山西省洪洞县公安局交通警察大队

2020年度部门决算

　第一部分 概况

一、部门职责

（一）维护交通秩序、道路交通事故处理和肇事逃逸案件侦破

（二）机动车辆和非机动车辆的管理、机动车驾驶员的考试、发证和审验工作

（三）掌握交通管理的工作情况、组织实施县境的道路交通管理，组织对全县城乡居民进行道路交通安全宣传教育

（四）负责交警队伍的管理和教育

（五）打击道路交通犯罪行为、保护人民群众生命财产安全 

二、机构设置情况

山西省洪洞县公安局交通警察大队内设8个机关科室（大队综合办、秩序科、宣传科、法制科、设施科、安全科、快赔快处中心、指挥中心）外派机构10个（8个秩序中队、1个事故处理中队、1个车管所）：赵城中队、辛村中队、甘亭中队、城关中队、公路巡警中队、万安中队、刘家垣中队、广胜寺中队；山西省洪洞县公安局交通警察大队2020年度决算实有人数33人，其中：在职33人。

第二部分2020年度部门决算报表

一、2020年收入支出决算总表

二、2020年收入决算表

三、2020年支出决算表

四、2020年财政拨款收入支出决算总表

五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2020年部门决算公开相关信息统计表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

山西省洪洞县公安局交通警察大队属洪洞县公安局下属二级单位，2020年部门决算新增单位。2019年部门决算由洪洞县公安局代报。2020年度部门决算收入2872.89万元、支出2872.74万元。

二、收入决算情况说明

山西省洪洞县公安局交通警察大队2020年度收入决算总计2872.89万元，其中：财政拨款收入1963.43万元，占68%。其他收入909.46万元，占32%。

三、支出决算情况说明

山西省洪洞县公安局交通警察大队2020年度支出决算总计2872.74万元，其中：基本支出331.65万元，占12%；项目支出2541.09万元，占88%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

山西省洪洞县公安局交通警察大队2020年度财政拨款收入1963.43万元、支出1963.28万元。本单位为2020年部门决算新增单位，2019年部门决算由洪洞县公安局代报。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

山西省洪洞县公安局交通警察大队属洪洞县公安局下属二级单位，2020年部门决算新增单位。2020年度一般公共预算财政拨款年初预算1508.54万元，支出决算1963.28万元，占本年度支出总额的68%。　　

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、公共安全支出（类）。年初预算1420.62万元，支出决算1902.43万元，完成年初预算的134%，占一般公共预算支出的96%。具体情况如下：

公安（款）行政运行（项）。年初预算97.29万元，支出决算347.11元。决算数大于预算数的原因是：行政经费65人/2.7万元计175.5万元，预算由公安局代报。追加自收自支人员工资及工作经费。

公安（款）信息化建设（项）。年初预算260万元，支出决算260万元。

公安（款）执法办案（项）。年初预算1063.33万元，支出决算1280.32万元。决算数大于预算数的原因是：追加自收自支人员工资、协勤警劳务费及办案经费。

公安（款）其他公安支出（项）。年初预算0万元，支出决算15万元。决算数大于预算数的原因是：追加办公楼及机关大院暖气改造恢复修缮工程经费。

2、社会保障和就业支出（类）。年初预算52.41万元，支出39.98万元，完成年初预算的76%。占一般公共预算支出的2%。具体情况如下：

行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算6.32万元，支出决算6.32万元。

行政事业单位养老支出（款）机关事业基本养老保险缴费支出（项）。年初预算35.78万元，支出决算24.19万元。决算数小于预算数的原因是：人员退休，养老保险缴费减少。

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算10.31万元，支出决算9.47万元。决算数小于预算数的原因是：人员退休，职业年金缴费减少。

3、节能环保支出（类）。年初预算27.56万元，支出14.16万元，完成年初预算的51%。占一般公共预算支出的0.7%。具体情况如下：

污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算27.56万元，支出决算14.16万元。决算数小于预算数的原因是：按工作进度支付。

