洪洞县中医医院

2020年度部门决算

　第一部分  概况

一、部门职责

医院为山西省中医院、临汾市人民医院的医联体成员单位，拥有学术交流、远程会诊、预约挂号、双向转诊、专家定期轮诊等诸多惠民便民措施，为延伸医院服务能力提供有力保障。通过三十余年的艰苦创业，医院蓬勃发展，在全省县级中医医院中，综合服务能力、人才储备、业务能力等名列前茅，涌现出了一批中医药学术带头人，培养了一批具有中医药知识、热爱中医药事业的管理队伍。医院以中西医结合为基点，传统中医为特色，服务县域及周边地区近80余万人。领航槐乡中医事业在医疗、预防和保健诸方面更好地为广大人民群众服务。

二、机构设置情况

洪洞县中医医院始建于1984年，位于县城古槐北路98号。是一所集医疗、教学、康复、保健为一体的综合性县级二级甲等中医医院。全院现有职工376人，高级职称16人，中级职称75人，初级职称245人，其他专业技术人员30人，编制床位200张，实际开放床位300张。医院遵循“西医不落后、中医有特色”的办院、强院宗旨，近年综合服务能力迅速提高，门诊和住院病人逐年递升。年门急诊人次15万余人次，年收治住院病人10000余人次。是新农合、城镇职工、居民医保、工伤保险定点医院。

医院占地面积8000余m²，建筑面积近10000m²，业务用房近9000m²，现扩展为南北两院及中医综合治疗区（源丰家电城二层）。拥有螺旋CT、DR、数字胃肠机、B超、彩超、多普勒、电子胃镜、肠镜、全自动生化分析仪、尿沉渣、全自动凝血分析仪、二氧化碳激光治疗仪、UV皮肤治疗仪、过敏原检测、远程心电监护仪、血液净化系列等大中型高质医疗设备。

设有内科、儿科、妇产科、外科、骨伤科、急诊科（心血管科）、针灸科、推拿按摩科、康复医学科、中医综合治疗区、皮肤科、耳鼻咽喉科、眼科、口腔科、麻醉科、CT室、放射科、心电图、检验科、药剂科、胃肠镜室、血液净化室等二十余个临床及医技科室，能开展内科、外科、妇科、儿科常见病、多发病的中西医诊断、治疗。内科系统脑病科为国家级重点专科、肿瘤科为省级重点专科；康复科、儿科正在申报省级特色专科；咳喘病、脾胃病、肾病、糖尿病、甲状腺病、老年病、眩晕等均由资历较高的中医专家（洪洞县名中医）坐诊，在群众中享有盛誉；肛肠科、妇科为省级专科协作组成员单位；儿科对婴幼儿肺炎、腹泻、新生儿疾病的防治特色显明，效果显著。开展普外、肝胆外科、妇科系列疾病等腹腔镜手术治疗及四肢创伤、颈腰椎疾病、髋膝关节置换等大中型手术。

第二部分 2020年度部门决算报表

一、2020年收入支出决算总表

二、2020年收入决算表

三、2020年支出决算表

四、2020年财政拨款收入支出决算总表

五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2020年部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

洪洞县中医医院2020年度部门决算收入15708.95万元、支出15209.77万元。与2019年相比，收入减少2163.86万元，下降12.11%，支出减少1100.67万元，下降6.75%。主要原因是：由于疫情原因，导致住院人数减少，医疗收入减少。

二、收入决算情况说明

　　洪洞县中医医院2020年度收入决算总计15708.95万元，其中：财政拨款收入1505.25万元，占9.5%；事业收入14201.85万元，占90%，其他收入1.85万元，占0.5%。

　　三、支出决算情况说明

　　洪洞县中医医院2020年度支出决算总计15209.77万元，其中：基本支出14421.76万元，占94%；项目支出788.01万元，占6%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　洪洞县中医医院2020年度财政拨款收入总计1505.25万元、支出总计1423.55万元，与2019年相比，收入减少2163.86万元，下降12.11%；支出减少109.25万元，下降6.7%。主要原因是：事业收入下降，绩效工资下降，公用经费减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

