中共洪洞县委组织部

2021年度部门决算

目录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  概况 

一、部门职责 

（一）根据党的路线、方针、政策和县委的安排部署，研究制定全县组织工作、干部工作、人才工作的政策和规划，提出具体措施并组织实施；开展党的组织建设的理论研究和调查研究。

（二）负责指导党组织特别是党的基层组织建设工作，探索各类新的社会经济组织中党组织的设置和活动方式，督促检查各级党组织坚持健全党的组织制度；调查分析全县党员队伍状况，协调、规划、指导全县党员教育和农村党员干部现代远程教育工作，指导基层党组织做好党员教育管理和发展工作；组织指导党代表开展活动。 

（三）负责县管领导班子和领导干部的考核考察，对县直科级、副科级领导班子和乡镇领导班子的调整、配备、选拔任用提出意见；协助市委有关部门管理在洪科级单位的领导班子和领导干部；宏观指导全县培养选拔优秀年轻干部工作。 

（四）负责指导全县各级领导班子的思想政治建设，制定干部教育及培训的政策和规划，协调组织全县党员干部培训，协助上级组织部门开展调训，宏观指导全县干部教育体制改革，干部培训基地建设、师资队伍建设和教材编写工作。 

（五）负责全县干部监督工作的宏观指导、综合协调、制度建设和督促检查；对领导干部和干部选拔任用工作进行监督，督办和直接办理有关重要问题的案件；审理县管干部的党籍、党龄、参加革命工作时间以及其他历史遗留问题。 

（六）负责指导、检查、综合、协调全县人才工作，制定或参与制定有关政策，宏观管理人才队伍建设，参与智力引进工作。 

（七）负责研究指导和组织实施全县干部人事制度改革，协调指导和组织管理县内及与县外干部的交流工作；指导全县组织系统信息化建设和干部人事档案工作；会同有关部门审核办理县管干部工资手续、调动、待遇、退（离）休审批等事宜，承办县管干部的任免工作；指导全县军转干部的安置工作，承办有关事宜。

（八）统一管理全县公务员工作，指导协调《中华人民共和国公务员法》的实施和配套政策建设。

（九）统一管理县委机构编制委员会办公室。

（十）负责全县离退休干部宏观管理，落实离退休干部政策，统一管理县委老干部局。

（十一）承办市委组织部和县委交办的其他工作。

二、机构设置情况 

中共洪洞县委组织部内设16个股室，包括：办公室、研究室、组织一股、组织二股、组织三股、干部一股、干部二股、公务员股、人才工作股、目标责任考核股、干部教育股、干部监督股、信息中心、举报中心、党员教育中心、党代表联络服务中心， 下设2个事业单位：洪洞县举报中心、洪洞县党建综合服务中心。中共洪洞县委组织部2021年度决算人数35人，其中：在职35人、行政人员18人（工勤人员1人），事业人员17人，均为全额拨款。　　

第二部分  2021年度部门决算报表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、部门决算公开相关信息统计表　

第三部分  2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度部门决算收入772.18万元、支出944.23万元。与2020年相比，收入减少765.79万元，下降49.79%，支出减少326.42万元，下降25.69%。主要原因是：人员减少，项目减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计772.18万元，其中：财政拨款收入772.18万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计944.23万元，其中：基本支出359.47万元，占比38.07%；项目支出584.76万元，占比61.93%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收入总计772.18万元、支出总计944.23万元。与2020年相比，财政拨款收入减少715.81万元,下降48.11%;财政拨款支出减少276.45万元，下降22.65%。主要原因是：人员减少，项目减少 。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度一般公共预算财政拨款支出944.23万元，占本年度支出总额的100%。与2020年相比，减少276.45万元，下降22.65%。主要原因是项目减少。其中，人员经费395.56万元，占比41.89%，日常公用经费548.66万元，占比58.11%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出944.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出835.05万元，占88.44%；教育（类）支出15.37万元，占1.63%；社会保障和就业（类）支出59.47万元，占6.3%；住房保障（类）支出27.1万元，占2.87%；其他（类）支出7.24万元，占0.76%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

