洪洞县兴唐寺乡人民政府

2021年度部门决算

目录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

　第一部分  概况 

一、部门职责 

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况 

洪洞县兴唐寺乡人民政府内设5个股室，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室，下设3个事业单位：党群服务中心、综合便民中心、退役军人服务站。洪洞县兴唐寺乡人民政府2021年度决算人数26人，其中：在职26人。　　　

第二部分  2021年度部门决算报表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表　

第三部分  2021年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明

2021年度部门决算收入896万元、支出931万元。与2020年相比，收入减少135.6万元，下降13.14%，支出减少202.74万元，下降17.88%。主要原因是：减少2020年度农村（社区）党员教育培训经费市级配套资金、2019年农村（社区）党员教育培训经费市级配套资金、2019年扶持壮大村集体经济发展项目资金。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计896万元，其中：财政拨款收入871万元，占比97.21%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入25万元，占比2.79%。

　　三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计931万元，其中：基本支出258.32万元，占比27.75%；项目支出672.68万元，占比72.25%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收入总计871万元、支出总计906万元。与2020年相比，财政拨款收入减少12.55万元,下降14.2%;财政拨款支出减少79.69万元，下降8.08%。主要原因是：减少2020年度农村（社区）党员教育培训经费市级配套资金、2019年农村（社区）党员教育培训经费市级配套资金、2019年扶持壮大村集体经济发展项目资金。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度一般公共预算财政拨款支出826.92万元，占本年度支出总额的88.82%。与2020年相比，减少148.65万元，下降15.24%。主要原因是减少2020年度农村（社区）党员教育培训经费市级配套资金、2019年农村（社区）党员教育培训经费市级配套资金、2019年扶持壮大村集体经济发展项目资金。其中，人员经费493.37万元，占比59.66%，日常公用经费333.55万元，占比40.34%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出906万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出502.2万元，占55.43%；社会保障和就业（类）支出26.04万元，占2.87%；卫生健康（类）支出2.31万元，占0.26%；城乡社区（类）支出79.08万元，占8.73%；农林水（类）支出280.41万元，占30.95%；住房保障（类）支出15.96万元，占1.76%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

2021年度一般公共预算财政拨款年初预算708.24万元，支出决算826.92万元，完成年初预算的116.76%。其中：

一般公共服务支出（类）。年初预算429.72万元，支出决算502.2万元，完成年初预算的116.87%，用于人员经费和项目支出方面的支出，占一般公共预算支出的60.73%。较2020年决算减少10.19万元，下降1.99%，主要原因是减少2020年度农村（社区）党员教育培训经费市级配套资金、2019年农村（社区）党员教育培训经费市级配套资金、2019年扶持壮大村集体经济发展项目资金。

具体情况如下：

人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算0.34万元，用于人大代表联络站（点）活动方面的支出。较2020年决算增加0.34万元，增长100%，主要原因是增加人大代表联络站（点）活动项目。

政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算3.49万元，用于政协联络活动方面的支出。较2020年决算增加3.49万元，增长100%，主要原因是增加政协联络活动项目。

政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）。年初预算160.2万元，支出决算185.53万元，完成年初预算的115.81%，用于单位职工的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、基本医疗保险及其他社会保险、公用经费及项目方面的支出。较2020年决算增加76.13万元，增长69.59%，主要原因是发放2020年度考核评定为优秀等次公务员发放奖励、考录公务员经费等。

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算67.72万元，支出决算78.25万元，完成年初预算的115.55%，用于我单位职工的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、基本医疗保险及其他社会保险、公用经费及项目方面的支出。较2020年决算增加24.75万元，增长46.26%，主要原因是补发车补，普调增资等。

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算72.33万元，支出决算68.76万元，完成年初预算的95.06%，用于乡镇人员工作补贴、机关伙食补助方面的支出。较2020年决算减少8.51万元，下降11.01%，主要原因是发放乡镇工作补贴人数减少。

党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算129.47万元，支出决算129.27万元，完成年初预算的99.85%，用于选派干部到村任职报酬及生活补助、农村基层党建经费方面的支出。较2020年决算减少3.23万元，下降2.44%，主要原因是发放村干部工资人数减少。

