洪洞县淹底乡人民政府

2021年度部门决算

目录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

　第一部分  概况 

一、部门职责 

（一）执行上级行政机关的决定、法律、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理和监督;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（四）开展社会主义民主和法治宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

（七）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

二、机构设置情况 

洪洞县淹底乡人民政府内设5个股室，包括：党政综合办公室（挂党建工作办公室牌子）、经济发展办公室、社会事务管理办公室、行政审批办公室、综合执法办公室（挂综合行政执法队牌子）， 下设3个事业单位：综合便民服务中心，退役军人服务站、党群服务中心。洪洞县淹底乡人民政府2021年度决算人数52人，其中：在职52人。　　

第二部分  2021年度部门决算报表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表　

第三部分  2021年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明

2021年度年初结转和结余106.24万元，部门决算收入1761.67万元、支出1867.9万元。与2020年相比，收入减少393.1万元，下降18.24%，支出减少211.02万元，下降10.15%。主要原因是：2020年有户厕改造项目245.22万元、驻村干部工作经费118.3万元，2021年无此项目。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1761.67万元，其中：财政拨款收入1754.67万元，占比99.6%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入7万元，占比0.4%。

　　三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计1867.9万元，其中：基本支出621.68万元，占比33.28%；项目支出1246.22万元，占比66.72%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度年初结转和结余106.24万元，财政拨款收入总计1754.67万元、支出总计1860.9万元。与2020年相比，财政拨款收入减少347.25万元,下降16.52%;财政拨款支出减少241.02万元，下降11.47%。主要原因是：2020年有户厕改造项目245.22万元、驻村干部工作经费118.3万元，2021年无此项目。 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度一般公共预算财政拨款支出1576.9万元，占本年度支出总额的84.42%。与2020年相比，减少390.64万元，下降19.85%。主要原因是2020年有户厕改造项目245.22万元、驻村干部工作经费118.3万元，2021年无此项目。其中，人员经费1145.36万元，占比72.63%，日常公用经费431.54万元，占比27.37%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1867.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1030.5万元，占55.17%；社会保障和就业（类）支出61.43万元，占3.29%；卫生健康（类）支出5.62万元，占0.3%；城乡社区（类）支出284万元，占15.2%；农林水（类）支出444.72万元，占23.8%；自然资源海洋气象等（类）支出5万元，占0.27%；住房保障（类）支出36.64万元，占1.9%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

2021年度一般公共预算财政拨款年初预算1452.48万元，支出决算1576.9万元，完成年初预算的108.57%。其中：

1、一般公共服务支出（类）。年初预算898.79万元，支出决算1023.5万元，完成年初预算的113.87%，用于人员及涉农项目方面的支出，占一般公共预算支出的64.91%。较2020年决算增加46.36万元，增长4.74%，主要原因是2021年人员增加、保险及福利费增加、人大经费增加2万元。

具体情况如下：

人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算2万元，用于乡人大代表活动及会议工作方面的支出。较2020年决算增加2万元，主要原因是2020年人大经费直接由县人大转入基本户，2021年预算下达至乡镇。

政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算5万元，用于乡政协委员活动及会议工作方面的支出。较2020年决算增加5万元，主要原因是2021年政协该项预算下达至乡镇。

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算363.58万元，支出决算382.82万元，完成年初预算的105.29%，用于乡工作人员工资、车补、工会经费、福利费、公用经费方面的支出。较2020年决算增加67.85万元，主要原因是2021年人员增加、保险及福利费增加，人员增资等。

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算123.02万元，支出决算140.79万元，完成年初预算的114.44%，用于乡工作人员工资、车补、工会经费、福利费、公用经费方面的支出。较2020年决算增加51.54万元，主要原因是2021年人员增加、保险及福利费增加，人员增资等。

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算163.55万元，支出决算251.95万元，完成年初预算的154.05%，用于乡工作人员乡镇工作补贴、伙食费及违法建筑拆除方面的支出。较2020年决算增加84.21万元，主要原因是2021年乡镇工作补贴158.77万元下达为此科目，2020年不在此科目。

党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算248.64万元，支出决算228.06万元，完成年初预算的91.72%，用于乡镇各村党建经费、村干部工资、选派干部工资方面的支出。较2020年决算减少16.69万元，主要原因是2021年我乡村子合并减少，党建经费测算村子个数和金额减少。

组织事务（室）其他组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算12.88万元，用于乡镇各村三基建设方面的支出。较2020年决算减少90.07万元，主要原因是2020年村级组织运转经费74万元下达在该科目，三基建设经费24万元。