2021年度一般公共预算财政拨款年初预算1287.17万元，支出决算944.23万元，完成年初预算的73.36%。其中：

1、一般公共服务支出（类）。年初预算965.93万元，支出决算835.05万元，完成年初预算的86.45%，用于人员工资、人员保险、公用经费、项目经费方面的支出，占一般公共预算支出的88.44%。较2020年决算减少291.74万元，下降25.89%，主要原因是项目减少。

具体情况如下：

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算5.16万元，用于2020年度到村任职选调生中央财政补助资金、2020年度到村任职选调生省级财政补助资金支出。较2020年决算增加5.16万元，主要原因是增加了2020年度到村任职选调生中央财政补助资金、2020年度到村任职选调生省级财政补助资金项目。

党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算46.51万元，用于机关事业干部到村担任党组织书记支出。较2020年决算减少131万元，主要原因是项目减少。

组织事务（款）行政运行（项）。年初预算159.6万元，支出决算174.94万元，完成年初预算的109.61%，用于行政人员的工资支出。较2020年决算减少36.81万元，下降17.38%，主要原因是人员减少。

组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算334.07万元，支出决算237万元，完成年初预算的70.94%，用于机关运转经费、人才专项经费、《槐乡先锋》及两本印刷费、农村党员干部现代远程教育、选派干部工作经费等项目支出。较2020年决算增加131.32万元，增长124.26%，主要原因是项目增加。

组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算0万元，支出决算4.61万元，用于公务员奖励经费项目的支出。较2020年决算增加4.61万元，主要原因是增加了公务员奖励经费项目。

组织事务（款）事业运行（项）。年初预算134.76万元，支出决算130.54万元，完成年初预算的96.87%，用于事业人员工资发放。较2020年决算增加51.18万元，增长64.49%，主要原因是事业人员增加，补发2020年未支付的2人工资。

组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算240万元，支出决算236.29万元，完成年初预算的98.45%，用于换届工作经费、建党一百周年活动经费、2021年招聘大学生到村任职工作经费等项目支出。较2020年决算减少316.2万元，下降57.23%，主要原因是项目减少。

2、教育支出（类）。年初预算259.15万元，支出15.37万元，完成年初预算的5.93%，用于干部教育培训、人才培训、全县党员进党校培训支出。占一般公共预算支出的1.63%。较2020年决算减少14.63万元，下降48.77%，主要原因是因疫情原因培训减少。

具体情况如下：

进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算259.15万元，支出决算15.37万元，完成年初预算的5.93%，用于干部教育培训、人才培训、全县党员进党校培训支出。较2020年决算减少14.63万元，下降48.77%，主要原因是因疫情原因培训减少。

3、社会保障和就业支出（类）。年初预算36.04万元，支出决算59.47万元，完成年初预算的165.01%，用于机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。占一般公共预算支出的6.3%。较2020年决算增加22.16万元，增长59.39%，主要原因是补发2名事业人员养老保险。

具体情况如下：

民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算0万元，支出决算22.05万元，“两委”换届工作经费项目方面的支出。较2020年决算增加22.05万元，主要原因是增加了“两委”换届工作经费项目。

行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算2.01万元，支出决算1.96万元，完成年初预算的97.51%，用于缴纳退休人员采暖补贴方面的支出。较2020年决算增加1.96万元，主要原因是缴纳退休人员采暖补贴。

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算34.03万元，支出决算35.45万元，完成年初预算的104.17%，用于行政事业人员的养老保险缴纳。较2020年决算减少1.2万元，减少3.27%，主要原因是人员减少。

