洪洞县苏堡镇人民政府

2021年度部门决算

目录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

　第一部分  概况 

一、部门职责 

（一）执行上级行政机关的决定、法律、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理和监督;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（四）开展社会主义民主和法治宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

（七）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

　  二、机构设置情况 

洪洞县苏堡人民政府内设8个股室，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室、党群服务中心、综合便民中心、退役军人服务保障工作站。洪洞县苏堡镇人民政府2021年度决算人数42人，其中：在职42人。　

第二部分  2021年度部门决算报表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表　

第三部分  2021年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明

2021年度部门决算收入1480.55万元、支出1539.55万元。与2020年相比，收入增加59.16万元，增长4.16%，支出增加242.34万元，增长18.68%。主要原因是：本年度新增乡村振兴项目，人员的调动以及2020年普调增资。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1480.55万元，其中：财政拨款收入1455.55万元，占比98.31%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入25万元，占比1.69%。

　　三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计1539.55万元，其中：基本支出454.67万元，占比29.53%；项目支出1084.88万元，占比70.47%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收入总计1455.55万元、支出总计1514.55万元。与2020年相比，财政拨款收入增加114.16万元,增长8.51%；财政拨款支出增加297.34万元，增长24.43%。主要原因是：本年度新增乡村振兴项目，人员的调动以及2020年普调增资。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度一般公共预算财政拨款支出1336.55万元，占本年度支出总额的86.81%。与2020年相比，增加132.43万元，增长11%。主要原因是2020年普调增资、新考录公务员经费。其中：人员经费916.59万元，占比68.58%，日常公用经费419.96万元，占比31.42%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1514.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出734.92万元，占48.52%；社会保障和就业（类）支出43.27万元，占2.86%；卫生健康（类）支出3.87万元，占0.26%；城乡社区（类）支出178万元，占11.75%；农林水（类）支出508.87万元，占33.6%；自然资源海洋气象等（类）支出15万元，占0.99%；住房保障（类）支出30.62万元，占2.02%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

2021年度一般公共预算财政拨款年初预算1000.47万元，支出决算1336.55万元，完成年初预算的133.59%。其中：

1、一般公共服务支出（类）。年初预算643.61万元，支出决算734.92万元，完成年初预算的114.19%，用于我单位机关人员的工资福利支出、项目方面的支出，占一般公共预算支出的54.99%。较2020年决算增加72.22万元，增长10.9%，主要原因是追加指标2020年度考核评定为优秀等次公务员奖励、2020年普调增资、新考录公务员经费。

具体情况如下：

人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算2万元，用于人大代表联络站（点）活动经费方面的支出。较2020年决算增加2万元，主要原因是本年度追加人大代表联络站（点）活动经费项目。

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算299.19万元，支出决算319.22万元，完成年初预算的106.7%，用于我单位职工的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、基本医疗保险及其他社会保险、公用经费及项目方面的方面的支出。较2020年决算增加67.77万元，增长21.23%，主要原因是发放2020年度普调增资、零星增资及新考录公务员工资。

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算103.22万元，支出决算115.37万元，完成年初预算的106.7%，用于我单位职工的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、基本医疗保险及其他社会保险、公用经费及项目方面的方面的支出。较2020年决算增加41.17万元，增长55.49%，主要原因是发放2020年度普调增资、零星增资。

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算108.73万元，支出决算108.42万元，完成年初预算的99.71%，用于乡镇人员工作补贴、机关伙食补助方面的支出。较2020年决算增加41.17万元，增长55.49%，主要原因是基层工作人员补贴标准提高。

党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理

事务（项）。年初预算132.47万元，支出决算129.61万元，完成年初预算的97.84%，用于苏堡镇选派干部到村任职报酬及生活补助、农村基层党建经费方面的支出。较2020年决算增加5.89万元，增长4.35%，主要原因是新增村干部工资。

组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算5万元，用于集体经济试点村扶持资金方面的支出。较2020年决算增加0万元，主要原因是决算数与上年数持平。