组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算10万元，用于集体经济试点村扶持资金方面的支出。较2020年决算增加10万元，增长100%，主要原因是增加集体经济试点扶持资金。

组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算26.56万元，用于2020年扶持壮大村集体经济发展项目、2020年“三基建设”经费、农村离任“两委”主干生活补贴经费等方面的支出。较2020年决算减少62.02万元，下降70.02%，主要原因是减少2020年度农村（社区）党员教育培训经费市级配套资金、2019年农村（社区）党员教育培训经费市级配套资金、2019年扶持壮大村集体经济发展项目资金。

2、社会保障和就业支出（类）。年初预算27.72万元，支出26.04万元，完成年初预算的93.94%，用于行政单位离退休、机关事业基本养老保险、机关事业单位职业年金缴费方面的支出。占一般公共预算支出的3.15%。较2020年决算增加7.7万元，增长41.98%，主要原因是人员普调增资，基数提标、增加退休人员采暖补贴及补充医疗保险。

具体情况如下： 

行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算3.73万元，支出决算4.11万元，完成年初预算的110.19%，用于离退休人员采暖补贴及补充医疗保险方面的支出。较2020年决算增加4.12万元，增长100%，主要原因是增加退休人员采暖补贴及补充医疗保险。

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算20.82万元，支出决算21.61万元，完成年初预算的103.79%，用于我单位职工人员养老保险缴费方面的支出。较2020年决算增加3.59万元，增长19.92%，主要原因是人员普调增资，基数提标。

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算3.17万元，支出决算0.32万元，完成年初预算的10.09%，用于我单位差额人员职业年金缴费方面的支出。较2020年决算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年决算数相同。

3、卫生健康支出（类）。年初预算2.31万元，支出2.31万元，完成年初预算的100%，用于行农村税费改革转移支付计划生育补助方面的支出。占一般公共预算支出的0.28%。较2020年决算减少11.17万元，下降82.86%，主要原因是减少新冠肺炎疫情防控工作经费。

具体情况如下： 

计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算2.31万元，支出决算2.31万元，完成年初预算的100%，用于行农村税费改革转移支付计划生育补助方面的支出。较2020年决算减少11.17万元，下降82.86%，主要原因是减少新冠肺炎疫情防控工作经费。

4、农林水支出（类）。年初预算233.81万元，支出280.41万元，完成年初预算的119.93%，用于农村道路修建设、乡村环境治理、2021年乡村振兴专项资金（户厕改造）方面的支出。占一般公共预算支出的33.91%。较2020年决算减少11.86万元，下降4.06%，主要原因是项目经费减少。

具体情况如下： 

扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算59.7万元，支出决算170.1万元，完成年初预算的284.92%，用于我乡干部驻村帮扶工作方面的支出。较2020年决算增加111万元，增长187.82%，主要原因是扶贫项目增加。

农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算133万元，支出决算110.31万元，完成年初预算的82.94%，用于农村税费改革转移支付村级管理费方面的支出。较2020年决算减少13.19万元，下降10.68%，主要原因是村级项目手续不完善，未完成支付。

5、住房保障支出（类）。年初预算14.68万元，支出15.96万元，完成年初预算的108.72%，用于单位职工住房公积金方面的支出。占一般公共预算支出的1.93%。较2020年决算增加2.35万元，增长17.27%，主要原因是人员普调增资，增加新考录公务员。

具体情况如下： 

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算14.68万元，支出决算15.96万元，完成年初预算的108.72%，用于单位职工住房公积金方面的支出。较2020年决算增加2.35万元，增长17.27%，主要原因是人员普调增资，基数提标。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出258.33万元，其中：人员经费176.62万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费81.71万元，主要包括主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0万元。比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：我单位车辆为待报废。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

（1）因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费。2021年因公出国（境）团组共计0个，0人。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算为2万元，支出决算为0万元，其中：公务用车购置年初预算为0万元，支出决算为0万元，公务用车运行维护费年初预算为2万元，支出决算为0万元。

公务用车购置及运行维护费比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：公务用车购置费比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：我单位车辆为待报废。截至2021年底，洪洞县兴唐寺乡人民政府使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数为0辆（当年）、保有量为1辆。