4、住房保障支出（类）。年初预算26.05万元，支出27.11万元，完成年初预算的104.07%，用于缴纳行政事业人员的住房公积金。占一般公共预算支出的2.87%。较2020年决算增加0.53万元，增长1.99%，主要原因是补缴2名事业人员2020年住房公积金。

具体情况如下：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算26.05万元，支出决算27.11万元，完成年初预算的104.07%，用于缴纳行政事业人员的住房公积金。较2020年决算增加0.53万元，增长1.99%，主要原因是补缴2名事业人员2020年住房公积金。

5、其他支出（类）。年初预算0万元，支出7.24万元，用于2019年度目标责任考核奖励资金、2020年目标责任考核奖励资金支出。占一般公共预算支出的0.77%。较2020年决算增加7.24万元，主要原因是增加项目2019年度目标责任考核奖励资金、2020年目标责任考核奖励资金支出。

具体情况如下： 

其他支出（款）其他支出（项）。年初预算0万元，支出决算7.24万元，用于2019年度目标责任考核奖励资金、2020年目标责任考核奖励资金支出。较2020年决算增加7.24万元，主要原因是增加项目2019年度目标责任考核奖励资金、2020年目标责任考核奖励资金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出359.47万元，其中：人员经费334.1万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费25.37万元，主要包括办公费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

（1）因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。2021年因公出国（境）团组共计0个，0人。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：公务用车购置年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

公务用车购置及运行维护费比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：公务用车购置费比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。截至2021年底，中共洪洞县委组织部使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数为0辆（当年）、保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共接待0批次，0人次。 

2021年度本单位无“三公”经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初预算为0万元、支出决算为0万元，完成年初预算的0%。与2020年相比，收入总计增加（减少）0万元，增长（下降）0%，支出总计增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2021年度国有资本经营预算财政拨款年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。与2020年相比，收入总计增加（减少）0万元，增长（下降）0%，支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。　　

十、其他重要事项情况说明 

（一）机关运行经费支出情况说明 

2021年度机关运行经费年初预算为33.64万元，支出决算25.37万元，完成年初预算的75.42%，决算数小于预算数的主要原因是：根据实际情况支付，资金有所剩余。与2020年相比，支出减少18.79万元，下降42.55%，主要原因是办公设施设备购置经费减少，人员编制数量减少。

（二）政府采购情况说明 

2021年度政府采购支出总额3万元，其中：政府采购货物支出3万元，占100%，政府采购工程支出0万元，占0%，政府采购服务支出0万元，占0%。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆（本年购置0辆），其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上的通用设备0套；单位价值100万元以上的专用设备0套；房屋建筑物建筑面积0平方米，价值0万元；在建工程0万元。

（四）预算绩效情况说明 

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目26个，涉及资金409.78万元。

我单位开展整体支出绩效评价，涉及资金409.78万元。从评价情况来看，我单位资金投入到位,财务管理规范,绩效目标基本完成。

本单位未开展部门评价。

2、部门决算中项目绩效自评情况

（1）“两委”换届工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优，【总分设置为100分，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差】。项目全年预算数为22.05万元，执行数为22.05万元。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：为保障洪洞县“两委”换届工作顺利开展申请此经费;二是工作开展情况及评价结论：随“两委”换届工作的进行逐步支付，保障了洪洞县“两委”换届工作顺利开展；三是项目绩效指标完成情况：严格根据下达指标执行；发现的主要问题及原因:该项目资金的使用严格按照财务管理制度规定流程，尚未出现相关问题。下一步改进措施:建议将此次绩效评价结果作为以后年度资金分配的依据。

