洪洞县人民医院

2020年度部门决算

　第一部分  概况

一、部门职责

洪洞县人民医院创建于1949年，是一座集医疗、保健、急救、预防、康复为一体的综合性二级甲等医院。2018年4月我院被山西省卫计委核定为三级综合医院。2013年1月搬迁至新医院，位于县城飞虹西街北、滨河东路东，占地85亩，总建筑面积43788平方米，总投资约3.2亿元。

目前医院开放床位850张，实际开放788张。建设了住院大楼、门诊大楼、急诊大楼、医技楼、感染性疾病楼、康复楼等。病房为宾馆式设计，舒适优雅，设施齐全，设有中央空调、中央供氧、医患传唤系统、中央监控系统和中心网络管理等。

二、机构设置情况

院区于2013年1月8日正式投入使用。现有职工376人，其中高级职称112人，中级职称99人，初级职称104人。全院设职能科室11个、临床科室27个、医技、医疗辅助科19个。其中骨科、心血管内科、康复科、急诊科、神经外科为市级重点专科，疼痛科、肾内科为特色科室。

第二部分 2020年度部门决算报表

一、2020年收入支出决算总表

二、2020年收入决算表

三、2020年支出决算表

四、2020年财政拨款收入支出决算总表

五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2020年部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

洪洞县人民医院2020年度部门决算收入27915.8万元、支出27904.83万元。与2019年相比，收入减少5833.41万元，下降17.28%，支出减少4443.89万元，下降13.74%。主要原因是：由于疫情原因，导致住院人数减少，医疗收入减少。

二、收入决算情况说明

　　洪洞县人民医院2020年度收入决算总计27915.8万元，其中：财政拨款收入2952.97万元，占10%；事业收入24962.83万元，占90%。

　　三、支出决算情况说明

　　洪洞县人民医院2020年度支出决算总计27904.83万元，其中：基本支出26129.53万元，占94%；项目支出1775.3万元，占6%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　洪洞县人民医院2020年度财政拨款收入总计2952.97万元、支出总计2950.53万元。与2019年相比，增加1220.58万元，增长70%，主要原因是：2020年财政增拨疫情防控项目经费及其它重大公共卫生工作经费等。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

洪洞县人民医院2020年度一般公共预算财政拨款年初预算2147.68万元，支出决算2950.53万元，占本年度支出总额的11%。与2019年相比，增加1220.58万元，增长70%，支出增加858.09万元，增长41%，主要原因是：2020年财政增拨疫情防控项目经费及其它重大公共卫生工作经费等。           

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、卫生健康支出（类）。年初预算2147.68万元，支出决算2950.53万元，完成年初预算的137%，占一般公共预算支出的100%。具体情况如下：

公立医院（款）综合医院（项）。年初预算1263.23万元，支出决算1270.38万元。决算数大于预算数的主要原因是：下达山焦中学肺结核筛查费用。

公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算0万元，支出决算151万元。决算数大于预算数的主要原因是：公立医院改革财政增加医疗服务能力与保障提升工作经费增加。

公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算35.85万元。决算数大于预算数的主要原因是：孕产妇管理，2019年市级基本公共卫生补助，2020年基本公共卫生服务县级配套资金。

公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算204.12万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政拨款增加购买负压救护车，重大传染病防控经费，严重精神障碍患者筛查、诊断、应急处理、家庭护理教育管理，新冠防治经费。

公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算269.76万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政拨款增加购买防控物资，援鄂人员一次性奖励及临时性工资补贴，核酸检测经费。

其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算884.45万元，支出决算1019.42万元。决算数大于预算数的主要原因是：除药品零差价884.45万元，财政拨款追加原外科医院药品欠款、疫情防控物资追加经费。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

洪洞县人民医院2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1175.23万元，其中：人员经费1175.23万元，主要包括基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险费用、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、奖励金；公用经费0万元。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

洪洞县人民医院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（1）因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，。2020年因公出国（境）团组共计0个，0人。

（2）公务用车购置及运行维护费初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全部为按规定保留的公务用车运行维护费。比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。截至2020年12月31日，我单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。

（3）公务接待费初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，。国内公务接待支出，共接待批次0批次，0人次。

八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

洪洞县人民医院2020年度政府性基金预算财政拨款年初预算为0万元、支出决算为0万元，与2019年相比无变化。

九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

洪洞县人民医院2020年度国有资本经营预算财政拨款年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2019年相比无变化。

十、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　洪洞县人民医院2020年度机关运行经费年初预算为0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。与2019年相比，支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

　　（二）政府采购情况说明

　　洪洞县人民医院2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，占0%，政府采购工程支出0万元，占0%，政府采购服务支出0万元，占0%。

　　（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，洪洞县人民医院房屋建筑物建筑面积64120.15平方米，价值32191.97万元；单位价值50万元以上的通用设备1套，主要为柴油发电机；单位价值100万元以上的专用设备33套，主要为螺旋CT、核磁共振、DR、彩超、腹腔镜手术宫腔镜宫切腔镜、四维彩色多普勒、毫米波治疗仪、体外高频热疗机、高档心脏彩色多普勒超声诊断系统、全自动生化分析仪、核磁共振成像系统、数字X线摄像系统、数字X线射线透视摄像系统、外科医院入CT、外科医院入彩超、全数字化彩色多普勒超声诊断系统、X线电子计算机断层扫描装置、移动式C行臂X射线机、彩色多普勒超声诊断仪器、全高清宫腔镜及电切镜、电子腹腔镜、电子内窥镜、数字减影血管造影系统、椎间孔镜及磨钻、X线电子计算机断层扫描系统、全高清数字鼻窦镜摄像系统、高档彩色多普勒超声仪、腹腔镜影像系统、眼科专用手术显微镜、光学相干断层扫描、运动心肺测试系统、电子支气管镜、彩色多普勒超声系统；截至2020年12月底，保留公务用车13辆，主要为其他用车；其他固定资产价值23637.36万元,在建工程0万元。

　　（四）预算绩效情况说明

　　1、预算绩效管理工作开展情况

　根据预算绩效管理相关要求，我单位对2020年度所有财政资金安排的项目开展了绩效自评， 从评价情况来看，项目执行情况总体较好，基本达到了设定的绩效目标。

　　2、部门决算中项目绩效自评情况

　　（1）医疗集团工作经费项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，该项目自评得分为98.5分。该项目全年预算数9万元，全年执行数9万元，预算执行率100%，项目绩效目标完成情况：其中集团各中心下乡差旅费9万元。该项目确保城乡居民真正享受到基本公共卫生服务，提高医务人员服务水平，保证城乡居民的获得感，满足感。

　　（2）公立医院药品零差价补助经费项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，该项目自评得分为99.5分。该项目全年预算数884.4527万元，全年执行数884.4527万元，预算执行率100%，项目绩效目标完成情况：其中支付药品补助数量为256.752万个，药品补助种类为1118种。该项目降低了医院出售药品的价格，在一定程度上减轻了病人的负担，群众得到了一定的实惠，得到了广大患者的好评。

（五）其他需要说明的事项

　　无

第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

                                 洪洞县人民医院

                                 2021年8月23日

洪洞县人民医院2020年度部门决算