洪洞县中医医院2020年度一般公共预算财政拨款年初预算1250.39万元，支出决算1423.55万元，占本年度支出总额的9.35%。与2019年相比，增加128.57万元，增长11.46%，主要原因是：由于疫情原因，财政拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、卫生健康支出（类）。年初预算1250.39万元，支出决算1423.55万元，完成年初预算的121%，占一般公共预算支出的100%。具体情况如下：

卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算5万元。决算数大于预算数的主要原因是：为我单位上级资金，年初无预算。

公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算0万元，支出决算637.39万元。决算数大于预算数的主要原因是：由于疫情原因，财政拨款增加购买防控物资。

公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算0万元，支出决算108.16万元。决算数大于预算数的主要原因是：由于疫情原因，财政拨款增加购买防控物资。

公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算10万元。决算数大于预算数的主要原因是：由于疫情原因，财政拨款增加购买防控物资。

中医药（款）中医药（民族医）药专项（项）。年初预算1250.39万元，支出决算50万元。决算数小于预算数的主要原因是：2020年建设中医药强省专项补助资金支出30万元、2020年度医疗服务与保障能力提升中央财政补助资金支出20万元，剩余资金尚未下达。

其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算0万元，支出决算613万元。决算数大于预算数的主要原因是：由于疫情原因，财政拨款增加购买防控物资。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

洪洞县中医医院2020年度一般公共预算财政拨款基本支出637.39万元，其中：人员经费637.39万元，主要包括基本工资；公用经费0万元 。

　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

洪洞县中医医院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：

（1）因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。2020年因公出国（境）团组共计0个，0人。

（2）公务用车购置及运行维护费初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全部为按规定保留的公务用车运行维护费。比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。截至2020年12月31日，我单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。

（3）公务接待费初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。全部为国内公务接待支出，共接待批次0批次，0人次。

八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

洪洞县中医医院2020年度政府性基金预算财政拨款年初预算为0万元、支出决算为0万元，与2019年相比无变化。

九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

洪洞县中医医院2020年度国有资本经营预算财政拨款年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2019年相比无变化。

十、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　洪洞县中医医院2020年度机关运行经费年初预算为0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。与2019年相比，支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

　　（二）政府采购情况说明

　　洪洞县中医医院2020年度政府采购支出总额3.5万元，其中：政府采购货物支出3.5万元，占100%，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

　　（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，洪洞县中医医院房屋建筑物建筑面积60346平方米，价值2120.82万元；单位价值50万元以上的通用设备3套，主要为190系统、电子显微镜、投影仪；单位价值100万元以上的专用设备19套，主要为多排CT机、x射线摄影设备、彩超、电子病历、诊断仪、门面楼回购、全高清腹腔镜系统、电子胃镜系统、血液透析设备、超导磁共振系统、彩色超声诊断仪、宫腔匀及电切镜、关节镜、椎间孔镜、良性阵发性位置性眩晕诊料系统、口腔锥形束计算机体层摄影设备、电子内窥镜、超声高频外科集成系统、电子单道内窥镜；截至2020年12月底，保留公务用车2辆，主要为其他用车；其他固定资产价值9642.53万元,在建工程0万元。

　　（四）预算绩效情况说明

　　1、预算绩效管理工作开展情况

　根据预算绩效管理相关要求，我单位对2020年度所有财政资金安排的项目开展了绩效自评，从评价情况来看，项目执行情况总体较好，基本达到了设定的绩效目标。

　　2、部门决算中项目绩效自评情况

（1）药品零差价财政补偿经费项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，该项目自评得分为100分。该项目全年预算数613万元，全年执行数613万元，预算执行率100%，项目绩效目标完成情况：该项目主要用于基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，较好的完成了保障经费任务。

　　（2）省级医疗卫生能力建设补助资金项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，该项目自评得分为100分。该项目全年预算数5万元，全年执行数5万元，执行率100%，项目绩效目标完成情况：根据上级要求较好的完成任务。

（3）中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，该项目自评得分为100分。该项目全年预算数21.16万元，全年执行数21.16万元，执行率100%，项目绩效目标完成情况：根据上级要求较好的完成任务。

（五）其他需要说明的事项

　　无

第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

                           洪洞县中医医院

                              2021年8月23日

洪洞县中医医院2020年度部门决算