（2）《槐乡先锋》及“两本”印刷费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优，【总分设置为100分，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差】。项目全年预算数为27.87万元，执行数为27.87万元。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：党建期刊《槐乡先锋》坚持围绕中心、服务大局，积极传播党建信息，反映工作动态，推广组工经验，服务基层党建，为促进全县组织工作各项任务的落实，提高全县组织工作科学化水平发挥了重要作用。 为贯彻落实全面从严治党要求，提升干部能力素质，提高单位工作效率，转变干部工作作风，加强干部队伍建设，扎实推动党的建设和组织工作各项任务项目化推进、责任化落实，经研究，在市里全面推行“三台账四通报一问效”基础上，决定建立“两本双会三台账四通报一问效”制度。;二是工作开展情况及评价结论：按时印发《槐乡先锋》，及时发放工作人员“两本”，保障全县组织工作顺利开展。；三是项目绩效指标完成情况：严格根据下达指标执行；发现的主要问题及原因:该项目资金的使用严格按照财务管理制度规定流程，尚未出现相关问题。下一步改进措施:建议将此次绩效评价结果作为以后年度资金分配的依据。

（3）2018-2019年度市级文明单位奖励金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优，【总分设置为100分，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差】。项目全年预算数为8.96万元，执行数为8.96万元。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：我单位被评为2018-2019年度市级文明单位称号，根据《临汾市文明单位创建管理办法》第四章第十条规定，可在命名后对本单位职工进行一定的物质和奖励，奖励金额为职工一个月的基本工资;二是工作开展情况及评价结论：2021年发放完毕2018-2019年度市级文明单位奖励金；三是项目绩效指标完成情况：严格根据下达指标执行；发现的主要问题及原因:该项目资金的使用严格按照财务管理制度规定流程，尚未出现相关问题。下一步改进措施:建议将此次绩效评价结果作为以后年度资金分配的依据。

（4） 2020年度考核评定优秀等次公务员发放奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优，【总分设置为100分，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差】。项目全年预算数为0.75万元，执行数为0.75万元。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：根据组织部的申请报告及分配意见，经领导批示，下达2020年度考核评定为优秀等次公务员发放奖励7500元;二是工作开展情况及评价结论：2021年，5名优秀等次公务员，每人1500元，共计7500元，2021年底前，优秀等次公务员的奖励发放完毕；三是项目绩效指标完成情况：严格根据下达指标执行；发现的主要问题及原因:该项目资金的使用严格按照财务管理制度规定流程，尚未出现相关问题。下一步改进措施:建议将此次绩效评价结果作为以后年度资金分配的依据。

（5）2020年度目标责任考核奖励资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优，【总分设置为100分，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差】。项目全年预算数为4.04万元，执行数为4.04万元。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：根据临财预【2021】85号文件及组织部的分配意见，下达2020年度目标责任考核奖励资金;二是工作开展情况及评价结论：根据实际情况及时足额支付，保障目标责任考核工作顺利进行，目标责任考核奖励人员资金发放到位；三是项目绩效指标完成情况：严格根据下达指标执行；发现的主要问题及原因:该项目资金的使用严格按照财务管理制度规定流程，尚未出现相关问题。下一步改进措施:建议将此次绩效评价结果作为以后年度资金分配的依据。

（6）2020年人员支出及保险经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优，【总分设置为100分，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差】。项目全年预算数为13.97万元，执行数为13.97万元。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：补发2020年2人工资及保险;二是工作开展情况及评价结论：根据实际情况，及时足额准确发放；三是项目绩效指标完成情况：严格根据下达指标执行；发现的主要问题及原因:该项目资金的使用严格按照财务管理制度规定流程，尚未出现相关问题。下一步改进措施:建议将此次绩效评价结果作为以后年度资金分配的依据。

（7）2021年车补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优，【总分设置为100分，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差】。项目全年预算数为0.66万元，执行数为0.66万元。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：补发杨晓栋2021年车补6600元;二是工作开展情况及评价结论：及时足额发放人员车补；三是项目绩效指标完成情况：严格根据下达指标执行；发现的主要问题及原因:该项目资金的使用严格按照财务管理制度规定流程，尚未出现相关问题。下一步改进措施:建议将此次绩效评价结果作为以后年度资金分配的依据。

