中国共产党洪洞县委员会党校

2020年度部门决算

　第一部分  概况

一、部门职责

中国共产党洪洞县委员会党校是在县委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是县委的一个重要部门，是学习、宣传、研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观以及习近平新时代中国特色社会主义思想的重要阵地，是培训轮训党员干部和理论干部的主渠道，是党员干部增强党性锻炼的熔炉。其基本职责是：

（一）发挥干部教育培训主渠道作用，有计划地培训轮训县管领导干部、县科级领导干部、优秀中青年干部、县直机关党员干部、理论宣传骨干、哲学社会科学教学科研骨干，负责对学员培训期间表现进行考核，提出考核意见；

（二）对学员进行马克思主义列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想教育和党性教育，引导学员增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

（三）开展最新理论问题和现实问题研究，承担县委决策咨询服务，发挥新型重要智库作用；

（四）受县委委托，举办各类专题研讨班，研讨最新理论和方针政策问题；

（五）以上级党校（行政学院）的业务指导中心，组织教职员工参加各种培训需学习活动；

（六）以多种方式开展上下级和同级党校（行政学院）间的学术交流和合作办学；

（七）承办县委、县政府和上级主管部门交办的其它工作。

二、机构设置情况

我单位是参照公务员管理的全额财政拨款事业单位，下设办公室、培训股、教研股、总务股、党建办，编制31人，实有29人，其中副处1人，正科1人，副科9人，高级讲师6人，讲师5人，助理讲师6人，工人1人。享受遗属补人员2人。

第二部分2020年度部门决算报表

一、中国共产党洪洞县委员会党校2020年收入支出决算总表

二、中国共产党洪洞县委员会党校2020年收入决算表

三、中国共产党洪洞县委员会党校2020年支出决算表

四、中国共产党洪洞县委员会党校2020年财政拨款收入支出决算总表

五、中国共产党洪洞县委员会党校2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、中国共产党洪洞县委员会党校2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、中国共产党洪洞县委员会党校2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、中国共产党洪洞县委员会党校2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、中国共产党洪洞县委员会党校2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、中国共产党洪洞县委员会党校2020年部门决算公开相关信息统计表

第三部分2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

中国共产党洪洞县委员会党校2020年度部门决算收入2181.07万元、支出2379.18万元。与2019年相比，收入减少1781.25万元，下降44.95%，支出减少1878.53万元，下降44.12%。主要原因是：新建党校工程款减少。

二、收入决算情况说明

　　中国共产党洪洞县委员会党校2020年度收入决算总计2181.07万元，其中：财政拨款收入2148.81万元，占98.52%；其他收入32.27万元，占1.48%。 

　　三、支出决算情况说明 

中国共产党洪洞县委员会党校2020年度支出决算总计2,379.18万元，其中：基本支出329.03万元，占13.83%；项目支出2,050.15万元，占86.17%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国共产党洪洞县委员会党校2020年度财政拨款收入总计2148.81万元、支出总计2346.92万元。与2019年相比，财政拨款收入减少1813.52万元、下降45.77%;支出减少1910.79万元，下降44.88%，主要原因是：新建党校工程款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

中国共产党洪洞县委员会党校2020年度一般公共预算财政拨款年初预算641.92万元，支出决算2346.92万元，占本年度支出总额的98%。与2019年相比，减少1910.79万元，下降44.88%。主要原因是新建党校工程款减少。　　

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、教育支出（类）。年初预算584.66万元，支出决算2287.16万元，完成年初预算的391%，占一般公共预算支出的97%。具体情况如下：

进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算10万元，支出决算10万元。

进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算559.66万元，支出决算2264.12万元。决算数大于预算数的主要原因是：我单位有新建党校工程款。

进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算15万元，支出决算13.04万元。决算数小于预算数的主要原因是：由于疫情影响学员在省内延伸培训，节约了经费。

2、社会保障和就业支出（类）。年初预算32.72万元，支出34.46万元，完成年初预算的105%。占一般公共预算支出的2%。具体情况如下：

行政事业单位养老支出（款）机关事业基本养老保险缴费(项）。年初预算32.72万元，支出决算32.64万元。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算养老保险测算所有人员都加一次性奖金，决算支出养老保险事业人员不加一次性奖金。

行政事业单位养老支出（款）职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.83万元。决算数大于预算数的主要原因是：我单位新招录研究生5名。

3、住房保障支出（类）。年初预算24.54万元，支出25.30万元，完成年初预算的103%。占一般公共预算支出的1%。具体情况如下：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算24.54万元，支出决算25.30万元。决算数大于预算数的主要原因是：我单位新招录研究生5名。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

中国共产党洪洞县委员会党校2020年度一般公共预算财政拨款基本支出329.03万元，其中：人员经费303.95万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、生活补助；公用经费25.08万元其中包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

中国共产党洪洞县委员会党校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：

（1）因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。2020年因公出国（境）团组共计0个，0人，具体如下：无因公出国（境）费。

（2）公务用车购置及运行维护费初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全部为按规定保留的公务用车运行维护费。比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。截至2020年12月31日，我单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。

（3）公务接待费初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：我单位无公务接待费。全部为国内公务接待支出，共接待批次0批次，0人次。

