洪洞县辛村镇人民政府

2021年度部门决算

目录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

　第一部分  概况 

一、部门职责 

（一）执行上级行政机关的决定、法律、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理和监督;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（四）开展社会主义民主和法治宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

（七）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

　  二、机构设置情况 

洪洞县辛村镇人民政府内设5个股室，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室，下设3个事业单位：党群服务中心、综合便民中心、退役军人服务站。洪洞县辛村镇人民政府2021年度决算人数58人，其中：在职58人。　　

第二部分  2021年度部门决算报表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表　

第三部分  2021年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明

2021年度部门决算收入2257.91万元、支出2263.91万元。与2020年相比，收入减少555.52万元，下降19.74%，支出减少661.36万元，下降22.61%。主要原因是：本年度减少一事一议项目。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2257.91万元，其中：财政拨款收入2257.91万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

　　三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计2263.91万元，其中：基本支出686.84万元，占比30.34%；项目支出1577.07万元，占比69.66%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收入总计2257.91万元、支出总计2263.91万元。与2020年相比，财政拨款收入减少550.52万元,下降19.6%;财政拨款支出减少656.36万元，下降22.48%。主要原因是：本年度减少一事一议项目。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度一般公共预算财政拨款支出1642.94万元，占本年度支出总额的72.57%。与2020年相比，减少726.48万元，下降30.66%。主要原因是本年度减少一事一议项目。其中，人员经费1144.43万元，占比69.66%，日常公用经费498.5万元，占比30.34%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2263.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1072.57万元，占47.38%；社会保障和就业（类）支出81.12万元，占3.58%；卫生健康（类）支出8.19万元，占0.36%；城乡社区（类）支出620.97万元，占27.43%；农林水（类）支出434.64万元，占19.2%；住房保障（类）支出44.43万元，占1.96%；其他（类）支出2万元，占0.09%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

2021年度一般公共预算财政拨款年初预算1390.28万元，支出决算1642.94万元，完成年初预算的118.17%。其中：

一般公共服务支出（类）。年初预算1390.28万元，支出决算1072.57万元，完成年初预算的77.15%，用于人员经费和项目支出方面的支出，占一般公共预算支出的65.28%。较2020年决算增加49.23万元，增长4.81%，主要原因是发放2020年度考核评定为优秀等次公务员发放奖励、发放2020年考录人员及退役军人补发工资。

具体情况如下：

政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算6万元，用于其他政协事务支出方面的支出。较2020年决算增加6万元，增长100%，主要原因是增加其他政协事务支出项目。

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算397.72万元，支出决算430.68万元，完成年初预算的108.29%，用于用于我单位职工的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、基本医疗保险及其他社会保险、公用经费及项目方面的支出。较2020年决算增加34.25万元，增长8.64%，主要原因是发放2020年度考核评定为优秀等次公务员发放奖励、考录公务员经费等。

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算173.49万元，支出决算189.99万元，完成年初预算的109.51%，用于我单位职工的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、基本医疗保险及其他社会保险、公用经费及项目方面的支出。较2020年决算增加83.21万元，增长77.93%，主要原因是人员普调增资、发放2020年考录人员及退役军人补发工资。

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算271.11万元，支出决算289.08万元，完成年初预算的106.63%，用于我单位职工的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、基本医疗保险及其他社会保险、公用经费及项目方面的支出。较2020年决算增加83.21万元，增长77.93%，主要原因是人员普调增资、发放2020年考录人员及退役军人补发工资。

党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算153.64万元，支出决算149.48万元，完成年初预算的97.29%，用于选派干部到村任职报酬及生活补助、农村基层党建经费方面的支出。较2020年决算增加0.48万元，增长0.32%，主要原因是选派干部到村任职报酬及生活补助经费增加。

组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算7.34万元，用于2020年“三基建设”经费（第二批）、农村离任两委生活补贴方面的支出。较2020年决算减少54.66万元，下降88.16%，主要原因是减少2020年农村（社区）党员教育培训经费、2020年村级组织运转补助经费项目。

