洪洞县统计局2020年度部门决算

　第一部分  概况 

一、部门职责 

1、承担组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、完整、及时。贯彻执行统计工作法律、法规和方针、政策。组织执行国家统计制度和统计标准。建立防范和惩治统计造假、弄虚作假责任制。加强统计执法机构和队伍建设，依法实施统计执法检查并查处统计违法行为。

2、建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控、评估和核查。

3、根据国家、省、市重大国情国力普查计划、方案，拟订全县的实施方案，会同有关部门组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查。

4、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

5、组织实施管理能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。

6、组织各乡（镇）、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立部门间统计信息共享制度和发布制度。对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

7、依法审批或者备案各部门的统计调查项目，地方统计调查项目；指导部门统计基础工作。

8、建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，指导各乡（镇）统计信息化系统建设。

9、管理局下属事业单位。协助管理临汾市统计局洪洞县统计调查监测中心。协调全县统计技术专业资格考试、职务评聘工作。指导全县统计基层基础建设和统计队伍建设。统一管理县级统计事业费。

10、组织、指导全县统计科学研究、统计人员教育培训工作。

11、组织、管理、指导全县统计调查监测、城乡统计调查、民意调查、地方重要统计数据的补充抽样调查任务和全县经济社会发展监测、考核、评价。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况 

洪洞县统计局内设4个股室，包括：办公室、综合核算股、工财股、农业股，下设1个事业单位：洪洞县普查中心。洪洞县统计局2020年度决算实有人数18人，其中：在职18人。

第二部分  2020年度部门决算报表 

一、2020年收入支出决算总表

二、2020年收入决算表

三、2020年支出决算表

四、2020年财政拨款收入支出总表

五、2020年一般公共预算财政拨款收入支出决算表（一）

六、2020年一般公共预算财政拨款收入支出决算表（二）

七、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2020年部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

洪洞县统计局2020年度部门决算收入736.37万元、支出732.7万元。与2019年相比，收入增加409.75万元，增长125.45%，支出增加373.81万元，增长104.16%。主要原因是：增加了全国第七次人口普查等项目。

二、收入决算情况说明

　　洪洞县统计局2020年度收入决算总计736.37万元，全部为财政拨款收入736.37万元；占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

　　三、支出决算情况说明 

洪洞县统计局2020年度支出决算总计732.7万元，其中：基本支出191.53万元，占26.14%；项目支出541.16万元，占73.86%。 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

洪洞县统计局2020年度财政拨款收入总计763.37万元，财政拨款支出总计分别为732.7万元。与2019年相比，财政拨款收入增加409.75万元，增长125.45%；财政拨款支出增加373.81万元，增长104.16%。主要原因是：增加全国第七次人口普查等项目。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明 

洪洞县统计局2020年度一般公共预算财政拨款年初预算446.78万元，支出决算732.7万元，占本年度支出总额的100%。与2019年相比，增加373.81万元，增长104.16%。主要原因是：增加全国第七次人口普查等项目。　　

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1、一般公共服务支出（类）。年初预算409.44万元，支出决算701.13万元，完成年初预算的171.24%，占一般公共预算支出的95.69%。具体情况如下：

统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算92.61万元，支出决算86.39万元。决算数小于预算数的主要原因是：1名行政人员退休，相应经费减少。 

统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算5万元，支出决算5万元。决算数等于预算数，预算与支出持平。 

统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算230万元，支出决算532.48万元。决算数大于预算数的主要原因是：本年度第七次全国人口普查项目追加经费。 

统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算3万元，支出决算3万元。 决算数等于预算数，预算与支出持平。 

统计信息事务（款）事业运行（项）。年初预算78.83万元，支出决算73.58万元。决算数小于预算数的主要原因是：1名事业人员退休，相应经费减少。 

2、社会保障和就业支出（类）。年初预算21.34万元，支出17.46万元，完成年初预算的81.82%。具体情况如下： 

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算21.34万元，支出决算17.46万元。决算数小于预算数的主要原因是：1名事业人员、1名行政人员退休，相应经费减少。

3、住房保障支出（类）。年初预算16.01万元，支出决算14.11万元，完成年初预算的88.13%，。具体情况如下：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算16.01万元，支出决算14.11万元。决算数小于预算数的主要原因是：1名事业人员、1名行政人员退休，相应经费减少。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

洪洞县统计局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出191.53万元，其中：人员经费171.00万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费20.53万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

洪洞县统计局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：

（1）因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。2020年因公出国（境）团组共计0个，0人。

（2）公务用车购置及运行维护费初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全部为按规定保留的公务用车运行维护费。比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：0。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。截至2020年12月31日，洪洞县应急管理局使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。

（3）公务接待费初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。全部为国内公务接待支出，共接待批次0批次，0人次。 

八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

洪洞县统计局2020年度政府性基金预算财政拨款年初预算为0万元、支出决算为0万元，完成年初预算的0%。与2019年相比，收入总计增加（减少）0元，增长（下降）0，支出总计增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

洪洞县统计局2020年度国有资本经营预算财政拨款年初预算为0万元，支出决算为0万元。与2019年相比，收入总计增加（减少）0万元，增长（下降）0%，支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

　  十、其他重要事项情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况说明 

　  洪洞县统计局2020年度机关运行经费年初预算为14.07万元，支出决算20.53万元，完成年初预算的145.91%，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算事业人员经费不在机关运行经费中体现。与2019年相比，支出下降0.76万元，下降3.57%，主要原因是本年度决算支出中包括工会经费、福利费、车补等。 

　　（二）政府采购情况说明 

洪洞县统计局2020年度政府采购支出总额125万元，其中：政府采购货物支出125万元，占100%，政府采购工程支出0万元，占0%，政府采购服务支出0万元，占0%。

　　（三）国有资产占用情况说明 

截至2020年12月31日，洪洞县统计局房屋建筑物建筑面积0平方米，价值0万元；单位价值50万元以上的通用设备0套，价值0万元；单位价值100万元以上的专用设备0，价值0万元；截至2020年12月底，保留公务用车0辆，主要为一般公务用车；其他固定资产价值227.06万元,在建工程0万元。

　　（四）预算绩效情况说明 

　　1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理相关要求，我单位对2020年度所有财政资金安排的项目开展了绩效自评。从评价情况来看，项目执行情况总体较好，基本达到了设定的绩效目标。

2、部门决算中重点项目绩效自评情况

（1）统计抽样调查项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，该项目自评得分为100分。该项目全年预算数3万元，全年执行数3万元，预算执行率100%，项目绩效目标完成情况：该项目基本完成，各项指标均已达到预期。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：科学合理编制预算，严格执行预算。进一步加强机关内部的预算管理意识，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；提高预算编制的精细化、合理化，细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

（2）农村一套表改革工作经费项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，该项目自评得分为100分。该项目全年预算数5万元，全年执行数5万元，预算执行率100%，项目绩效目标完成情况：该项目基本完成，各项指标均已达到预期。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：科学合理编制预算，严格执行预算。进一步加强机关内部的预算管理意识，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；提高预算编制的精细化、合理化，细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

（3）全国第四次经济普查工作经费项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，该项目自评得分为100分。该项目全年预算数10万元，全年执行数10万元，预算执行率100%，项目绩效目标完成情况：该项目基本完成，各项指标均已达到预期。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：科学合理编制预算，严格执行预算。进一步加强机关内部的预算管理意识，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；提高预算编制的精细化、合理化，细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

（五）其他需要说明的事项

无 

第四部分  名词解释 

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

　　五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

洪洞县统计局2020年度部门决算