洪洞县军队离休退休干部休养所

2020年度部门决算

　第一部分  概况 

一、部门职责 

（一）负责军地双方上级职能部门审核认定的军休干部接收安置手续移交，配合部队做好军休干部的接收进所工作，出据组织关系、医疗保险、落户等有关的证明信。
   （二）组织军休干部学习中央、省、市有关文件，参加党支部，定期过党的组织生活。定期或不定期召开军休干部座谈会，重大节日开展慰问活动。
   （三）搞好阅览室、娱乐室、党员活动室建设，安排好军休干部的文化生活。有计划、有步骤的开展适合军休干部的文体活动，增强军休干部体质，丰富军休人员的生活。
   （四）及时足额发放军休干部离退休费、医疗费，帮助解决其困难，维护他们的合法权益。
   （五）积极开展卫生知识教育和医疗保健活动，定期组织军休干部体检，有病早发现、早治疗。

（六）承办上级各部门交付的其他任务。

二、机构设置情况 

洪洞县军队离休退休干部休养所为洪洞县退役军人事务局下属单位，全额事业单位，现有军队离退休干部2人，病退士官4人，干部遗属6人，在职工作人员10人。

第二部分  2020年度部门决算报表 

一、2020年收入支出决算总表

二、2020年收入决算表

三、2020年支出决算表

四、2020年财政拨款收入支出决算总表

五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2020年部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明

洪洞县军队离休退休干部休养所2020年度部门决算收入245.20万元、支出257.65万元。与2019年相比，收入增加70.8万元，增长40.6%，支出增加95.96万元，增长59.35%。主要原因是本年度增加军队离退休人员安置补助项目,服务对象人数增加，相应经费增加。

二、收入决算情况说明

　　洪洞县军队离休退休干部休养所2020年度收入决算总计245.20万元，其中：财政拨款收入245.20万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

　　三、支出决算情况说明 

　　洪洞县军队离休退休干部休养所2020年度支出决算总计257.65万元，其中：基本支出101.09万元，占39.24%；项目支出156.57万元，占60.77%。 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　洪洞县军队离休退休干部休养所2020年度财政拨款收入总计245.20万元、支出总计257.65万元。与2019年相比，财政拨款收入增加70.8万元，增长40.6%万元，财政拨款支出增加95.96万元，增长59.35%%，主要原因是本年度增加军队离退休人员安置补助项目,服务对象人数增加，相应经费增加。 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明 

洪洞县军队离休退休干部休养所2020年度一般公共预算财政拨款年初预算227.72万元，支出决算257.65万元，占本年度支出总额的100%。与2019年相比，增加95.96万元，增长59.35%。主要原因是本年度增加军队离退休人员安置补助项目,服务对象人数增加，相应经费增加。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1、社会保障和就业支出(类)。年初预算223.71万元，支出决算253.64万元，完成年初预算的113.38%，占一般公共预算支出的103.44%。具体情况如下：

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算5.10万元，支出决算5.1万元。决算数等于预算数，预算与支出持平。

退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算123.40万元，支出决算143.43万元。决算数大于预算数的主要原因是：本年度增加军队离退休人员安置补助项目。

退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。年初预算95.21万元，支出决算105.11万元。决算数大于（小于）预算数的主要原因是：本年度增加军队离退休人员安置补助项目。

2、住房保障支出(类)年初预算4.01万元，支出4.01万元，完成年初预算的100%。具体情况如下：

住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算4.01万元，支出决算4.01万元。决算数等于预算数，预算与支出持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

洪洞县军队离休退休干部休养所2020年度一般公共预算财政拨款基本支出101.09万元，其中：人员经费95.14万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费 、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费5.94万元，主要包括办公费、电费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

洪洞县军队离休退休干部休养所2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的5.5%。比上年减少0.56万元，下降83.58%，主要原因是：根据上级文件精神节约开支。其中：

（1）因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是我：我单位无）因公出国（境）费2020年因公出国（境）团组共计0个，0人。

（2）公务用车购置及运行维护费初预算为2万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的5.5%。全部为按规定保留的公务用车运行维护费。比上年减少0.56万元，下降83.58%，主要原因是：根据上级文件精神节约开支。主要用于车辆燃料费、维修费、保险费等。截至2020年12月31日，洪洞县军队离休退休干部休养所使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。

（3）公务接待费初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：我单位无公务接待费。全部为国内公务接待支出，共接待批次0批次，0人次。 

八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

洪洞县军队离休退休干部休养所2020年度政府性基金预算财政拨款年初预算为0万元、支出决算为0万元，完成年初预算的0%，。与2019年相比，收入总计增加（减少）0元，增长（下降）0，支出总计增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

洪洞县军队离休退休干部休养所2020年度国有资本经营预算财政拨款年初预算为0万元，支出决算为0万元。与2019年相比，收入总计增加（减少）0万元，增长（下降）0%，支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况说明 

洪洞县军队离休退休干部休养所2020年度机关运行经费年初预算为0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是：我单位无机关运行经费。与2019年相比，支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位无机关运行经费。 　　

　　（二）政府采购情况说明 

洪洞县光荣院2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，占0%，政府采购工程支出0万元，占0%，政府采购服务支出0万元，占0%。

　　（三）国有资产占用情况说明 

截至2020年12月31日，洪洞县军队离休退休干部休养所房屋建筑物建筑面积150平方米，价值22.35万元；单位价值50万元以上的通用设备0套，价值0万元；单位无价值100万元以上的专用设备0套，价值0万元；截至2020年12月底，保留公务用车1辆，主要为一般公共用车；其他固定资产价值24.11万元,在建工程0万元。

　　（四）预算绩效情况说明 

　　1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理相关要求，我单位对2020年度所有财政资金安排的项目开展了绩效自评， 从评价情况来看，项目执行情况总体较好，基本达到了设定的绩效目标。

2、部门决算中项目绩效自评情况

（1）退役安置补助资金项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，该项目自评得分为100分。项目全年预算数123.92万元，全年执行数123.92万元，预算执行率100%，项目绩效目标完成情况：项目基本完成，各项指标均基本达标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：科学合理编制预算，严格执行预算。进一步加强机关内部的预算管理意识，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；提高预算编制的精细化、合理化，细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

（2）退军休管理机构补助经费项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，该项目自评得分为90分。项目全年预算数32.64万元，全年执行数32.64万元，预算执行率100%，项目绩效目标完成情况：项目基本完成，各项指标均基本达标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：科学合理编制预算，严格执行预算。进一步加强机关内部的预算管理意识，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；提高预算编制的精细化、合理化，细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

第四部分  名词解释 

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

　　五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

                               洪洞县军队离休退休干部休养所

2021年8月24日

洪洞县军队离休退休干部休养所2020年度部门决算