（8）2021年零星增资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优，【总分设置为100分，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差】。项目全年预算数为1.15万元，执行数为1.15万元。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：发放2021年5位人员零星增资;二是工作开展情况及评价结论：及时足额发放人员零星增资；三是项目绩效指标完成情况：严格根据下达指标执行；发现的主要问题及原因:该项目资金的使用严格按照财务管理制度规定流程，尚未出现相关问题。下一步改进措施:建议将此次绩效评价结果作为以后年度资金分配的依据。

（9）2021年零星增资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优，【总分设置为100分，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差】。项目全年预算数为0.78万元，执行数为0.78万元。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：2021年度4名人员零星增资7826元，其中3514元行政人员增资，4312元事业人员增资；二是工作开展情况及评价结论：及时足额发放人员零星增资；三是项目绩效指标完成情况：严格根据下达指标执行；发现的主要问题及原因:该项目资金的使用严格按照财务管理制度规定流程，尚未出现相关问题。下一步改进措施:建议将此次绩效评价结果作为以后年度资金分配的依据。

（10）2021年普调增资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优，【总分设置为100分，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差】。项目全年预算数为1.57万元，执行数为1.57万元。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：22名人员普调增资15684元;二是工作开展情况及评价结论：及时足额发放人员普调增资；三是项目绩效指标完成情况：严格根据下达指标执行；发现的主要问题及原因:该项目资金的使用严格按照财务管理制度规定流程，尚未出现相关问题。下一步改进措施:建议将此次绩效评价结果作为以后年度资金分配的依据。

（11）2021年招聘大学毕业生到村工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为97.38分,评价结果为优，【总分设置为100分，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差】。项目全年预算数为28万元，执行数为28万元。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：为提升全县农村基层干部队伍建设质量，强化乡村振兴和基层治理人才支撑，面向社会公开招聘170名大学毕业生到村工作，为保障工作顺利开展申请此经费;二是工作开展情况及评价结论：根据招聘实际情况及时足额支付，2021年招聘大学毕业生到村工作顺利完成；三是项目绩效指标完成情况：严格根据下达指标执行；发现的主要问题及原因:年初预算还不够准确，需要进一步提高预算水平。下一步改进措施:建议将此次绩效评价结果作为以后年度资金分配的依据。

（12）2021年招聘大学毕业生到村工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为97.38分,评价结果为优，【总分设置为100分，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差】。项目全年预算数为60万元，执行数为60万元。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：为提升全县农村基层干部队伍建设质量，强化乡村振兴和基层治理人才支撑，面向社会公开招聘170名大学毕业生到村工作，为保障工作顺利开展申请此经费;二是工作开展情况及评价结论：根据招聘实际情况及时足额支付，2021年招聘大学毕业生到村工作顺利完成；三是项目绩效指标完成情况：严格根据下达指标执行；发现的主要问题及原因:年初预算还不够准确，需要进一步提高预算水平。下一步改进措施:建议将此次绩效评价结果作为以后年度资金分配的依据。

（13）党群服务中心办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优，【总分设置为100分，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差】。项目全年预算数为9.9万元，执行数为9.9万元。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：党建工作服务指导的枢纽型平台，党务工作和群团工作的“一站式”服务窗口，党组织和党员教育管理的开放式阵地，县域内各类党组织资源交换和共享的重要平台，社会志愿者的综合服务基地，党员、干部、职工、群众的温馨家园。为保障党群服务中心顺利运转申请此经费;二是工作开展情况及评价结论：按照洪洞县委组织部相关制度和措施执行，根据实际情况进行拨付，保障了洪洞县党群服务中心的顺利运转；三是项目绩效指标完成情况：严格根据下达指标执行；发现的主要问题及原因:该项目资金的使用严格按照财务管理制度规定流程，尚未出现相关问题。下一步改进措施:建议将此次绩效评价结果作为以后年度资金分配的依据。