组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算55.3万元，用于扶持壮大村集体经济发展项目、“三基建设”经费、农村离任“两委”主干生活补贴经费等方面的支出。较2020年决算增加11.49万元，增长26.23%，主要原因是追加2020年扶持壮大村集体经济发展项目、“三基建设”经费。

2、社会保障和就业支出（类）。年初预算42.13万元，支出43.27万元，完成年初预算的102.71%，用于行政单位离退休、机关事业基本养老保险、机关事业单位职业年金缴费方面的支出，占一般公共预算支出的3.24%。较2020年决算增加3.74万元，增长9.46%，主要原因是人员普调增资，基数提标、增加退休人员采暖补贴及补充医疗保险。

具体情况如下： 

行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。年初预算1.9万元，支出决算1.89万元，完成年初预算的99.47%，用于离退休人员采暖补贴及补充医疗保险方面的支出。较2020年决算增加1.89万元，增长100%，主要原因是2021年增加退休人员采暖补贴及补充医疗保险。

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算39.85万元，支出决算41万元，完成年初预算的102.90%，用于我单位职工人员养老保险缴费方面的支出。较2020年决算增加1.84万元，增长4.69%，主要原因是增加新考录人员养老保险缴费。

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0.38万元，支出决算0.38万元，完成年初预算的100%，用于我单位差额人员职业年金方面的支出。较2020年决算增加0.01万元，增长2.7%，主要原因是职业年金根据具体核定拨付。

3、卫生健康支出（类）。年初预算3.87万元，支出3.87万元，完成年初预算的100%，用于行农村税费改革转移支付计划生育补助方面的支出。占一般公共预算支出的0.29%。较2020年决算减少22.11万元，减少85.1%，主要原因是减少新冠肺炎疫情防控工作经费项目。

具体情况如下： 

计划生育服务（款） 计划生育服务（项）。年初预算3.87万元，支出决算3.87万元，完成年初预算的100%，用于农村税费改革转移支付计划生育补助方面的支出。较2020年决算减少22.11万元，减少85.1%，主要原因是减少新冠肺炎疫情防控工作经费项目。

4、农林水支出（类）。年初预算281.12万元，支出508.87万元，完成年初预算的181.02%，用于2021年中央土地指标跨省域调剂收入安排、农村道路修建设、乡村环境治理方面的支出。占一般公共预算支出的38.08%。较2020年决算增加147.91万元，增加40.98%，主要原因环境整治力度加大。

具体情况如下： 

农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算0万元，支出决算36万元，用于2021年中央土地指标跨省域调剂收入安排方面的支出。较2020年决算增加36万元，增长100%，主要原因是增加2021年中央土地指标跨省域调剂收入安排项目。

农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算25万元，支出决算25万元，完成年初预算的100%，用于农村道路建设方面的支出。较2020年决算增加0万元，主要原因是决算数与上年数持平。

农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算27.42万元，支出决算108.07万元，完成年初预算的394.13%，用于乡村环境治理补助资金、乡村振兴专项资金（户厕改造）方面的支出。较2020年决算增加81.43万元，增长305.67%，主要原因是新增乡村振兴户厕改造项目。

扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算95.7万元，支出决算206.8万元，完成年初预算的216.09%，用于2021年衔接推进乡村振兴补助资金、苏堡干部驻村帮扶工作经费、2021年财政专项扶贫方面的支出。较2020年决算增加115.8万元，增长127.25%，主要原因是新增药材加工项目、郭盆村人畜吃水及配套设施项目。

农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算133万元，支出决算133万元，完成年初预算的100%，用于农村税费改革转移支付村级管理费方面的支出。较2020年决算增加9.5万元，增长7.69%，主要原因是村级支出项目增加，经费相应增加。

5、自然资源海洋气象等支出（类）。年初预算0万元，支出15万元，用于2021年度地质灾害防治经费、非违法采矿和打击非法占地经费方面的支出。占一般公共预算支出的1.12%。较2020年决算增加15万元，增长100%，主要原因是增加2021年度地质灾害防治经费、非违法采矿和打击非法占地经费项目。