2、社会保障和就业支出（类）。年初预算63.11万元，支出决算61.43万元，完成年初预算的97.34%，用于人员养老保险、职业年金、退休人员采暖补贴方面的支出，占一般公共预算支出的3.9%。较2020年决算增加14.83万元，增长31.82%，主要原因是2021年人员增加、保险增加。

具体情况如下：

行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算6.31万元，支出决算5.82万元，完成年初预算的92.23%，用于离退休人员采暖补贴方面的支出。较2020年决算增加5.82万元，主要原因是2021年将离退休人员采暖补贴纳入乡镇预算。

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算50.22万元，支出决算49.06万元，完成年初预算的97.69%，用于机关人员养老保险方面的支出。较2020年决算增加2.87万元，主要原因是2021年人员增加、保险增加。

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算6.58万元，支出决算6.55万元，完成年初预算的99.54%，用于机关人员职业年金方面的支出。较2020年决算增加6.14万元，主要原因是2021年增加退休人员职业年金单位部分。

3、卫生健康支出（类）。年初预算5.62万元，支出决算5.62万元，完成年初预算的100%，用于计生人员工资方面的支出，占一般公共预算支出的0.36%。较2020年决算减少28.78万元，减少83.66%，主要原因是2020年机关计生人员工资15万元在本科目下达、疫情防控工作经费10万元。

具体情况如下：

计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算5.62万元，支出决算5.62万元，完成年初预算的100%，用于计生人员工资方面的支出。较2020年决算减少15.02万元，主要原因是2020年机关计生人员工资15万元在本科目下达。

4、农林水支出（类）。年初预算447.45万元，支出决算444.71万元，完成年初预算的99.39%，用于农村道路建设、乡村环境治理、红薯节方面的支出，占一般公共预算支出的28.2%。较2020年决算减少368.44万元，减少45.31%，主要原因是2020年农村户厕改造工程资金245.22万元、驻村干部工作经费118.3万元，2021年无此项目。

具体情况如下：

农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算20万元，支出决算20万元，完成年初预算的100%，用于农村道路建设方面的支出。较2020年决算增加0万元，与上年持平。

农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算51.05万元，支出决算72.87万元，完成年初预算的142.74%，用于环境治理和红薯节活动方面的支出。较2020年决算减少221.96万元。主要原因是2020年农村户厕改造工程资金245.22万元，2021年无此项目。

扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算117.4万元，支出决算3万元，完成年初预算的2.56%，用于第一书记生活补助方面的支出。较2020年决算减少115.3万元。主要原因是2021年该项目只包含第一书记生活补助3万元。

农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算0万元，支出决算96.26万元，用于村一事一议方面的支出。较2020年决算减少43.26万元。主要原因是两年一事一议项目不同。

农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算259万元，支出决算240.5万元，完成年初预算的92.86%，用于村级管理费方面的支出。较2020年决算增加12.09万元。主要原因是2021年村级管理费测算标准不同。

5、自然资源海洋气象等支出（类）。年初预算0万元，支出决算5万元，用于打击非法采矿和占地方面的支出，占一般公共预算支出的0.31%。较2020年决算增加5万元，主要原因是2020年此项目由国土局预算拨入，2021年预算下达乡镇。

具体情况如下：

自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算5万元，用于打击非法采矿和占地方面的支出。较2020年决算增加5万元，主要原因是2020年此项目由国土局预算拨入，2021年预算下达乡镇。

6、住房保障支出（类）。年初预算37.51万元，支出决算36.64万元，完成年初预算的97.68%，用于机关人员住房公积金方面的支出，占一般公共预算支出的2.32%。较2020年决算增加2.11万元，主要原因是2021年人员保险增加。

具体情况如下：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算36.64万元，支出决算36.64万元，完成年初预算的97.68%，用于机关人员住房公积金方面的支出。较2020年决算增加2.11万元，主要原因是2021年人员保险增加。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出621.68万元，其中：人员经费498.03万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费123.66万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：我单位车辆已报废，无三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

（1）因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：我单位无三公经费。2021年因公出国（境）团组共计0个，0人。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：公务用车购置年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