（14）干部人事档案信息化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为99.99分,评价结果为优，【总分设置为100分，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差】。项目全年预算数为26.68万元，执行数为26.68万元。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：一方面是提升了干部人事档案管理科学化、信息化、规范化水平；另一方面是有效避免反复翻阅纸质档案对原始材料的污损和涂改造假风险，大幅度提高档案浏览打印、复制等工作效率;二是工作开展情况及评价结论：2021年12月底前，扫描、整理、更新现有档案的新增零散材料，完成人员信息维护； 2021年12月底前，将乡镇财管所转隶涉及的新增人员档案进行整本扫描、装订和整理； 2021年1月-12月，保障干部管理信息化建设项目系统正常运行；三是项目绩效指标完成情况：严格根据下达指标执行；发现的主要问题及原因:该项目资金的使用严格按照财务管理制度规定流程，尚未出现相关问题。下一步改进措施:建议将此次绩效评价结果作为以后年度资金分配的依据。

（15）公务员奖励经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为98分,评价结果为优，【总分设置为100分，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差】。项目全年预算数为4.61万元，执行数为4.61万元。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：公务员奖励坚持公开、公平和公正的原则，坚持精神奖励与物质奖励相结合，以精神奖励为主的原则，及时奖励与定期奖励相结合，为激励公务员忠于职守，勤政廉政，提高工作效能，充分调动公务员工作的积极性申请此经费;二是工作开展情况及评价结论：结合年度考核工作，按照规定的条件、种类、标准、权限和程序进行，充分调动公务员工作的积极性；三是项目绩效指标完成情况：严格根据下达指标执行；发现的主要问题及原因:年初预算还不够准确，需要进一步提高预算水平。下一步改进措施:建议将此次绩效评价结果作为以后年度资金分配的依据。

（16）换届工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优，【总分设置为100分，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差】。项目全年预算数为9.46万元，执行数为9.46万元。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：2021年是换届之年，县四大班子和乡镇领导班子进行集中换届;二是工作开展情况及评价结论：2021年3月份启动乡镇领导班子换届，2021年7月份启动县级领导班子换届，顺利完成换届工作；三是项目绩效指标完成情况：严格根据下达指标执行；发现的主要问题及原因:该项目资金的使用严格按照财务管理制度规定流程，尚未出现相关问题。下一步改进措施:建议将此次绩效评价结果作为以后年度资金分配的依据。

（17）机关运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为95.56分,评价结果为优，【总分设置为100分，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差】。项目全年预算数为54.39万元，执行数为54.39万元。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：为了更好的做好我单位各项工作，积极配合各部门工作，特此申请工作经费;二是工作开展情况及评价结论：研究决定，具体安排，具体实施，根据实际情况进行拨付，维持单位正常运转；三是项目绩效指标完成情况：严格根据下达指标执行；发现的主要问题及原因:年初预算还不够准确，需要进一步提高预算水平。下一步改进措施:建议将此次绩效评价结果作为以后年度资金分配的依据。

（18）建党100周年活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优，【总分设置为100分，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差】。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：为热烈庆祝建党100周年，形成良好的社会氛围，增强党员凝聚力，进一步提升党员荣誉感，获得感，满足感，形成强大的党员向心力申请此经费;二是工作开展情况及评价结论：根据活动开展实际情况，确定活动资金金额报县委组织部审核，由县委组织部统一向县政府、县财政局打申请报告，批复后，下拨活动资金，组织的一系列建党一百周年活动顺利完成；三是项目绩效指标完成情况：严格根据下达指标执行；发现的主要问题及原因:该项目资金的使用严格按照财务管理制度规定流程，尚未出现相关问题。下一步改进措施:建议将此次绩效评价结果作为以后年度资金分配的依据。