具体情况如下： 

自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算15万元，用于2021年度地质灾害防治经费、非违法采矿和打击非法占地经费方面的支出。较2020年决算增加15万元，增加100%，主要原因是增加2021年度地质灾害防治经费、非违法采矿和打击非法占地经费项目。

6、住房保障支出（类）。年初预算29.74万元，支出30.62万元，完成年初预算的102.96%，用于单位职工住房公积金方面的支出。占一般公共预算支出的2.29%。较2020年决算增加1.37万元，增长4.68%，主要原因是增加新考录人员。

具体情况如下： 

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算29.74万元，支出决算30.62万元，完成年初预算的102.96%，用于单位职工住房公积金方面的支出。较2020年决算增加1.37万元，增长4.68%，主要原因是人员普调增资，基数提标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出454.68万元，其中：人员经费357.2万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费97.48万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、基础设施建设。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位无“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

（1）因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：我单位无因公出国费用。2021年因公出国（境）团组共计0个，0人。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：公务用车购置年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

公务用车购置及运行维护费比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：公务用车购置费比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费。截至2021年底，洪洞县苏堡镇人民政府使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数为0辆（当年）、保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：我单位无公务接待费。共接待0批次，0人次。 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初预算为0万元、支出决算为178万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的原因为：本年度追加洪财专项指标〔2021〕184号临汾市财政局关于下达村级组织运转补助经费预算指标380000元，洪财指标〔2021〕256号2021年衔接推进乡村振兴补助资金600000元，农村人居环境优化提升专项大整治行动首次经费700000元，农村人居环境整治资金100000元。与2020年相比，收入总计增加164.91万元，增长1259.82%，支出总计增加164.91万元，增长1259.82%。主要原因是本年度追加洪财专项指标〔2021〕184号临汾市财政局关于下达村级组织运转补助经费预算指标380000元，洪财指标〔2021〕256号2021年衔接推进乡村振兴补助资金600000元，农村人居环境优化提升专项大整治行动首次经费700000元，农村人居环境整治资金100000元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数与预算数相同。与2020年相比，收入总计增加（减少）0万元，增长（下降）0%，支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。　　

十、其他重要事项情况说明 

（一）机关运行经费支出情况说明 

2021年度机关运行经费年初预算为89.54万元，支出决算97.48万元，完成年初预算的108.87%，决算数大于预算数的主要原因是：工资提标及增加新考录人员，经费相应增加。与2020年相比，支出增加13.31万元，增长15.81%，主要原因是：工资提标及增加新考录人员，经费相应增加。

（二）政府采购情况说明 

2021年度政府采购支出总额8.5万元，其中：政府采购货物支出8.5万元，占100%，政府采购工程支出0万元，占0%，政府采购服务支出0万元，占0%。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆（本年购置0辆），其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上的通用设备0套；单位价值100万元以上的专用设备0套，房屋建筑物建筑面积1191平方米，价值98.43万元；在建工程0万元。

　　（四）预算绩效情况说明 

　　1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目37个，涉及资金1000.87万元。

我单位开展整体支出绩效评价，涉及资金1000.87万元。从评价情况来看，项目执行情况总体较好，基本达到了设定的绩效目标。年初通过一体化系统进行了绩效目标申报，事中进行了中期绩效监控，事后对每个项目的完成情况进行了自评价，整体被评为“优秀”，全年度绩效工作开展情况有进一步的提升。

组织对党建基层活动经费、乡村振兴补助资金等37个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出822.87万元，政府性基金预算支出 178万元，国有资本经营预算支出 0万元。从评价情况来看，按时积极完成支付37个项目，年度两个重点项目也圆满完成。能够在规定的时间内完成年度主要计划任务，保质保量，有效推动部门整体运行。