1、社会保障和就业支出（类）。年初预算68.61万元，支出81.12万元，完成年初预算的118.23%，用于行政单位离退休、机关事业基本养老保险、机关事业单位职业年金缴费方面的支出。占一般公共预算支出的4.94%。较2020年决算增加25.38万元，增长45.53%，主要原因是人员普调增资，基数提标、增加退休人员采暖补贴及补充医疗保险。

具体情况如下： 

行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算8.88万元，支出决算8.84万元，完成年初预算的99.55%，用于离退休人员采暖补贴及补充医疗保险方面的支出。较2020年决算增加8.84万元，增长100%，主要原因是增加退休人员采暖补贴及补充医疗保险。

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算58.99万元，支出决算59.72万元，完成年初预算的101.24%，用于我单位职工人员养老保险缴费方面的支出。较2020年决算增加4.7万元，增长8.54%，主要原因是人员普调增资，基数提标。

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0.74万元，支出决算12.56万元，完成年初预算的1697.3%，用于我单位差额及退休人员职业年金缴费方面的支出。较2020年决算增加11.84万元，增长1644.44%，主要原因是增加退休人员职业年金。

3、卫生健康支出（类）。年初预算8.2万元，支出8.19万元，完成年初预算的99.88%，用于行农村税费改革转移支付计划生育补助方面的支出。占一般公共预算支出的0.5%。较2020年决算减少177.2万元，增长95.58%，主要原因是减少新冠肺炎疫情防控工作经费及农村户厕建设改造工程项目。

具体情况如下： 

计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算8.2万元，支出决算8.19万元，完成年初预算的99.88%，用于行农村税费改革转移支付计划生育补助方面的支出。较2020年决算减少49.49万元，增长85.8%，主要原因是减少新冠肺炎疫情防控工作经费及农村户厕建设改造工程项目。

4、农林水支出（类）。年初预算273.63万元，支出434.64万元，完成年初预算的158.84%，用于洪洞县辛村镇2021年厕所革命整村推进工程项目、辛村农村公共道路建设、乡村环境治理、辛村农村税费改革转移支付村级管理经费方面的支出。占一般公共预算支出的26.46%。较2020年决算减少319.66万元，下降4.06%，主要原因是农村道路修建方面支出及农村户厕建设改造工程资金减少。

具体情况如下： 

农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算0万元，支出决算33万元，用于洪洞县辛村镇2021年”厕所革命“整村推进工程项目方面的支出。较2020年决算增加33万元，增长100%，主要原因是增加洪洞县辛村镇2021年”厕所革命“整村推进工程项目。

农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算25万元，支出决算8.81万元，完成年初预算的283.77%，用于农村道路修建设方面的支出。较2020年决算减少11.19万元，下降55.95%，主要原因是根据实际票据支付。

农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算76.13万元，支出决算142.36万元，完成年初预算的187%，用于甘亭镇乡村环境助理补助资金方面的支出。较2020年决算减少64.71万元，下降31.25%，主要原因是农村户厕建设改造工程资金减少。

扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算32.5万元，支出决算113.17万元，完成年初预算的348.22%，用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴项目、干部驻村扶贫工作经费方面的支出。较2020年决算增加81.07万元，增长252.55%，主要原因是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴项目经费增加、增加干部驻村扶贫工作经费项目。

农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算140万元，支出决算137.29万元，完成年初预算的98.06%，用于农村税费改革转移支付村级管理费方面的支出。较2020年决算增加7.29万元，增长5.61%，主要原因是村级管理费提标。

5、住房保障支出（类）。年初预算43.88万元，支出44.43万元，完成年初预算的101.25%，用于单位职工住房公积金方面的支出。占一般公共预算支出的2.70%。较2020年决算增加2.64万元，下降6.32%，主要原因是人员普调增资，基数提标。

具体情况如下： 

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算43.88万元，支出决算44.43万元，完成年初预算的101.25%，用于单位职工住房公积金方面的支出。较2020年决算增加2.64万元，下降6.32%，主要原因是人员普调增资，基数提标。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出686.84万元，其中：人员经费557.12万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费129.72万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：我单位无“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