八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中国共产党洪洞县委员会党校2020年度政府性基金预算财政拨款年初预算为0万元、支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）预算数的原因为：我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。与2019年相比，收入总计增加（减少）0万元，增长（下降）0%，支出总计增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

中国共产党洪洞县委员会党校2020年度国有资本经营预算财政拨款年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）预算数的原因为：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。与2019年相比，收入总计增加（减少）0万元，增长（下降）0%，支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。　　

十、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

中国共产党洪洞县委员会党校2020年度机关运行经费年初预算为25.37万元，支出决算25.08万元，完成年初预算的98%，决算数小于预算数的主要原因是：我单位福利费剩余部分未支付，在财政返还额中体现。与2019年相比，支出增加3.13万元，增长14.26%，主要原因是人员增加，测算费用增加。

　　（二）政府采购情况说明

中国共产党洪洞县委员会党校2020年度政府采购支出总额378.36万元，其中：政府采购货物支出378.36万元，占100%，政府采购工程支出0万元，占0%；政府采购服务支出0万元，占0%。

　　（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，中国共产党洪洞县委员会党校房屋建筑物建筑面积17383平方米，价值47.90万元；单位价值50万元以上的通用设备0套；单位价值100万元以上的专用设备0套；截至2020年12月底，保留公务用车0辆；其他固定资产价值1144.62万元,在建工程7888.44万元。

　　（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理相关要求，我单位对2020年度所有财政资金安排的项目开展了绩效自评，从评价情况来看，项目执行情况总体较好，基本达到了设定的绩效目标。

2、部门决算中重点项目绩效自评情况

（1）青干班培训费项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，该项目自评得分为98分。该项目全年预算数50万元，全年执行数40.09万元，预算执行率80%，项目绩效目标完成情况：根据县委2020年度干部培训规划，我校利用一个月的时间举办了“洪洞县第四期优秀青年干部培训班”，培训学员60余人。培训班通过教师授课、学员交流、延伸培训、现场教学等方式进行培训教育，进一步增强了青年干部党性修养，坚定了理想信念，提高了综合素质和履职能力，为我县高质量转型发展提供了人才保障。发现的主要问题及原因：根据财政有关规定压缩10%。下一步改进措施：无改进措施。

（2）读书班培训费项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，该项目自评得分为99分。该项目全年预算数5.8万元，全年执行数5.22万元，预算执行率90%，项目绩效目标完成情况：根据县委2020年度干部培训规划，我校利用半个月的时间举办了“洪洞县第三期科级干部学习习近平新时代中国特色社会主义思想读书班”，学员40余人。培训班学员根据必读书目，逐章逐节学，逐字逐句读，并通过专题辅导、集中自学、交流研讨等方式，进一步推动学习习近平新时代中国特色社会主义思想内化于心，外化于行，为我县干部队伍建设和各项事业发展奠定了坚实基础。发现的主要问题及原因：根据财政有关规定压缩10%。下一步改进措施：无改进措施。

（3）教师外出培训经费项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，该项目自评得分为100分。该项目全年预算数10万元，全年执行数10万元，预算执行率100%，项目绩效目标完成情况：我校选派专职教师先后参加了北京“四史学习教育”培训班、厦门党的十九届五中全会培训班、市委党校“师资专题培训班”、年轻干部“红色教育延伸培训班”的学习培训，达到了党校专职教师每年参加进修培训的时间累积不少于1个月的要求。下一步改进措施：无改进措施。

（4）购买服务运营经费项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，该项目自评得分为80分。该项目全年预算数245万元，全年执行数133.78万元，预算执行率55%，项目绩效目标完成情况：洪洞县委党校位于东城区支四街南侧，占地44.35亩，总建筑面积24850平方米。2020年6月迁入现址，先后举办了年轻干部培训班、读书班、“党员进党校”培训班，培训干部200余人，同时联合相关部门，举办党务工作者、入党积极分子培训班13期，培训学员3000余人，充分发挥了党校主阵地、主渠道作用。后勤服务各项工作的正常运行为党校培训班及党校工作的顺利开展提供了保障。此经费支出主要包括：水电费、邮电费、取暖费、物业管理费和餐厅住宿服务费、劳保用品以及其他商品服务支出。由于党校属于新建单位，2020年6月才陆续迁入新校区，相关水电费、物业管理和餐厅住宿服务费都是按全年做的预算，实际执行是按半年支出的。下一步改进措施：无改进措施。

（5）农村两委培训经费项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，该项目自评得分为90分。该项目全年预算数15万元，全年执行数13.04万元，预算执行率87%，项目绩效目标完成情况：根据县委2020年度干部培训规划，我校于12月4日--12月11日，举办了“洪洞县农村两委干部培训班”，培训学员100余人。通过培训，进一步提高了农村干部政治理论、党性修养和分析、解决实际问题的能力，为我县农村的产业振兴、人才振兴、生态振兴提供了人才保障。发现的主要问题及原因：根据财政有关规定压缩10%。下一步改进措施：无改进措施。

（五）其他需要说明的事项

　　 无其他需要说明的事项。

第四部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

　　五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。 

　　九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

   中国共产党洪洞县委员会党校

                                 2021年8月12日

中国共产党洪洞县委员会党校2020年度部门决算