从经济效益方面来看，提高了人民生活水平，改善生活条件，增加当地就业率，拓宽农民增收渠道，增加农村低收入者收入，扩大中等收入群体，加强了农村社会保障体系建设；生态效益方面来看，减少了污染，优化了环境，改善了人居生活条件，提升了村民幸福宜居指数，为社会主义新农村建设奠定良好的环境卫生基础，是惠及广大农民群众的一件大事；从可持续影响方面来看，密切了党群、干群关系，改善了当地的硬件设施，帮助贫困人口脱贫致富，引导广大农民树立良好道德风尚，建设幸福家庭、友爱乡村、和谐社会；从社会效益方面来看，推动了农村的建设与发展，让新农村建设迈向新的台阶，是构建社会主义和谐社会的重要基础。项目服务人员满意度较高。

2、部门决算中项目绩效自评情况

（1）2021年乡村环境治理补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为97.22分,评价结果为优，项目全年预算数为27.42万元，执行数为24.08万元，完成预算的87.82%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：及时对2021年苏堡镇13个行政村的街道打扫、各个垃圾点的垃圾清运工作，改善人居环境，提高村民的幸福指数，提升乡村环境综合质量;二是工作开展情况及评价结论：项目决策良好；三是项目绩效指标完成情况：按时发放完成环境治理补助金240753元；发现的主要问题及原因:预算数不精确，导致预算下达指标较实际支付存在偏差，今后要认真谨慎地做好测算，避免资金剩余。下一步改进措施:提前规划部署，对环境整治相关内容了解到位，提前做好测算，按进度按时支付。

（2）关于下达2020年度考核评定为优秀等次公务员发放奖励的通知项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为99.74分,评价结果为优，项目全年预算数为0.6万元，执行数为0.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：2020年度考核评定为优秀等次公务员发放奖励;二是工作开展情况及评价结论：项目决策良好；三是项目绩效指标完成情况：优秀考核金已全部拨付到个人；发现的主要问题及原因:对资金的管理有待加强。下一步改进措施:及时跟踪进度，保证项目顺利实施。

（3）关于下达2020年考录人员及退役军人补发工资的通知项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优，项目全年预算数为0.4万元，执行数为0.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：补发2020年考录人员;二是工作开展情况及评价结论：项目决策良好；三是项目绩效指标完成情况：按时发放考录人员及退役军人补发工资；发现的主要问题及原因:对资金的管理有待加强。下一步改进措施:项目相关手续要完整规范，保存得当，便于翻阅审查。

（4）关于下达2020年零星增资的通知项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优，项目全年预算数为0.21万元，执行数为0.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：两人2020年零星增资;二是工作开展情况及评价结论：项目决策良好；三是项目绩效指标完成情况：零星增资全部拨付到个人，执行100%；发现的主要问题及原因:对资金管理有待加强，要注重协作配合，提高财政资金监管实效。下一步改进措施:严格根据行政事业单位会计制度，全流程跟踪管理资金，手续齐全，及时下达，及时拨付。

（5）关于下达2020年普调增资的通知项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为99.46分,评价结果为优，项目全年预算数为3.87万元，执行数为3.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：33人的2020年普调增资;二是工作开展情况及评价结论：项目决策良好；三是项目绩效指标完成情况：普调增资已全部拨付到个人，执行100%；发现的主要问题及原因:工资测算不精确，出现偏差，经后要提前做好精确的工资测算，认真仔细核实，根据明细按时发放。下一步改进措施:严格根据行政事业单位会计制度，全流程跟踪管理资金，手续齐全，及时下达，及时拨付。

（6）关于下达2021年财政专项扶贫资金的通知项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为95.45分,评价结果为优，项目全年预算数为70万元，执行数为45万元，完成预算的64.29%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：专项扶贫促进农村经济健康发展，提高农民生活水平，改善农民的生活质量;二是工作开展情况及评价结论：项目决策良好；三是项目绩效指标完成情况：按时支付专项扶贫资金，执行100%；发现的主要问题及原因:预算不精确，导致预算下达资金与实际支付存在偏差。下一步改进措施:加大对资金的监管，提前规划部署，及时跟踪进度，保障扶贫项目顺利开展。

