中国共产党洪洞县纪律检查委员会

2020年度部门决算

　第一部分 概况

一、部门职责

1、洪洞县纪委监委负责党的纪律检查工作；

2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；

3、组织开展巡察工作；

4、负责全县监察工作；

5、依照法律规定履行监督、调查、处置职责；

6、负责组织协调全县从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；

7、负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；

8、负责组织协调全县反腐败国际追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作；

9、根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；

10、完成上级纪委和县委交办的其他任务。

二、机构设置情况

中国共产党洪洞县纪律检查委员会内设十六个股室，包括：办公室、综合室、组织部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四监督检查室、第五审查调查室、第六审查调查室、第七审查调查室、第八审查调查室、案件审理室、机关党组织办公室。下设三个事业单位：大数据分析中心、党纪教育基地管理中心、信息教育中心。中国共产党洪洞县纪律检查委员会2020年度决算实有人数101人，其中：在职101人。

第二部分2020年度部门决算报表

一、2020年收入支出决算总表

二、2020年收入决算表

三、2020年支出决算表

四、2020年财政拨款收入支出决算总表

五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2020年部门决算公开相关信息统计表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中国共产党洪洞县纪律检查委员会2020年度部门决算收入1758.4万元、支出1743.8万元。与2019年相比，收入减少7.78万元，下降0.44%，支出减少22.37万元，下降1.27%。主要原因是：网覆盖建设资金及内网接入及信息化建设经费项目减少。

二、收入决算情况说明

中国共产党洪洞县纪律检查委员会2020年度收入决算总计1758.4万元，其中：财政拨款收入1758.4万元，占100%；事业收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

中国共产党洪洞县纪律检查委员会2020年度支出决算总计1743.8万元，其中：基本支出1608.64万元，占92%；项目支出135.16万元，占8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国共产党洪洞县纪律检查委员会2020年度财政拨款收入1758.4万元、支出1743.8万元。与2019年相比，收入增加72.22万元，增长4.28%，支出减少22.37万元，下降1.27%。主要原因是：网覆盖建设资金及内网接入及信息化建设经费项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

中国共产党洪洞县纪律检查委员会2020年度一般公共预算财政拨款年初预算1517.62万元，支出决算1743.8万元，占本年度支出总额的100%。与2019年相比，减少22.37万元，下降1.27%。主要原因是我单位上年度有预算资金安排专网覆盖建设资金及内网接入及信息化建设经费，本年度项目已完工，无该项支出。　　

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出（类）。年初预算1332.73万元，支出决算1542.54万元，完成年初预算的115.74%，占一般公共预算支出的88.46%。具体情况如下：

纪律监察事务（款）行政运行（项）。年初预算944.72万元，支出决算1103.96万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算洪洞县纪律检查委员与洪洞县委巡察工作办公室分为两个单位做的，2020年底决算两个单位合并一起做的。

纪律监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算191万元，支出决算241.58万元。年初预算洪洞县纪律检查委员与洪洞县委巡察工作办公室分为两个单位做的，2020年底决算两个单位合并一起做的。

纪律监察事务（款）事业运行（项）。年初预算197万元，支出决算197万元。

社会保障和就业支出（类）。年初预算105.65万元，支出114.53万元，完成年初预算的108%。占一般公共预算支出的6.57%。具体情况如下：

行政事业单位养老支出（款）机关事业基本养老保险缴费支出（项）。年初预算105.65万元，支出决算114.53万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算洪洞县纪律检查委员与洪洞县委巡察工作办公室分为两个单位做的，2020年底决算两个单位合并一起做的。

3、住房保障支出（类）。年初预算79.24万元，支出86.72万元，完成年初预算的109%。占一般公共预算支出的4.97%。具体情况如下：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算79.24万元，支出决算86.72万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算洪洞县纪律检查委员与洪洞县委巡察工作办公室分为两个单位做的，2020年底决算两个单位合并一起做的。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国共产党洪洞县纪律检查委员会2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1608.64万元，其中：人员经费1086.19万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费522.44万元其中包括办公费、印刷费、手续费、电费、水费、邮电费、差旅费、维修护费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

中国共产党洪洞县纪律检查委员会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10万元，支出决算为10万元。完成年初预算的100%。其中：

（1）因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。2020年因公出国（境）团组共计0个，0人。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。全部为按规定保留的公务用车运行维护费。比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。截至2020年12月31日，我单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量5辆。

（3）公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。全部为国内公务接待支出，共接待批次0批次，0人次。 

八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中国共产党洪洞县纪律检查委员会2020年度政府性基金预算财政拨款年初预算为0万元、支出决算为0万元，完成年初预算的0%。与2019年相比，收入总计增加（减少）0万元，增长（下降）0%，支出总计增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

中国共产党洪洞县纪律检查委员会2020年度国有资本经营预算财政拨款年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。与2019年相比，收入总计增加（减少）0万元，增长（下降）0%，支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

中国共产党洪洞县纪律检查委员会2020年度机关运行经费年初预算为360.45万元，支出决算522.44万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算洪洞县纪律检查委员与洪洞县委巡察工作办公室分为两个单位做的，2020年底决算两个单位合并一起做的。2019年相比，支出增加174.19万元，增长50%，主要原因是本年度人员调资及人员奖励资金，年初预算工作经费增加。

（二）政府采购情况说明

中国共产党洪洞县纪律检查委员会2020年度政府采购支出总额34.90万元，其中：政府采购货物支出34.90万元，占100%，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，中国共产党洪洞县纪律检查委员会房屋建筑物建筑面积0平方米，价值0万元；单位价值50万元以上的通用设备0套；单位价值100万元以上的专用设备0套；截至2020年12月底，保留公务用车5辆，主要为办公用车，价值107.26万元；其他固定资产价值713.18万元,在建工程0万元。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理相关要求，我单位对2020年度所有财政资金安排的项目开展了绩效自评，从评价情况来看，项目执行情况总体较好，基本达到了设定的绩效目标。我单位将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用率。

2、部门决算中重点项目绩效自评情况

（1）办案经费项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，该项目自评得分为98分。该项目全年预算数90.31万元，全年执行数90.31万元，预算执行率100%，项目绩效目标完成情况：其中公务用车10万元、差旅费25.86万元、办公费27.58万元，邮电费1.5万元、印刷费4.93万元、劳务费12万元、维修费2.19万元、其他费6.12万元、水费0.13万元，完成率90%。主要用于收缴违纪款及日常办公费用。

发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：强化绩效目标导向，提高绩效管理能力。

（2）纪检监察系统检举平台项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，该项目自评得分为100分。该项目全年预算数80.61万元，全年执行数80.61万元，预算执行率100%，项目绩效目标完成情况：其中办公费12.42万元、印刷费7.2万元、邮电费2.79万元、差旅费21.66万元、维修2.27万元、租赁费23.78万元、劳务费2.9万元、其他商品和服务支出2.11万元、手续费0.02万元。

发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：强化绩效目标导向，提高绩效管理能力。

（3）精神文明奖励金项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，该项目自评得分为100分。该项目全年预算数29.27万元，全年执行数29.27万元，预算执行率100%，项目绩效目标完成情况：主要用于单位95人按月基本工资发放精神文明奖，提高办公人员的工作积极性。

发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：强化绩效目标导向，提高绩效管理能力。

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

　　五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

中国共产党洪洞县纪律检查委员会 

2021年8月12日        

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