩效指标完成情况：加强经费管理，提高资金使用效率。发现的主要问题及原因:项目执行完毕，手续没有审核通过，延缓了支付。下一步改进措施:加强资金管理，严格按规定用途支付。

（35）车补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为99.36分,评价结果为优。项目全年预算数为5.47万元，执行数为5.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况:完成山目乡行政6人17125元，事业8人37525元车补的发放;二是工作开展情况及评价结论：根据实际测算数及标准，实际发放金额5.47万元；三是项目绩效指标完成情况：加强经费管理，提高资金使用效率。发现的主要问题及原因:待遇有待提高，促进基层工作人员的积极性。下一步改进措施:按照标准，及时做好测算，保证资金能够足额尽快的发放。

（36）2020年度考核评定为优秀等次公务员发放奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为良。项目全年预算数为0.9万元，执行数为0.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况:根据组织部的申请报告及分配意见，下达2020年度6名优秀公务员奖励金，按时足额发放;二是工作开展情况及评价结论：根据实际测算数及标准，实际发放金额0.9万元；三是项目绩效指标完成情况：加强经费管理，提高资金使用效率。发现的主要问题及原因:加强经费管理，提高资金使用效益，提高职工工作积极性。下一步改进措施:及时与上级管理部门沟通，做好项目资金的财务核算发放。

（37）2021年零星增资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为良。项目全年预算数为3.99万元，执行数为3.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况:完成山目乡2021年零星增资39949元，其中行政人员10人32569元，事业人员2人7380元的资金发放;二是工作开展情况及评价结论：根据实际测算数及标准，实际发放金额3.99万元；三是项目绩效指标完成情况：加强经费管理，提高资金使用效率。发现的主要问题及原因:零星增资的文件审批有点缓慢。下一步改进措施:及时与上级管理部门沟通，做好项目资金的财务核算发放。

（38）2021年普调增资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为良。项目全年预算数为1.9万元，执行数为1.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况:完成山目乡2021年零星增资共19020元，其中行政8人共8688元，事业12人共10332元的资金发放;二是工作开展情况及评价结论：根据实际测算数及标准，实际发放金额1.9万元；三是项目绩效指标完成情况：加强经费管理，提高资金使用效率。发现的主要问题及原因:批复进度有点缓慢。下一步改进措施:加强与上级部门的沟通，及时审批，按时支付。

（39）考录公务员、新增村干部工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为良。项目全年预算数为19.24万元，执行数为19.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况:完成山目乡2021年普调增资共19.24万元;二是工作开展情况及评价结论：根据实际测算数及标准，实际发放金额19.24万元；三是项目绩效指标完成情况：加强经费管理，提高资金使用效率。发现的主要问题及原因:批复进度有点缓慢。下一步改进措施:增强部门协调，提高资金的测算进度，保证足额发放。

我单位2021年度开展了部门整体支出绩效自评价，共涉及资金481.16万元，从评价情况来看我单位对39项目进行自评管理，做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。进一步健全机关各项财务制度，严格财经手续，完善经费使用内部控制制度，加强对原始票据的合法性、完整性审核，做到票据合法规范，手续完备。

4.部门评价项目绩效评价结果

我单位本年度未开展部门评价。

（五）其他需要说明的事项 

我单位无其他需要说明的事项

第四部分  名词解释 

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

　　五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　八、“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　第五部分  相关附件

附件1：洪洞县山目乡人民政府2021年度部门决算公开表01-10

附件2：洪洞县山目乡人民政府2021年度项目支出绩效自评表

洪洞县山目乡人民政府2021年度部门决算.zip