（1）因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费。2021年因公出国（境）团组共计0个，0人。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元。其中：公务用车购置年初预算为0万元，支出决算为0万元；公务用车运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置及运行维护费比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：公务用车购置费比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费。截至2021年底，洪洞县辛村镇人民政府单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数为0辆（当年）、保有量为4辆。

（3）公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元。比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：我单位无公务接待费。 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初预算为514.5万元、支出决算为620.97万元，完成年初预算的120.69%，决算数大于预算数的原因为：农村基础设施建设支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出。与2020年相比，收入总计增加0万元，增长0%，收入与上年数相同，支出总计增加70.12万元，增长12.73%。主要原因是人居环境优化提升专项整治行动首次经费、农村人居环境整治资金、村级组织运转补助经费、村级组织运转补助经费等。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2021年度国有资本经营预算财政拨款年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数小于（大于）预算数的原因为：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。与2020年相比，收入总计增加（减少）0万元，增长（下降）0%，支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。　　

十、其他重要事项情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况说明 

2021年度机关运行经费年初预算为123.78万元支出决算129.72万元，完成年初预算的104.8%，决算数大于预算数的主要原因是：2021年新考录公务员，经费增加。与2020年相比，支出增加3.87万元，增长3.08%，主要原因是人员编制数量增加。

　　（二）政府采购情况说明 

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，占0%，政府采购工程支出0万元，占0%，政府采购服务支出0万元，占0%。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。我单位无政府采购情况。

　　（三）国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，本单位共有车辆4辆（本年购置0辆），其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是村清扫用车，其中：清洗工1辆、中型洗扫车1辆、酒水车2辆；单位价值50万元以上的通用设备0套；单位价值100万元以上的专用设备0套；房屋建筑物建筑面积2045平方米，价值224.59万元；在建工程0万元。

　　（四）预算绩效情况说明 

　　1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目33个，涉及资金1571.05万元。

我单位开展整体支出绩效评价，涉及资金1571.05万元。从评价情况来看，我单位开展整体支出绩效评价，涉及资金1571.05万元。从评价情况来看， 洪洞县辛村镇人民政府2021年财政项目支出绩效自评项目共44个，财政拨款总金额为1409.27万元，支出1409.27万元，支付率达到100%。

本单位未开展部门评价。

2、部门决算中项目绩效自评情况

（1）2021年普调增资-辛村镇项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优，项目全年预算数为3.19万元，执行数为3.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：保证机关工作人员工资正常发放，保持机关人员工作积极性，工作稳定运转;二是工作开展情况及评价结论：项目决策良好；三是项目绩效指标完成情况：资金拨付执行率100%；发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:根据项目绩效及时下达资金指标，保障资金支付高效性。

（2）2021年普调增资-辛村镇项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优，项目全年预算数为5.3万元，执行数为5.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：保证机关工作人员工资正常发放，保持机关人员工作积极性，工作稳定运转;二是工作开展情况及评价结论：项目决策良好；三是项目绩效指标完成情况：资金拨付执行率100%；发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:根据项目绩效及时下达资金指标，保障资金支付高效性。

（3）差额人员养老保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优，项目全年预算数为1.47万元，执行数为1.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：我单位2名差额人员，全年缴纳养老保险1.47万元，每月按标准缴纳;二是工作开展情况及评价结论：项目决策良好；三是项目绩效指标完成情况：资金拨付执行率100%；发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:根据项目绩效及时下达资金指标，保障资金支付高效性。

（4）差额人员工资及车补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为99.99分,评价结果为优，项目全年预算数为10.45万元，执行数为10.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：我单位2名差额人员，每月按标准发放工资及车补，全年共10.45万元;二是工作开展情况及评价结论：项目决策良好；三是项目绩效指标完成情况：资金拨付执行率100%；发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:根据项目绩效及时下达资金指标，保障资金支付高效性。