公务用车购置及运行维护费比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：公务用车购置费比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：我单位无三公经费。截至2021年底，洪洞县淹底乡人民政府使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数为0辆（当年）、保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：我单位无三公经费。共接待0批次，0人次。 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初预算为0万元、支出决算为284万元。与2020年相比，收入总计增加259.62万元，增长1064.89%，支出总计增加259.62万元，增长1064.89%。主要原因是2021年巩固衔接补助资金下达140万元，村级组织运转经费本科目下达74万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数小于（大于）预算数的原因为：我单位无国有资本经营预算财政拨款。　　

十、其他重要事项情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况说明 

2021年度机关运行经费年初预算为100.48万元，支出决算123.66万元，完成年初预算的123.07%，决算数大于预算数的主要原因是：人员编制数量增加，工会、福利费及车补增加。与2020年相比，支出增加21.95万元，增长21.58%，主要原因是办公设施设备购置经费增加，人员编制数量增加，工会、福利费及车补增加。

　　（二）政府采购情况说明 

2021年度政府采购支出总额4.13万元，其中：政府采购货物支出4.13万元，占100%，政府采购工程支出0万元，占0%，政府采购服务支出0万元，占0%。政府采购授予中小企业合同金额4.13万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额4.13万元，占政府采购支出总额的100%。

　　（三）国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆（本年购置0辆），其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上的通用设备0套；单位价值100万元以上的专用设备0套；房屋建筑物建筑面积1500平方米，价值56.88万元。

　　（四）预算绩效情况说明 

　　1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目19个，涉及资金1127.98万元。

我单位开展整体支出绩效评价，涉及资金1127.98万元。从评价情况来看，洪洞县淹底乡人民政府2021年财政项目支出绩效自评项目共19个，财政拨款总金额为1127.98万元，支出1127.98万元，支付率达到100%。

本单位未开展部门评价。

2、部门决算中项目绩效自评情况

（1）人大代表联络站活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：根据人大代表联络站活动开展实际情况及时拨付工作经费;二是工作开展情况及评价结论：根据县人大工作安排及本乡人大工作安排，及时完成了相关工作；三是项目绩效指标完成情况：有效保障乡人大代表活动积极性及效率性。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

（2）机关伙食补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优。项目全年预算数为4.78万元，执行数为4.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：根据乡机关工作人员吃饭天数及伙食费标准实际情况及时拨付伙食费;二是工作开展情况及评价结论：每月根据上月用餐人数、天数及实际食材消耗，及时采购保障机关人员用餐；三是项目绩效指标完成情况：解决干部职工的日常就餐，提高工作效率。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

（3）乡镇人员工作补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优。项目全年预算数为158.77万元，执行数为158.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：根据组织部及人社局调资批复实际情况及时拨付乡镇工作补贴;二是工作开展情况及评价结论：年底准时拨付，稳定乡镇干部队伍；三是项目绩效指标完成情况：进一步加强和改进乡镇工作，促进农村经济社会协调发展。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

（4）2021年乡镇工作补贴资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优。项目全年预算数为68.4万元，执行数为68.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：根据组织部及人社局调资批复实际情况及时拨付乡镇工作补贴;二是工作开展情况及评价结论：年底准时拨付，稳定乡镇干部队伍；三是项目绩效指标完成情况：进一步加强和改进乡镇工作，促进农村经济社会协调发展。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

（5）拆除违法占地设施工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：实际情况及时拨付违法占地拆除经费，积极打击处理违法占地行为;二是工作开展情况及评价结论：有效打击违法占地行为，警示违法占地行为；三是项目绩效指标完成情况：改善生态环境状况，保持居民院内卫生整洁。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

（6）党建经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为98.38分,评价结果为优。项目全年预算数为204.48万元，执行数为204.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：按标准按进度拨付两委班子及离任“两委”主干工资、按实际情况及进度拨付各村党建经费;二是工作开展情况及评价结论：加强党建工作建设，保障基层工作稳定；三是项目绩效指标完成情况：保证我乡及各村党建和各项工作顺利开展。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

（7）选派农村干部薪酬及生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优。项目全年预算数为23.58万元，执行数为23.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：按照《洪洞县选派机关事业单位干部到村担任党组织书记工作方案》(洪办发[2020]7号 )规定，及时拨付生活补助;二是工作开展情况及评价结论：加强基层工作力量，保障基层工作稳定；三是项目绩效指标完成情况：提高选派干部收入，保证选派各村工作顺利开展。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

（8）农村离任“两委”主干生活补贴经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优。项目全年预算数为2.9万元，执行数为2.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：按标准按进度拨付离任“两委”主干工资;二是工作开展情况及评价结论：促进村级组织工作平稳开展；三是项目绩效指标完成情况：有效保障离任两委生活水平。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