（7）关于下达2021年度地质灾害防治经费的通知项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优，项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：确保人民群众正常生产生活，加强地质灾害点的防固;二是工作开展情况及评价结论：项目决策良好；三是项目绩效指标完成情况：按时支付灾害防治资金，执行率100%；发现的主要问题及原因:严格根据地质灾害的隐患，以及造成的损失。下一步改进措施:严格根据行政事业单位会计制度，全流程跟踪管理资金。

（8）关于下达2021年零星增资的通知项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优，项目全年预算数为2.92万元，执行数为2.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：发放12人2021年零星增资;二是工作开展情况及评价结论：项目决策良好；三是项目绩效指标完成情况：零星增资拨付执行率100%；发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:严格根据行政事业单位会计制度，全流程跟踪管理资金。

（9）关于下达2021年普调增资的通知项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优，项目全年预算数为1.41万元，执行数为1.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：发放17人2021年普调增资;二是工作开展情况及评价结论：项目决策良好；三是项目绩效指标完成情况：增资拨付执行率100%；发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:严格根据行政事业单位会计制度，全流程跟踪管理资金。

（10）关于下达2021年衔接推进乡村振兴补助资金的通知项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优，项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：2021年衔接推进乡村振兴;二是工作开展情况及评价结论：项目决策良好；三是项目绩效指标完成情况：乡村振兴补助资金拨付执行率100%；发现的主要问题及原因:对资金管理有待加强，要注重协作配合，提高财政资金监管实效。下一步改进措施:做好资金测算，认真严谨，及时支付。

（11）关于下达2021年衔接推进乡村振兴补助资金的通知项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优，项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：2021年衔接推进乡村振兴;二是工作开展情况及评价结论：项目决策良好；三是项目绩效指标完成情况：乡村振兴补助资金拨付执行率100%；发现的主要问题及原因:对资金管理有待加强，要注重协作配合，提高财政资金监管实效。下一步改进措施:做好资金测算，认真严谨，及时支付。

（12）关于下达2021年乡村振兴专项资金（户厕改造）的通知项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优，项目全年预算数为84万元，执行数为84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：2021年乡村振兴专项资金（户厕改造）;二是工作开展情况及评价结论：项目决策良好；三是项目绩效指标完成情况：户厕改造资金拨付到户执行率100%；发现的主要问题及原因:严格按规定列支，对资金的管理有待加强。下一步改进措施:严格按相关用途列支，做到专款专用。

（13）关于下达2021年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出资金的通知项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优，项目全年预算数为36万元，执行数为36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：2021年中央土地指标跨省域调剂收入安排;二是工作开展情况及评价结论：项目决策良好；三是项目绩效指标完成情况：资金拨付执行率100%；发现的主要问题及原因:要严把合同，期间要跟进项目进度。下一步改进措施:加强资金管理，严格按相关规定列支。

（14）关于下达车补的通知项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为99.99分,评价结果为优，项目全年预算数为5.27万元，执行数为5.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：发放11人车补;二是工作开展情况及评价结论：项目决策良好；三是项目绩效指标完成情况：车补拨付执行率100%；发现的主要问题及原因:严格按规定列支，对资金的管理有待加强。下一步改进措施:严格按相关用途列支，做到专款专用。

（15）关于下达村级组织运转补助经费的通知项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为99.66分,评价结果为优，项目全年预算数为38万元，执行数为38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：加强村级运转经费的管理，促进农村经济和社会事业健康发展;二是工作开展情况及评价结论：项目决策良好；三是项目绩效指标完成情况：资金拨付执行率100%；发现的主要问题及原因:严格按规定列支，对资金的管理有待加强。下一步改进措施:加强对资金的监管，全流程跟踪管理资金，手续齐全，及时下达，及时拨付，保证项目实施。