（5）差额人员职业年金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为99.79分,评价结果为优，项目全年预算数为0.73万元，执行数为0.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：我单位2名差额人员，按月根据养老保险征缴单缴纳职业年金;二是工作开展情况及评价结论：项目决策良好；三是项目绩效指标完成情况：资金拨付执行率100%；发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:根据项目绩效及时下达资金指标，保障资金支付高效性。

（6）2020年零星增资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优，项目全年预算数为2.27万元，执行数为2.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：保证工作人员零星增资，工作稳定运转;二是工作开展情况及评价结论：项目决策良好；三是项目绩效指标完成情况：资金拨付执行率100%；发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:根据项目绩效及时下达资金指标，保障资金支付高效性。

（7）2020年度目标责任考核奖励资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优，项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：2020年目标责任考核优秀;二是工作开展情况及评价结论：项目决策良好；三是项目绩效指标完成情况：资金拨付执行率100%；发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:根据项目绩效及时下达资金指标，保障资金支付高效性。

（8）2020年度考核评定为优秀等次公务员奖励资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优，项目全年预算数为1.95万元，执行数为1.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：发放2020年度考核评定为优秀等次公务员奖励资金;二是工作开展情况及评价结论：项目决策良好；三是项目绩效指标完成情况：资金拨付执行率100%；发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:根据项目绩效及时下达资金指标，保障资金支付高效性。

（9）村级运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为98.75分,评价结果为优，项目全年预算数为34.46万元，执行数为34.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：发放2020年度考核评定为优秀等次公务员奖励资金;二是工作开展情况及评价结论：项目决策良好；三是项目绩效指标完成情况：资金拨付执行率100%；发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:根据项目绩效及时下达资金指标，保障资金支付高效性。

（10）汾河占地赔偿款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为99.79分,评价结果为优，项目全年预算数为497.21万元，执行数为497.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：项目实施后改善汾河流域的生态环境，提高村民的生活质量,维护村集体和村民的利益;二是工作开展情况及评价结论：项目决策良好；三是项目绩效指标完成情况：资金拨付执行率100%；发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:根据项目绩效及时下达资金指标，保障资金支付高效性。

（11）干部驻村扶贫工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为66.2分,评价结果为优，项目全年预算数为3.17万元，执行数为3.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：按实际工作进度按月及时支付补助及工作经费，巩固扶贫工作成效;二是工作开展情况及评价结论：项目决策良好；三是项目绩效指标完成情况：资金拨付执行率100%；发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:根据项目绩效及时下达资金指标，保障资金支付高效性。

（12）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优，项目全年预算数为110万元，执行数为110万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：培育壮大地方特色优势产业，改善必要的农村人居环境整治和农村小型公益性基础设施建设等方面;二是工作开展情况及评价结论：项目决策良好；三是项目绩效指标完成情况：资金拨付执行率100%；发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:根据项目绩效及时下达资金指标，保障资金支付高效性。

（13）补发2020年考录人员及退役军人工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优，项目全年预算数为0.39万元，执行数为0.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：保证退役军人工资正常发放，提高工作效率;二是工作开展情况及评价结论：项目决策良好；三是项目绩效指标完成情况：资金拨付执行率100%；发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:根据项目绩效及时下达资金指标，保障资金支付高效性。

（14）农村人居环境整治资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为99.96分,评价结果为优，项目全年预算数为39.89万元，执行数为39.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：农村人居环境整治，改善农村生活环境，提高村民生活指数;二是工作开展情况及评价结论：项目决策良好；三是项目绩效指标完成情况：资金拨付执行率100%；发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:根据项目绩效及时下达资金指标，保障资金支付高效性。

（15）洪洞县辛村镇2021年“厕所革命”整村推进工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优，项目全年预算数为33万元，执行数为33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：下达用于农村改厕粪污收集、运输资源化利用方面的设施建设, 共计1100户本次申请165户;二是工作开展情况及评价结论：项目决策良好；三是项目绩效指标完成情况：资金拨付执行率100%；发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:根据项目绩效及时下达资金指标，保障资金支付高效性。