4、住房保障支出（类）。年初预算7.95 万元，支出6.71万元，完成年初预算的84%。占一般公共预算支出的0.3%。具体情况如下：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算7.95万元，支出决算6.71万元。决算数小于预算数的原因是：人员退休，公积金缴费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

山西省洪洞县公安局交通警察大队2020年度一般公共预算财政拨款基本支出331.65万元，其中：人员经费136.33万元，主要包括基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金；公用经费195.32万元其中包括办公费、印刷费、水费、电费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修护费、租赁费、专用材料费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

山西省洪洞县公安局交通警察大队2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为66万元，支出决算为66万元。其中：

（1）因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。2020年因公出国（境）团组共计0个，0人。

（2）公务用车购置及运行维护费初预算为66万元，支出决算为66万元，完成年初预算的100%。全部为按规定保留的公务用车运行维护费。比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。截至2020年12月31日，我单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量28辆。

（3）公务接待费初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。全部为国内公务接待支出，共接待批次0批次，0人次。

八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

山西省洪洞县公安局交通警察大队2020年度政府性基金预算财政拨款年初预算为0万元、支出决算为0万元，与上年度比无变化。

九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

山西省洪洞县公安局交通警察大队2020年度国有资本经营预算财政拨款年初预算为0万元，支出决算为0万元，与上年度比无变化。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

山西省洪洞县公安局交通警察大队2020年度机关运行经费年初预算为23.94万元，支出决算195.32万元。完成年初预算的815%，决算数大于预算数的主要原因是：行政经费65人/2.7万元计175.5万元，预算由公安局代报。

（二）政府采购情况说明

山西省洪洞县公安局交通警察大队2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，山西省洪洞县公安局交通警察大队房屋建筑物建筑面积4204.39平方米，价值294.68万元；单位价值50万元以上的通用设备0套，主要为；单位价值100万元以上的专用设备0套，主要为；截至2020年12月底，保留公务用车28辆，主要为执法执勤用车22辆，特种专业技术用车6辆，价值338.47万元；其他固定资产价值1068.4万元,在建工程0万元。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理相关要求，我单位对2020年度所有财政资金安排的项目开展了绩效自评，从评价情况来看，项目执行情况总体较好，基本达到了设定的绩效目标。

2、部门决算中重点项目绩效自评情况

（1）办案经费项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，该项目自评得分为100分。该项目全年预算数100万元，全年执行数100万元，预算执行率100%，项目绩效目标完成情况：严厉查处各类交通违法行为，为全县安全出行提供有力保障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：强化绩效目标导向，提高绩效管理能力。

（2）办公用房租赁项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，该项目自评得分为100分。该项目全年预算数36.5万元，全年执行数36.5万元，预算执行率100%，项目绩效目标完成情况：按实际情况完成支付。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：强化绩效目标导向，提高绩效管理能力。

（3）广胜寺旅游路安装交通设施项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，该项目自评得分为100分。该项目全年预算数30万元，全年执行数30万元，预算执行率100%，项目绩效目标完成情况：严厉查处各类交通违法行为，为全县安全出行提供有力保障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：强化绩效目标导向，提高绩效管理能力。

（4）交通集成平台升级改造项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，该项目自评得分为100分。该项目全年预算数17.49万元，全年执行数17.49万元，预算执行率100%，项目绩效目标完成情况：按工程进度完成支付。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：强化绩效目标导向，提高绩效管理能力。

（5）实时监控、违法抓拍网络租赁项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，该项目自评得分为100分。该项目全年预算数85万元，全年执行数85万元，预算执行率100%，项目绩效目标完成情况：按工程进度支付。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：强化绩效目标导向，提高绩效管理能力。

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

 山西省洪洞县公安局交通警察大队 

2021年8月15日        

山西省洪洞县公安局交通警察大队2020年度部门决算