（9）计生经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优。项目全年预算数为5.62万元，执行数为5.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：按照计生信息员人数及工资标准按季度拨付资金；二是工作开展情况及评价结论：促进村级计生工作平稳开展；三是项目绩效指标完成情况：有效改善我乡各村计生信息统计水平。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

（10）村级组织运转补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优。项目全年预算数为74万元，执行数为74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：按标准按进度拨付两委主干及会计工资、按实际情况及进度拨付各村村级管理费；二是工作开展情况及评价结论：促进我乡及各村各项工作顺利开展；三是项目绩效指标完成情况：提高干部生活水平，保障基础报酬。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

（11）2021年衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优。项目全年预算数为140万元，执行数为140万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：府底村股份制经济联合社养殖项目50万元，府底村道路硬化项目90万元；二是工作开展情况及评价结论：有效推进乡村振兴，逐步提高乡村经济及生态环境质量；三是项目绩效指标完成情况：持续提高农村经济增长力。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

（12）农村人居环境优化提升专项大整治行动首次经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：按照各村环境整治情况，及时拨付环境整治资金；二是工作开展情况及评价结论：有效改善乡镇人居环境，提升生活环境质量；三是项目绩效指标完成情况：提高乡镇居民幸福指数。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

（13）农村人居环境整治资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：按照各村环境整治情况，及时拨付环境整治资金；二是工作开展情况及评价结论：有效改善乡镇人居环境，提升生活环境质量；三是项目绩效指标完成情况：提高乡镇居民幸福指数。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

（14）乡村环境治理资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优。项目全年预算数为44.87万元，执行数为44.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：按照各村环境整治情况，及时拨付环境整治资金；二是工作开展情况及评价结论：有效改善乡镇人居环境，提升生活环境质量；三是项目绩效指标完成情况：提高乡镇居民幸福指数。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

（15）农村道路维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：按照各村道路损毁程度及修缮工程量，拨付相应资金；二是工作开展情况及评价结论：有效改善乡镇人居出行环境，提升生活环境质量；三是项目绩效指标完成情况：修复各村级损坏道路，保障村民的出行便利。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

（16）中国农民丰收节、洪洞红薯文化节活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优。项目全年预算数为28万元，执行数为28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：按照农民丰收节、洪洞红薯文化节活动经费实际支出情况，支出氛围营造、电视台节目直播、舞台搭建、垃圾清运、标语围墙喷涂等；二是工作开展情况及评价结论：增强淹底乡红薯品牌效应；三是项目绩效指标完成情况：提高淹底乡红薯名气，带动我乡农业经费整体提升。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

（17）扶贫工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为60分,评价结果为良。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：按第一书记工作情况支付补助及工作经费；二是工作开展情况及评价结论：按季度实际拨付生活补助；三是项目绩效指标完成情况：保障第一书记生活水平，提高工作积极性。发现的主要问题及原因:2021年为乡村振兴年，扶贫工作已结束，未支出帮扶工作队经费。下一步改进措施:根据实际人数做好预算。

（18）村级管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为98.17分,评价结果为优。项目全年预算数为252.59万元，执行数为252.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：按标准按进度拨付两委主干及会计工资、按实际情况及进度拨付各村村级管理费；二是工作开展情况及评价结论：提高干部生活水平，保障基础报酬；三是项目绩效指标完成情况：促进我乡及各村各项工作顺利开展。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

（19）打击非法违法采矿和打击非法占地经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：根据乡镇违法采矿及占地情况，具体开展工作并拨付资金；二是工作开展情况及评价结论：严厉打击非法违法采矿和非法占地，保护生态环境；三是项目绩效指标完成情况：维护生态环境平衡，保持打击力度。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

3、部门整体绩效自评情况

我单位2021年度开展了部门整体支出绩效自评价，共涉及资金457.06万元，从评价情况来看，洪洞县淹底乡人民政府2021年财政项目整体支出绩效自评项目共3个，财政拨款总金额为457.06万元，支出457.06万元，支付率达到100%。

4.部门评价项目绩效评价结果 

本单位未开展部门评价。

（五）其他需要说明的事项 

    无

第四部分  名词解释 

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

　　五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　八、“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　第五部分  相关附件

附件1：洪洞县淹底乡人民政府2021年度部门决算公开表01-10

附件2：洪洞县淹底乡人民政府2021年度项目支出绩效自评表

洪洞县淹底乡人民政府2021年度部门决算.zip