（3）公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元。比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初预算为0万元、支出决算为79.08万元，决算数大于预算数的原因为：增加人居环境优化提升专项整治行动首次经费30万元；农村人居环境整治资金9.98万元；洪洞县脱贫攻坚2021年度县级配套扶贫资金1.1万元；与2020年相比，收入总计减少0万元，下降0%，支出总计增加69万元，增长684.52%。主要原因是增加人居环境优化提升专项整治行动首次经费30万元；农村人居环境整治资金9.98万元；洪洞县脱贫攻坚2021年度县级配套扶贫资金1.1万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数小于（大于）预算数的原因为：我单位无国有资本经营预算财政拨款。

十、其他重要事项情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况说明 

2021年度机关运行经费年初预算为80.49万元，支出决算81.71万元，完成年初预算的101.52%，决算数大于预算数的主要原因是：增加新考录公务员，经费增加。与2020年相比，支出增加5.62万元，增长7.39%，主要原因是增加新考录公务员，经费增加。

　　（二）政府采购情况说明 

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，占0%，政府采购工程支出0万元，占0%，政府采购服务支出0万元，占0%。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆（本年购置0辆），其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是我单位为待报废车辆；单位价值50万元以上的通用设备0套；单位价值100万元以上的专用设备0套；房屋建筑物建筑面积732平方米，价值67.56万元；在建工程0万元。

　　（四）预算绩效情况说明 

　　1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目29个，涉及资金612.68万元。

我单位开展整体支出绩效评价，涉及资金612.68万元。从评价情况来看， 洪洞县兴唐寺乡人民政府2021年财政项目支出绩效自评项目共29个，财政拨款总金额为612.68万元，支出612.68万元，支付率达到100%。

本单位未开展部门评价。

2、部门决算中项目绩效自评情况

（1）关于下达2020年车补的通知项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优，项目全年预算数为5.28万元，执行数为5.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：发放事业人员2020年车补;二是工作开展情况及评价结论：根据实际测算数及标准及时发放，提高资金拨付效率；三是项目绩效指标完成情况：根据实际测算数及标准，实际发放金额5.28万元，执行率100%；发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:严格根据行政事业单位会计制度，全流程跟踪管理资金，手续齐全，及时下达，及时拨付。

（2）关于下达2020年度考核评定为优秀等次公务员发放奖励的通知项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优，项目全年预算数为0.9万元，执行数为0.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：发放2020年度考核评定为优秀等次公务员发放奖励金;二是工作开展情况及评价结论：根据实际测算数及标准及时发放，提高资金拨付效率；三是项目绩效指标完成情况：根据实际测算数及标准及时发放，提高资金拨付效率，执行率100%；发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:严格根据行政事业单位会计制度，全流程跟踪管理资金，手续齐全，及时下达，及时拨付。

（3）关于下达2020年考录人员及退役军人补发工资的通知项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优，项目全年预算数为1.09万元，执行数为1.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：发放2020年新考录公务员补发工资;二是工作开展情况及评价结论：根据实际测算数及标准及时发放，提高资金拨付效率；三是项目绩效指标完成情况：根据实际测算数及标准发放，执行率100%；发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:严格根据行政事业单位会计制度，全流程跟踪管理资金，手续齐全，及时下达，及时拨付。

（4）关于下达2020年零星增资的通知项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优，项目全年预算数为0.28万元，执行数为0.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：发放2020年零星增资;二是工作开展情况及评价结论：根据实际测算数及标准及时发放，提高资金拨付效率；三是项目绩效指标完成情况：根据实际测算数及标准发放，执行率100%；发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:严格根据行政事业单位会计制度，全流程跟踪管理资金，手续齐全，及时下达，及时拨付。

（5）关于下达2020年普调增资的通知项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优，项目全年预算数为1.73万元，执行数为1.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：发放2020年普调增资;二是工作开展情况及评价结论：根据实际测算数及标准及时发放，提高资金拨付效率；三是项目绩效指标完成情况：根据实际测算数及标准发放，执行率100%；发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:严格根据行政事业单位会计制度，全流程跟踪管理资金，手续齐全，及时下达，及时拨付。

