洪洞县大槐树迁民遗址服务中心

2020年度部门决算

第一部分  概况

一、部门职责 

（一）负责制定保护规划范围以及控制地带内所有文物的各项安全以及其他维修、保护、管理措施；

（二）负责保护范围以及控制地带内建设用地规划和管理工作；

（三）负责保护范围内所有文物的日常管理以及文物建筑的维护修缮工作；

（四）负责迁民遗址范围内所有文物影视拍摄资料留存、整理、管理、存档；

（五）负责监督洪洞县大槐树寻根祭祖园有限公司在经营过程中对文物的使用情况，确保文物安全；

（六）负责非物质文化遗产“大槐树祭祖习俗”的挖掘、传承与发扬，以及所有资料收集、整理、存档工作；

（七）负责大槐树移民文化的挖掘、整理、存档工作；

（八）负责上级主管和相关部门文件以及会议精神的传达落实工作；

（九）负责主管部门与洪洞大槐树寻根祭祖园有限公司的其他临时性协调工作。

二、机构设置情况 

洪洞县大槐树迁民遗址服务中心内设3个科室，包括：主任室、综合办公室、财务科，洪洞县大槐树迁民遗址服务中心2020年度决算实有人数6人，其中：在职6人。

第二部分  2020年度部门决算报表

一、2020年收入支出决算总表

二、2020年收入决算表

三、2020年支出决算表

四、2020年财政拨款收入支出决算总表

五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2020年部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

洪洞县大槐树迁民遗址服务中心2020年度部门决算收入19.48万元、支出19.48万元。与2019年相比，收入增

加2.66万元，增长15.79%，支出增加2.66万元，增长15.79%。主要原因是：普调增资，增加1人，范正昊退伍军人安置。

二、收入决算情况说明

洪洞县大槐树迁民遗址服务中心2020年度收入决算19.48万元，其中：财政拨款收入19.48万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

洪洞县大槐树迁民遗址服务中心2020年度支出决算总计19.48万元，其中：基本支出19.48万元，占100%；项目支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

洪洞县大槐树迁民遗址服务中心2020年度财政拨款收入19.48万元、支出总计19.48万元。与2019年相比，财政拨款收入增加2.66万元、支出增加2.66万元，增长15.79%，主要原因是：普调增资，增加1人，范正昊退伍军人安置。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明 

洪洞县大槐树迁民遗址服务中心2020年度一般公共预算财政拨款年初预算16.82万元，支出决算19.48万元，占本年度支出总额的100%。与2019年相比，增加2.66万元，增长15.79%。主要原因是：普调增资，增加1人，范正昊退伍军人安置。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1、文化旅游体育与传煤支出。年初预算19.48万元，支出决算19.48万元，完成年初预算的100%，占一般公共预算支出的100%。具体情况如下：

其他文物支出年初预算19.48万元，支出决算19.48万元。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

洪洞县大槐树迁民遗址服务中心2020年度一般公共预算财政拨款基本支出19.48万元，其中：人员经费19.48万元，主要包括基本工资；公用经费0万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、专用材料费、劳务费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

洪洞县大槐树迁民遗址服务中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位本年度无“三公”经费支出。其中：

（1）因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：我单位本年度无因公出国支出。2020年因公出国（境）团组共计0个，0人，具体如下：

（2）公务用车购置及运行维护费初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全部为按规定保留的公务用车运行维护费。比上年增加0万元，增长0%。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。截至2020年12月31日，我单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。

（3）公务接待费初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：我单位本年度年没有公务接待费。全部为国内公务接待支出，共接待批次0批次，0人次。 

八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

洪洞县大槐树迁民遗址服务中心2020年度政府性基金预算财政拨款年初预算为0万元、支出决算为0万元，完成年初预算的0 %，决算数小于（大于）预算数的原因为：我单位没有政府性基金支出。与2019年相比，收入总计增加（减少）0万元，增长（下降）0%，支出总计增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是我单位没有政府性基金支出。

九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

洪洞县大槐树迁民遗址服务中心2020年度国有资本经营预算财政拨款年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）预算数的原因为：我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。与2019年相比，收入总计增加（减少）0万元，增长（下降）0%，支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。　　

十、其他重要事项情况说明 

（一）机关运行经费支出情况说明 

洪洞县大槐树迁民遗址服务中心2020年度机关运行经费年初预算为0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是：我单位为事业单位没有机关运行经费。与2019年相比，支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位为事业单位没有机关运行经费。 

（二）政府采购情况说明 

洪洞县大槐树迁民遗址服务中心2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，占0%，政府采购工程支出0万元，占 0%，政府采购服务支出0万元，占0%。

（三）国有资产占用情况说明 

截至2020年12月31日，洪洞县大槐树迁民遗址服务中心房屋建筑物建筑面积0平方米，价值0万元；单位价值50万元以上的通用设备0套，单位价值100万元以上的专用设备0套，主要为多维彩色立体超声仪（进口）；截至2020年12月底，保留公务用车0辆；其他固定资产价值0万元,在建工程0万元。

（四）预算绩效情况说明 

     2020年度我单位无项目预算。

（五）其他需要说明的事项 

无其他需要说明的事项。　　

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　             洪洞县大槐树迁民遗址服务中心

2021年8月12日

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