（16）考录公务员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为99.99分,评价结果为优，项目全年预算数为6.28万元，执行数为6.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：保障新考录公务员待遇的及时执行;二是工作开展情况及评价结论：项目决策良好；三是项目绩效指标完成情况：资金拨付执行率100%；发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:根据项目绩效及时下达资金指标，保障资金支付高效性。

（17）农村离任两委生活补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为90.29分,评价结果为优，项目全年预算数为1.34万元，执行数为1.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：农村离任两委主干生活补贴;二是工作开展情况及评价结论：项目决策良好；三是项目绩效指标完成情况：资金拨付执行率100%；发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:根据项目绩效及时下达资金指标，保障资金支付高效性。

（18）农村人居环境优化提升专项大整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优，项目全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：农村人居环境优化提升专项大整治;二是工作开展情况及评价结论：项目决策良好；三是项目绩效指标完成情况：资金拨付执行率100%；发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:根据项目绩效及时下达资金指标，保障资金支付高效性。

（19）啤酒厂外绿化临时占地赔偿款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优，项目全年预算数为4.14万元，执行数为4.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：啤酒厂外占地补偿面积29.4亩，占地补偿南段村集体土地。提高了占地补偿村集体的收入。农民生活得到明显改善，幸福指数提升;二是工作开展情况及评价结论：项目决策良好；三是项目绩效指标完成情况：资金拨付执行率100%；发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:根据项目绩效及时下达资金指标，保障资金支付高效性。

（20）事业人员车补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优，项目全年预算数为10.56万元，执行数为10.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：发放事业人员车补，提高工作效率，稳定工作运转;二是工作开展情况及评价结论：项目决策良好；三是项目绩效指标完成情况：资金拨付执行率100%；发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:根据项目绩效及时下达资金指标，保障资金支付高效性。

（21）乡村振兴户厕改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优，项目全年预算数为77万元，执行数为77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：农村环境生态环境改善，提高村民生活质量;二是工作开展情况及评价结论：项目决策良好；三是项目绩效指标完成情况：资金拨付执行率100%；发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:根据项目绩效及时下达资金指标，保障资金支付高效性。

（22）乡镇工作补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优，项目全年预算数为264.85万元，执行数为264.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：发放乡镇工作补贴，稳定乡镇干部队伍，进一步加强和改进乡镇工作，促进农村经济社会协调发展;二是工作开展情况及评价结论：项目决策良好；三是项目绩效指标完成情况：资金拨付执行率100%；发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:根据项目绩效及时下达资金指标，保障资金支付高效性。

（23）2021年乡镇工作补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优，项目全年预算数为17.97万元，执行数为17.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：发放乡镇工作补贴，稳定乡镇干部队伍，进一步加强和改进乡镇工作，促进农村经济社会协调发展;二是工作开展情况及评价结论：项目决策良好；三是项目绩效指标完成情况：资金拨付执行率100%；发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:根据项目绩效及时下达资金指标，保障资金支付高效性。

（24）机关伙食补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优，项目全年预算数为6.26万元，执行数为6.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：稳定基层队伍建设，推动人才下基层的体制保障;二是工作开展情况及评价结论：项目决策良好；三是项目绩效指标完成情况：资金拨付执行率100%；发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:根据项目绩效及时下达资金指标，保障资金支付高效性。

（25）计划生育补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为99.98分,评价结果为优，项目全年预算数为8.19万元，执行数为8.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：及时按月按进度支付计生信息员补贴;二是工作开展情况及评价结论：项目决策良好；三是项目绩效指标完成情况：资金拨付执行率100%；发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:根据项目绩效及时下达资金指标，保障资金支付高效性。

（26）精神文明奖项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优，项目全年预算数为12.74万元，执行数为12.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：为加强精神文明创建工作，全体人员人人参与文明创建活动，不断巩固文明单位创建成果。为进一步激发干部职工的工作热情，调动工作积极性，更好的展现新风貌、新形象，推动精神文明建设工作再上新台阶;二是工作开展情况及评价结论：项目决策良好；三是项目绩效指标完成情况：资金拨付执行率100%；发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:根据项目绩效及时下达资金指标，保障资金支付高效性。