（6）关于下达2021年财政专项扶贫资金的通知项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优，项目全年预算数为99.85万元，执行数为99.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：根据农业农村局分配意见，支出专项扶贫资金;二是工作开展情况及评价结论：手续批复后，根据项目绩效及时下达资金指标，保障资金支付高效性。三是项目绩效指标完成情况：根据实际标准发放，执行率100%；发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:严格根据行政事业单位会计制度，项目手续审核完善并递交后，指标下达时间更及时。

（7）关于下达2021年零星增资的通知项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为99.85分,评价结果为优，项目全年预算数为2.78万元，执行数为2.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：按标准发放零星增资，稳定乡镇干部队伍，促进乡镇发展;二是工作开展情况及评价结论：手续批复后，根据项目绩效及时下达资金指标，保障资金支付高效性。三是项目绩效指标完成情况：根据实际标准发放，执行率100%；发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:严格根据行政事业单位会计制度，项目手续审核完善并递交后，指标下达时间更及时。

（8）关于下达2021年普调增资的通知项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为99.85分,评价结果为优，项目全年预算数为1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：按标准发放普调增资，稳定乡镇干部队伍，促进乡镇发展;二是工作开展情况及评价结论：手续批复后，根据项目绩效及时下达资金指标，保障资金支付高效性。三是项目绩效指标完成情况：根据实际标准发放，执行率100%；发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:严格根据行政事业单位会计制度，项目手续审核完善并递交后，指标下达时间更及时。

（9）关于下达2021年衔接推进乡村振兴补助资金的通知项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为99.85分,评价结果为优，项目全年预算数为1.1万元，执行数为1.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：按规定支付涧头村道路硬化费用，提高农村人民的生活水平;二是工作开展情况及评价结论：手续批复后，根据项目绩效及时下达资金指标，保障资金支付高效性。三是项目绩效指标完成情况：根据实际标准发放，执行率100%；发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:严格根据行政事业单位会计制度，项目手续审核完善并递交后，指标下达时间更及时。

（10）关于下达车补的通知项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为99.85分,评价结果为优，项目全年预算数为6.06万元，执行数为6.06元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：为了稳定乡镇干部队伍，进一步加强和改进乡镇工作，按时发放车补;二是工作开展情况及评价结论：手续批复后，根据项目绩效及时下达资金指标，保障资金支付高效性。三是项目绩效指标完成情况：根据实际标准发放，执行率100%；发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:严格根据行政事业单位会计制度，项目手续审核完善并递交后，指标下达时间更及时。

（11）关于下达村级组织运转补助经费的通知项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优，项目全年预算数为38万元，执行数为38元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：促进村级组织运转良好;二是工作开展情况及评价结论：手续批复后，根据项目绩效及时下达资金指标，保障资金支付高效性。三是项目绩效指标完成情况：根据实际标准发放，执行率100%；发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:严格根据行政事业单位会计制度，项目手续审核完善并递交后，指标下达时间更及时。

（12）关于下达考录公务员、新增村干部工资的通知项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为99.96分,评价结果为优，项目全年预算数为19.34万元，执行数为19.34元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：发放新考录公务员工资及保险;二是工作开展情况及评价结论：手续批复后，根据项目绩效及时下达资金指标，保障资金支付高效性。三是项目绩效指标完成情况：根据实际标准发放，执行率100%；发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:严格根据行政事业单位会计制度，项目手续审核完善并递交后，指标下达时间更及时。

（13）关于下达考录公务员经费的通知项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为99.85分,评价结果为优，项目全年预算数为6.28万元，执行数为6.28元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：按时发放新考录公务员工资;二是工作开展情况及评价结论：根据实际测算数及标准及时发放，提高资金拨付效率。三是项目绩效指标完成情况：根据实际标准发放，执行率100%；发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:严格根据行政事业单位会计制度，项目手续审核完善并递交后，指标下达时间更及时。

（14）关于下达农村离任“两委”主干生活补贴经费的通知项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为99.85分,评价结果为优，项目全年预算数为1.55万元，执行数为1.55元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：改善村离任“两委”主干生活补贴;二是工作开展情况及评价结论：根据实际测算数及标准及时发放，提高资金拨付效率。三是项目绩效指标完成情况：根据实际标准发放，执行率100%；发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:严格根据行政事业单位会计制度，项目手续审核完善并递交后，指标下达时间更及时。