（19）考核工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为99.5分,评价结果为优，【总分设置为100分，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差】。项目全年预算数为8.86万元，执行数为8.86万元。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：根据《临汾市年度目标责任考核工作规定》《临汾市年度目标责任考核改革实施方案》，采取日常考核、年终考核、专项考核和考核测评的方式对各县市区目标任务完成情况进行督察。年中考核及年终考核按照召开考核大会、实地查验等程序进行，年终进行一次集中考核。根据省市考核工作规定我县出台了《洪洞县年度目标责任考核工作规定》《洪洞县年度目标责任考核改革实施方案》，按照市对县考核的办法，每年对各乡镇以及县直机关事业单位进行考核。为保障考核工作顺利开展申请此经费;二是工作开展情况及评价结论：1、2021年1月份，组织实施临汾市对我县2020年度考核工作及我县对各乡镇、县直单位集中考核； 2、2021年5月份，根据省市下达的目标责任考核文件，下发《年度目标责任考核工作实施方案》、《分解省市下达我县2021年度目标责任考核指标的通知》以及组织各乡镇、各相关单位编制《各乡镇、县直单位2021年度目标责任考核指标》，胶印成册； 3、适时组织召开2-3次考核领导组会议研究目标任务落实过程中存在的问题，推进各项工作全面落实。顺利完成考核工作；三是项目绩效指标完成情况：严格根据下达指标执行；发现的主要问题及原因:年初预算还不够准确，需要进一步提高预算水平。下一步改进措施:建议将此次绩效评价结果作为以后年度资金分配的依据。

（20）农村党员干部现代远程教育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优，【总分设置为100分，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差】。项目全年预算数为15.56万元，执行数为15.56万元。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：缴纳农村党员干部现代远程教育站点光纤服务费;二是工作开展情况及评价结论：缴纳农村党员干部现代远程教育站点光纤服务费，保障远程教育站点正常运转；三是项目绩效指标完成情况：严格根据下达指标执行；发现的主要问题及原因:该项目资金的使用严格按照财务管理制度规定流程，尚未出现相关问题。下一步改进措施:建议将此次绩效评价结果作为以后年度资金分配的依据。

（21）全县“普通党员进党校”党员教育培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为99.4分,评价结果为优，【总分设置为100分，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差】。项目全年预算数为13.51万元，执行数为13.51万元。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：大规模开展党员教育培训，有利于全面提高党员队伍素质能力，增强党员党性，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，主动发挥先锋模范作用，为我县经济社会快速发展提供坚强的政治保证和组织保证，为保障党员进党校培训的顺利开展申请此经费;二是工作开展情况及评价结论：依托县委党校，开展“普通党员进党校”工作，以各乡镇党委、县直工委、非公经济组织党委和社会组织党委、教育工委为组织单位，通过联合轮训、单独培训等方式，对党员进行不少于2天的集中培训，重点加强对习近平新时代中国特色社会主义思想的宣传贯彻。因疫情影响未开展完毕，根据实际情况进行支付；发现的主要问题及原因:年初预算还不够准确，需要进一步提高预算水平。下一步改进措施:建议将此次绩效评价结果作为以后年度资金分配的依据。

（22）人才专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为98.4分,评价结果为优，【总分设置为100分，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差】。项目全年预算数为31.57万元，执行数为31.57万元。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：人才经费用于：1、人才培养经费：高层次专业技术人才、紧缺急需人才和其他专业技术人才的培养、培训、继续教育等相关经费。2、人才引进经费：高层次人才、紧缺急需人才引进活动，以及人才安家补助，人才柔性引进等经费；3、人才交流合作经费：与有关高校、科研院所、人才机构、相关部门开展人才交流合作或区域合作等经费。4、科研资助经费：“三晋英才”、市高层次人才以及重点学科项目研发等科研资助经费。5、人才评选奖励及津贴补贴：各类专家、人才体检、疗养、慰问、书刊订阅等经费，企业高层次人才生活补贴经费;二是工作开展情况及评价结论：2021年全年对符合条件的高层次人才；市委、县委联系的高级专家；三晋英才等发放生活补贴及其他保障服务。支持一批新近设立的人才创新创业平台；兑现人才激励政策，不断优化人才发展环境。根据实际情况支付人才培训、人才慰问等相关费用；三是项目绩效指标完成情况：严格根据下达指标执行；发现的主要问题及原因:年初预算还不够准确，需要进一步提高预算水平。下一步改进措施:建议将此次绩效评价结果作为以后年度资金分配的依据。