（16）关于下达打非违法采矿和打击非法占地经费的通知项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优，项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：13个村打非违法采矿和打击非法占地经费;二是工作开展情况及评价结论：项目决策良好；三是项目绩效指标完成情况：资金拨付执行率100%；发现的主要问题及原因:对资金管理有待加强，要注重协作配合，提高财政资金监管实效。下一步改进措施:实地查看违规生产企业，拆除后仍要实地查看，再进行资金支付。

（17）关于下达考录公务员、新增村干部工资的通知项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为99.64分,评价结果为优，项目全年预算数为7.17万元，执行数为7.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：考录公务员、新增村干部工资;二是工作开展情况及评价结论：项目决策良好；三是项目绩效指标完成情况：资金拨付执行率100%；发现的主要问题及原因:对资金管理有待加强，要注重协作配合，提高资金监管实效。下一步改进措施:项目相关手续要完整规范，保存得当，便于翻阅审查。

（18）关于下达考录公务员经费的通知项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为98.79分,评价结果为优，项目全年预算数为3.3万元，执行数为3.13万元，完成预算的94.85%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：考录公务员工资及保险;二是工作开展情况及评价结论：项目决策良好；三是项目绩效指标完成情况：资金拨付执行率100%；发现的主要问题及原因:对资金管理有待加强，要注重协作配合，提高资金监管实效。下一步改进措施:及时跟踪进度，保证项目顺利实施。

（19）关于下达农村离任“两委”主干生活补贴经费的通知项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为99.4分,评价结果为优，项目全年预算数为1.3万元，执行数为1.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：发放农村离任“两委”主干生活补贴;二是工作开展情况及评价结论：项目决策良好；三是项目绩效指标完成情况：资金拨付执行率100%；发现的主要问题及原因:根据工作年限算好每位离任干部的工资并及时支付。下一步改进措施:为保障离任干部生活水平，及时跟踪进度，保障项目顺利实施。

（20）关于下达农村人居环境优化提升专项大整治行动首次经费的通知项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优，项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：2021年苏堡镇的各个村的垃圾清运工作，改善人居环境，提高村民的幸福指数，提升乡村环境综合质量;二是工作开展情况及评价结论：项目决策良好；三是项目绩效指标完成情况：环境优化整治资金拨付执行率100%；发现的主要问题及原因:对资金管理有待加强，要注重协作配合，提高财政资金监管实效。下一步改进措施:根据实际测算数及标准及时发放，提高资金拨付效率，及时跟踪进度，保障环境整治行动顺利开展。

（21）关于下达农村人居环境整治资金的通知项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优，项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：13个村各个垃圾点的清运工作;二是工作开展情况及评价结论：项目决策良好；三是项目绩效指标完成情况：人居环境整治资金拨付执行率100%；发现的主要问题及原因:对资金管理有待加强。下一步改进措施:严格根据行政事业单位会计制度，全流程跟踪管理资金，手续齐全，及时下达，及时拨付。

（22）关于下达农村人居环境整治资金的通知项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优，项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：13个村各个垃圾点的清运工作;二是工作开展情况及评价结论：项目决策良好；三是项目绩效指标完成情况：人居环境整治资金拨付执行率100%；发现的主要问题及原因:对资金管理有待加强。下一步改进措施:严格根据行政事业单位会计制度，全流程跟踪管理资金，手续齐全，及时下达，及时拨付。

（23）关于下达人大代表联络站（点）活动经费的通知项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为99.7分,评价结果为优，项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：保障人大代表联络站活动经费的需求，使得人大活动顺利开展，促进乡镇工作全面发展;二是工作开展情况及评价结论：项目决策良好；三是项目绩效指标完成情况：资金拨付执行率100%；发现的主要问题及原因:对资金管理有待加强。下一步改进措施:全流程跟踪管理资金，手续齐全，及时拨付。