（15）关于下达农村人居环境优化提升专项大整治行动首次经费的通知项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优，项目全年预算数为30万元，执行数为30元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：及时对2021年兴唐寺乡镇10个行政村的街道打扫、各个垃圾点的垃圾清运工作，改善人居环境，提高村民的幸福指数，提升乡村环境综合质量;二是工作开展情况及评价结论：根据实际测算数及标准及时发放，提高资金拨付效率。三是项目绩效指标完成情况：根据实际标准发放，执行率100%；发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:严格根据行政事业单位会计制度，项目手续审核完善并递交后，指标下达时间更及时。

（16）关于下达农村人居环境优化提升专项大整治行动首次经费的通知项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优，项目全年预算数为30万元，执行数为30元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：及时对2021年兴唐寺乡镇10个行政村的街道打扫、各个垃圾点的垃圾清运工作，改善人居环境，提高村民的幸福指数，提升乡村环境综合质量;二是工作开展情况及评价结论：根据实际测算数及标准及时发放，提高资金拨付效率。三是项目绩效指标完成情况：根据实际标准发放，执行率100%；发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:严格根据行政事业单位会计制度，项目手续审核完善并递交后，指标下达时间更及时。

（17）关于下达人大代表联络站（点）活动经费的通知项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为99.85分,评价结果为优，项目全年预算数为0.34万元，执行数为0.34元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：为了稳定乡镇人大工作，促进人大联络站正常运行;二是工作开展情况及评价结论：根据实际测算数及标准及时发放，提高资金拨付效率。三是项目绩效指标完成情况：根据实际标准发放，执行率100%；发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:严格根据行政事业单位会计制度，项目手续审核完善并递交后，指标下达时间更及时。

（18）关于下达退休人员取暖费的通知项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优，项目全年预算数为0.39万元，执行数为0.39元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：按时发放退休人员采暖补贴;二是工作开展情况及评价结论：根据实际测算数及标准及时发放，提高资金拨付效率。三是项目绩效指标完成情况：根据实际标准发放，执行率100%；发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:严格根据行政事业单位会计制度，项目手续审核完善并递交后，指标下达时间更及时。

（19）兴唐寺差额人员工资、车补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为99.97分,评价结果为优，项目全年预算数为4.65万元，执行数为4.65元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：及时按进度拨付工资、车补;二是工作开展情况及评价结论：根据实际测算数及标准及时发放，提高资金拨付效率。三是项目绩效指标完成情况：根据实际标准发放，执行率100%；发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:严格根据行政事业单位会计制度，项目手续审核完善并递交后，指标下达时间更及时。

（20）兴唐寺差额人员养老保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优，项目全年预算数为0.64万元，执行数为0.64元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：及时按进度拨付保险;二是工作开展情况及评价结论：根据实际测算数及标准及时发放，提高资金拨付效率。三是项目绩效指标完成情况：根据实际标准发放，执行率100%；发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:严格根据行政事业单位会计制度，项目手续审核完善并递交后，指标下达时间更及时。

（21）兴唐寺差额人员职业年金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优，项目全年预算数为0.32万元，执行数为0.32元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：发放差额人员职业年金;二是工作开展情况及评价结论：根据实际测算数及标准及时发放，提高资金拨付效率。三是项目绩效指标完成情况：根据实际标准发放，执行率100%；发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:严格根据行政事业单位会计制度，项目手续审核完善并递交后，指标下达时间更及时。

（22）兴唐寺干部驻村帮扶工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为80.74分,评价结果为优，项目全年预算数为1.2万元，执行数为1.2元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：按实际工作进度按月及时支付补助及工作经费，巩固扶贫工作成效;二是工作开展情况及评价结论：根据实际测算数及标准及时发放，提高资金拨付效率。三是项目绩效指标完成情况：根据实际标准发放，执行率100%；发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:严格根据行政事业单位会计制度，项目手续审核完善并递交后，指标下达时间更及时。

（23）兴唐寺乡机关伙食补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优，项目全年预算数为2.3万元，执行数为2.3元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：稳定基层队伍建设，推动人才下基层的体制保障;二是工作开展情况及评价结论：根据实际测算数及标准及时发放，提高资金拨付效率。三是项目绩效指标完成情况：根据实际标准发放，执行率100%；发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:严格根据行政事业单位会计制度，全流程跟踪管理资金，手续齐全，及时下达，及时拨付。