（23）2021年普调增资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优，【总分设置为100分，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差】。项目全年预算数为2.53万元，执行数为2.53万元。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：27名人员普调增资25344元;二是工作开展情况及评价结论：及时足额发放人员普调增资；三是项目绩效指标完成情况：严格根据下达指标执行；发现的主要问题及原因:该项目资金的使用严格按照财务管理制度规定流程，尚未出现相关问题。下一步改进措施:建议将此次绩效评价结果作为以后年度资金分配的依据。

（24）选调生到村任职财政省级补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优，【总分设置为100分，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差】。项目全年预算数为0.3万元，执行数为0.3万元。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：切实做好选调生到村任职保障工作，用于工作补助，确保认真履职，使之成为加强农村基层党建和实施乡村振兴战略的有生力量;二是工作开展情况及评价结论：1.教育培训经费；2.国情调研经费，根据走遍村镇和外出学习等所用费用视情报销；3.服务群众经费，根据开展政策宣讲、技术培训和领办电商扶贫等所用费用视情报销；三是项目绩效指标完成情况：严格根据下达指标执行；发现的主要问题及原因:该项目资金的使用严格按照财务管理制度规定流程，尚未出现相关问题。下一步改进措施:建议将此次绩效评价结果作为以后年度资金分配的依据。

（25）选调生到村任职中央财政补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优，【总分设置为100分，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差】。项目全年预算数为3.93万元，执行数为3.93万元。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：切实做好选调生到村任职保障工作，用于工作补助，确保认真履职，使之成为加强农村基层党建和实施乡村振兴战略的有生力量;二是工作开展情况及评价结论：1.教育培训经费；2.国情调研经费，根据走遍村镇和外出学习等所用费用视情报销；3.服务群众经费，根据开展政策宣讲、技术培训和领办电商扶贫等所用费用视情报销；三是项目绩效指标完成情况：严格根据下达指标执行；发现的主要问题及原因:该项目资金的使用严格按照财务管理制度规定流程，尚未出现相关问题。下一步改进措施:建议将此次绩效评价结果作为以后年度资金分配的依据。

（26）选派干部工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为99.9分,评价结果为优，【总分设置为100分，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差】。项目全年预算数为28.68万元，执行数为28.68万元。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：为保障保障选派干部履职尽责、发挥作用申请此经费;二是工作开展情况及评价结论：2021年4月份，为选派干部办理保险；2021年5月，开展培训；2021年11月组织体检，保障了选派干部履职尽责、发挥作用；三是项目绩效指标完成情况：严格根据下达指标执行；发现的主要问题及原因:该项目资金的使用严格按照财务管理制度规定流程，尚未出现相关问题。下一步改进措施:建议将此次绩效评价结果作为以后年度资金分配的依据。

3、部门整体绩效自评情况

我单位2021年度开展了部门整体支出绩效自评价，共涉及资金265.32万元，从评价情况来看项目经费严格执行财政管理制度，拨款按进度进行，资金使用规范、合理，达到了预算的效果。等级为优。 

4.部门评价项目绩效评价结果

本单位未开展部门评价。

（五）其他需要说明的事项 

中共洪洞县委组织部无其他需要说明的事项。

第四部分  名词解释 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

八、“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　第五部分  相关附件

中共洪洞县委组织部2021年度部门决算.zip