（24）精神文明单位奖励金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优，项目全年预算数为11.56万元，执行数为11.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：发放乡镇40名工作人员精神文明奖励金;二是工作开展情况及评价结论：项目决策良好；三是项目绩效指标完成情况：资金拨付执行率100%；发现的主要问题及原因:整体奖励会使得个别人员工作积极性不高。下一步改进措施:全面加强资金管理，严格按规定列支。

（25）农村基层党建经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优，项目全年预算数为117万元，执行数为117万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：拨付两委班子及离任“两委”主干工资、按实际情况及进度拨付各村党建经费，保证我镇及各村党建和各项工作顺利开展;二是工作开展情况及评价结论：项目决策良好；三是项目绩效指标完成情况：资金拨付执行率100%；发现的主要问题及原因:对资金管理有待加强。下一步改进措施:全流程跟踪管理，手续齐全，及时下达，及时拨付，保障基层党建工作顺利开展。

（26）苏堡干部驻村帮扶工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为95.41分,评价结果为优，项目全年预算数为95.7万元，执行数为51.8万元，完成预算的54.13%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：干部驻村帮扶工作经费;二是工作开展情况及评价结论：项目决策良好；三是项目绩效指标完成情况：按标准支付到个人，执行率100%；发现的主要问题及原因:预算资金下达多，实际支付少，加之相关手续不齐全，导致资金剩余。下一步改进措施:要提前做好精确的测算，确保预算数精准，准备好相关手续，及时支付，加强对资金的监督管理，及时跟踪进度，保障环工作顺利完成。

（27）苏堡镇差额人员工资、车补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为99.98分,评价结果为优，项目全年预算数为5.31万元，执行数为5.30万元，完成预算的99.81%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：发放差额人员工资、车补;二是工作开展情况及评价结论：项目决策良好；三是项目绩效指标完成情况：资金拨付执行率100%；发现的主要问题及原因:预算小数保留问题，今后提前做好精确的测算，确保预算数精准。下一步改进措施:全面加强资金管理，严格按规定列支。

（28）苏堡镇差额人员养老保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优，项目全年预算数为0.75万元，执行数为0.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：发放差额人员养老保险;二是工作开展情况及评价结论：项目决策良好；三是项目绩效指标完成情况：资金拨付执行率100%；发现的主要问题及原因:加强对资金管理，严格按要求列支。下一步改进措施:精准测算养老保险基数，做到专款专用，不挪用它出。

（29）苏堡镇差额人员职业年金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为99.67分,评价结果为优，项目全年预算数为0.38万元，执行数为0.37万元，完成预算的97.37%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：发放差额人员职业年金;二是工作开展情况及评价结论：项目决策良好；三是项目绩效指标完成情况：资金拨付执行率100%；发现的主要问题及原因:预算小数保留问题。下一步改进措施:要认真严谨，做到测算数精确，及时跟踪进度，保证项目顺利实施。

（30）苏堡镇机关伙食补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优，项目全年预算数为4.04万元，执行数为4.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：机关伙食补助；二是工作开展情况及评价结论：项目决策良好；三是项目绩效指标完成情况：资金拨付执行率100%；发现的主要问题及原因:加强卫生标准监督检查，监管饮食水平是否提高。下一步改进措施:跟踪进度，把好手续，按时完成项目。

（31）苏堡镇农村税费改革转移支付村级管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优，项目全年预算数为133万元，执行数为133万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：按月发放两委主干基础报酬，年底一次性发放两委主干绩效工资；各村按需要支付办公经费。提高村干部生活水平，保障基层组织基本运转；二是工作开展情况及评价结论：项目决策良好；三是项目绩效指标完成情况：资金拨付执行率100%；发现的主要问题及原因:项目相关手续要完整规范，保存得当，便于翻阅审查。下一步改进措施:严把村级经费运转手续，工作不拖沓，及时完成支付。

（32）苏堡镇农村税费改革转移支付计划生育补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优，项目全年预算数为3.87万元，执行数为3.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：支付计生信息员补贴；二是工作开展情况及评价结论：项目决策良好；三是项目绩效指标完成情况：资金拨付执行率100%；发现的主要问题及原因:计生日常开支把好关，防止其他经费用于该项支出。下一步改进措施:加强资金管理，严格按相关规定列支。