（24）兴唐寺乡农村基层党建经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优，项目全年预算数为113.8万元，执行数为113.8元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：拨付两委班子及离任“两委”主干工资、按实际情况及进度拨付各村党建经费，保证我乡及各村党建和各项工作顺利开展;二是工作开展情况及评价结论：根据实际测算数及标准及时发放，提高资金拨付效率。三是项目绩效指标完成情况：根据实际标准发放，执行率100%；发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:严格根据行政事业单位会计制度，全流程跟踪管理资金，手续齐全，及时下达，及时拨付。

（25）兴唐寺乡农村税费改革转移支付村级管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为91.74分,评价结果为优，项目全年预算数为110.31万元，执行数为110.31元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：发放两委主干基础报酬，年底一次性发放两委主干绩效工资；各村按需要支付办公经费。提高村干部生活水平，保障基层组织基本运转;二是工作开展情况及评价结论：根据实际测算数及标准及时发放，提高资金拨付效率。三是项目绩效指标完成情况：根据实际标准发放，执行率100%；发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:严格根据行政事业单位会计制度，全流程跟踪管理资金，手续齐全，及时下达，及时拨付。

（26）兴唐寺乡农村税费改革转移支付计划生育补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优，项目全年预算数为2.31万元，执行数为2.31元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：按月按进度支付计生信息员补贴;二是工作开展情况及评价结论：根据实际测算数及标准及时发放，提高资金拨付效率。三是项目绩效指标完成情况：根据实际标准发放，执行率100%；发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:严格根据行政事业单位会计制度，全流程跟踪管理资金，手续齐全，及时下达，及时拨付。

（27）兴唐寺乡乡镇人员工作补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优，项目全年预算数为66.46万元，执行数为66.46元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：发放乡镇工作补贴，稳定乡镇干部队伍，进一步加强和改进乡镇工作，促进农村经济社会协调发展;二是工作开展情况及评价结论：根据实际测算数及标准及时发放，提高资金拨付效率。三是项目绩效指标完成情况：根据实际标准发放，执行率100%；发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:严格根据行政事业单位会计制度，全流程跟踪管理资金，手续齐全，及时下达，及时拨付。

（28）兴唐寺乡选派干部到村任职报酬及生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优，项目全年预算数为15.47万元，执行数为15.47元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：按照《洪洞县选派机关事业单位干部到村担任党组织书记工作方案》(洪办发[2020]7号 )规定，按月按规定进度发放;二是工作开展情况及评价结论：根据实际测算数及标准及时发放，提高资金拨付效率。三是项目绩效指标完成情况：根据实际标准发放，执行率100%；发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:严格根据行政事业单位会计制度，全流程跟踪管理资金，手续齐全，及时下达，及时拨付。

（29）关于下达2021年衔接推进乡村振兴补助资金的通知项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为99.85分,评价结果为优，项目全年预算数为78.9万元，执行数为78.9元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：按规定支付涧头村农村道路维修补助资金，改善农村生活水平;二是工作开展情况及评价结论：根据实际测算数及标准及时发放，提高资金拨付效率。三是项目绩效指标完成情况：根据实际标准发放，执行率100%；发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:严格根据行政事业单位会计制度，全流程跟踪管理资金，手续齐全，及时下达，及时拨付。

3、部门整体绩效自评情况

我单位2021年度开展了部门整体支出绩效自评价，共涉及资金612.68万元，洪洞县兴唐寺乡人民政府2021年财政项目支出绩效自评项目共29个，财政拨款总金额为612.68万元，支出612.68万元，支付率达到100%。

4.部门评价项目绩效评价结果

本单位未开展部门评价。

（五）其他需要说明的事项 

无

第四部分  名词解释 

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

　　五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　八、“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　第五部分  相关附件

附件1：洪洞县兴唐寺乡人民政府2021年度部门决算公开表01-10

附件2：洪洞县兴唐寺乡人民政府2021年度项目支出绩效自评表

洪洞县兴唐寺乡人民政府2021年度部门决算.zip