（27）农村道路建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优，项目全年预算数为8.81万元，执行数为8.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：2020年辛村镇辖区内的村级主干损坏道路进行全面维修，保障村民出行道路畅通;二是工作开展情况及评价结论：项目决策良好；三是项目绩效指标完成情况：资金拨付执行率100%；发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:根据项目绩效及时下达资金指标，保障资金支付高效性。

（28）农村基层党建活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为99.15分,评价结果为优，项目全年预算数为127.41万元，执行数为127.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：按标准按进度拨付两委班子及离任“两委”主干工资、按实际情况及进度拨付各村党建经费，保证我乡及各村党建和各项工作顺利开展;二是工作开展情况及评价结论：项目决策良好；三是项目绩效指标完成情况：资金拨付执行率100%；发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:根据项目绩效及时下达资金指标，保障资金支付高效性。

（29）农村税费改革转移支付村级管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为99.59分,评价结果为优，项目全年预算数为137.29万元，执行数为137.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：按月发放两委主干基础报酬，年底一次性发放两委主干绩效工资；各村按需要支付办公经费。提高村干部生活水平，保障基层组织基本运转;二是工作开展情况及评价结论：项目决策良好；三是项目绩效指标完成情况：资金拨付执行率100%；发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:根据项目绩效及时下达资金指标，保障资金支付高效性。

（30）选派农村干部岗位报酬和生活补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优，项目全年预算数为22.08万元，执行数为22.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：按照《洪洞县选派机关事业单位干部到村担任党组织书记工作方案》(洪办发[2020]7号 )规定，按月按规定进度发放；二是工作开展情况及评价结论：项目决策良好；三是项目绩效指标完成情况：资金拨付执行率100%；发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:根据项目绩效及时下达资金指标，保障资金支付高效性。

（31）2021年车补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优，项目全年预算数为8.02万元，执行数为8.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：提高机关人员工作积极性，工资稳定增长；二是工作开展情况及评价结论：项目决策良好；三是项目绩效指标完成情况：资金拨付执行率100%；发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:根据项目绩效及时下达资金指标，保障资金支付高效性。

（32）2021年零星增资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为99.94分,评价结果为优，项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：发放2021年12月一次性拨付，保障在职工作人员有效提高工资待遇；二是工作开展情况及评价结论：项目决策良好；三是项目绩效指标完成情况：资金拨付执行率100%；发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:根据项目绩效及时下达资金指标，保障资金支付高效性。

（33）2021年乡村环境治理补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为98.18分,评价结果为优，项目全年预算数为65.36万元，执行数为65.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：对2021年辛村镇17个行政村的街道打扫、各个垃圾点的垃圾清运工作，改善人居环境，提高村民的幸福指数，提升乡村环境综合质量；二是工作开展情况及评价结论：项目决策良好；三是项目绩效指标完成情况：资金拨付执行率100%；发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:根据项目绩效及时下达资金指标，保障资金支付高效性。

3、部门整体绩效自评情况

我单位2021年度开展了部门整体支出绩效自评价，共涉及资金1571.05万元，从评价情况来看，洪洞县甘亭镇人民政府2021年通过对33个项目进行自评，按时积极完成33个项目绩效目标，等级为优。经费项目严格执行财政管理制度，拨款按进度支付，资金使用合理、规范，达到预算的效果。

绩效自评指标

4.部门评价项目绩效评价结果

本单位未开展部门评价。

（五）其他需要说明的事项 

无

第四部分  名词解释 

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

　　五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　八、“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　第五部分  相关附件

附件1：洪洞县辛村镇人民政府2021年度部门决算公开表01-10

附件2：洪洞县辛村镇人民政府2021年度项目支出绩效自评表

洪洞县辛村镇人民政府2021年度部门决算.zip