（33）苏堡镇农村税费改革转移支付农村道路建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优，项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：对2020年苏堡镇辖区内的村级主干损坏道路进行全面维修，保障村民出行道路畅通；二是工作开展情况及评价结论：项目决策良好；三是项目绩效指标完成情况：资金拨付执行率100%；发现的主要问题及原因:严格把好相关手续，按时支付；下一步改进措施:跟踪道路建设维修，对财政资金使用情况每月进行监督检查，坚持深入一线，全方位监管，确保项目顺利完成。

（34）苏堡镇乡镇人员工作补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为99.97分,评价结果为优，项目全年预算数为104.69万元，执行数为104.38万元，完成预算的99.70%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：按进度及时发放乡镇工作补贴，稳定乡镇干部队伍，进一步加强和改进乡镇工作，促进农村经济社会协调发展；二是工作开展情况及评价结论：项目决策良好；三是项目绩效指标完成情况：乡镇补贴已按实际拨付到个人，还剩余资金资金，拨付执行率99.7%；发现的主要问题及原因:对年初乡镇补贴做的预算多，但期间人员调动，中学合并，导致按实际支付金额比预算少，造成资金剩余；下一步改进措施:严格根据行政事业单位会计制度，全流程跟踪管理资金，手续齐全，及时下达，及时拨付。

（35）苏堡镇选派干部到村任职报酬及生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为97.38分,评价结果为优，项目全年预算数为15.47万元，执行数为12.61万元，完成预算的81.51%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：按照《洪洞县选派机关事业单位干部到村担任党组织书记工作方案》(洪办发[2020]7号 )规定，按月按规定进度发放；二是工作开展情况及评价结论：项目决策良好；三是项目绩效指标完成情况：乡镇补贴已按实际拨付到个人，拨付执行率81.49%；发现的主要问题及原因:党组织书记岗位基础报酬和绩效报酬实际发放标准是34776元/人/年，支委委员岗位基础报酬和绩效报酬实际发放标准是20468元/人/年，而预算的标准高，导致没全部支付，加之由于手续提交缓慢，工资支付至10月，导致有剩余资金；下一步改进措施:严格根据行政事业单位会计制度，全流程跟踪管理资金，手续齐全，及时下达，及时拨付。

（36）下达2021年衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优，项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：为推进乡村振兴，下达2021年衔接推进乡村振兴补助资金用于苏堡药草加工；二是工作开展情况及评价结论：项目决策良好；三是项目绩效指标完成情况：资金拨付执行率100%；发现的主要问题及原因:对资金管理有待提升；下一步改进措施:严格根据行政事业单位会计制度，全流程跟踪管理资金，手续齐全，及时下达，及时拨付。

（37）关于下达2020年车补的通知项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优，项目全年预算数为10.83万元，执行数为10.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：发放16人车补；二是工作开展情况及评价结论：项目决策良好；三是项目绩效指标完成情况：车补拨付执行率100%；发现的主要问题及原因:对资金管理有待加强，要注重协作配合，提高财政资金监管实效；下一步改进措施:严格根据行政事业单位会计制度，全流程跟踪管理资金，手续齐全，及时下达，及时拨付。

3、部门整体绩效自评情况

我单位2021年度开展了部门整体支出绩效自评，共涉及资金1000.87万元。从评价情况来看，项目执行情况总体较好，基本达到了设定的绩效目标。我单位根据绩效评定指标，对各项目量化评价，项目整体评价优。

4. 部门评价项目绩效评价结果

本单位未开展部门评价。

（五）其他需要说明的事项 

无

第四部分  名词解释 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 　

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

八、“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　第五部分  相关附件

附件1：苏堡镇人民政府2021年度部门决算公开表01-10

附件2：苏堡镇人民政府2021年度项目支出绩效自评表

洪洞县苏堡镇人民政府2021年度部门决算.zip