洪洞经济技术开发区管理委员会

2020年度部门决算

　第一部分  概况 

一、部门职责 

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府的决策部署，研究制定开发区发展目标、政策和措施。

（二）负责开发区创新驱动发展体制机制研究，按照专业化、市场化、国际化要求，创新开发区运行机制；改革干部人事管理制度，实行领导班子任期制、全员岗位聘任制、绩效工资制。

（三）依法经授权行使综合经济管理和部分行政管理职权。

（四）负责组织实施开发区的规划、建设、开发和管理，协调处理开发区经济社会发展中的重大问题。

（五）负责开发区的基础设施项目和公共项目的建设、管理和协调工作。

（六）负责开发区招商引资的协调与服务工作，以及开发区内政务服务工作。

（七）负责开发区内企业的协调、管理和服务工作。

（八）负责统筹开发区内依法行政工作，综合执法工作。

（九）负责协调监督开发区派驻机构管理工作。

（十）负责区内环境保护和生态文明建设，依法履行区内安全生产监督管理职责。

（十一）统筹区内行政审批制度改革工作，承接并行使依法赋予开发区的行政权力事项，编制公布权力清单和责任清单。

（十二）负责开发区的党建工作，以及工、青、妇工作。

（十三）负责开发区组织、编制、人事、干部聘任聘用管理、财政等工作。

（十四）承办洪洞县委、县政府交办的其他事项。

二、内设机构及人员编制

根据上述职责，按照精简、统一、效能的原则和“三化三制”要求，建立“扁平化”管理架构。洪洞经济技术开发区管理委员会，正处级建制，为洪洞县人民政府派出机构。中国共产党洪洞经济技术开发区工作委员会（以下简称“开发区党工委”）为中共洪洞县委派出机构，与开发区管委会合署办公。开发区管委员会（开发区党工委）设5个内设机构，均为正科级建制。开发区管委会（开发区党工委），核定财政拨款事业编制33名。其中：开发区管委会主任（党工委书记）由县委或政府主 要负责人兼任，副主任3名（副处级）。科级领导职数12名（其中：正科级5名 ，副科级7名）。2020年决算人数28人，实有28人。

第二部分  2020年度部门决算报表 

一、2020年收入支出决算总表

二、2020年收入决算表

三、2020年支出决算表

四、2020年财政拨款收入支出决算总表

五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2020年部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度部门决算收入1608.23万元、支出1604.03万元。与2019年相比，收入增加500.09万元，增长45.13%，支出增加500.09万元，增长45.13%。主要原因是：我单位本年度增加项目“标准地”地块拍卖资金。

二、收入决算情况说明

2020年度收入决算总计1608.23万元，其中：财政拨款收入1608.23万元，占100%；事业收入0万元，；其他收入0万元。

　　三、支出决算情况说明 

2020年度支出决算总计1604.03万元，其中：基本支出257.82万元，占16.08%；项目支出1346.22万元，占83.93%。 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2020年度财政拨款收入1608.23万元，支出1604.03万元，与2019年相比，财政拨款收入增加500.09万元，增长45.13%，主要原因是：我单位本年度增加项目“标准地”地块拍卖资金。支出增加459.90万元，增长44.75%，主要原因是：我单位本年度增加项目“标准地”地块拍卖资金。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明 

2020年度一般公共预算财政拨款年初预算726.81万元，支出决算1604.03万元，占本年度支出总额的100%。与2019年相比，增加495.89万元，增长44.75%。主要原因是我单位本年度增加项目“标准地”地块拍卖资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1、一般公共服务支出（类），年初预算680.05万元，支出决算638.13万元，完成年初预算的93.84%，占一般公共预算支出的39.79%。具体情况如下：

商贸事务（款），招商引资支出（项）,年初预算20万元，支出决算20万元，决算数等于预算数，执行率100%。

党委办公厅（室）及相关机构事务（款）， 一般行政管理事务（项），年初预算30万元，支出30万元，完成年初预算的100%，预算支出持平。

事业运行（项），年初预算207.30万元，支出211.91万元，决算数大于预算数的原因是：本年度在职人员增加一人，相应经费增加。

其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项），年初预算422.75万元，支出373.22万元。

组织事务（款）其他组织事务支出（项），年初预算0万元，支出3万元。决算数大于预算数的主要原因是：本年度下达2019年度市级人才发展专项资金3万元。

2、社会保障和就业支出（类），年初预算26.72万元，支出决算25.32万元。完成年初预算的94.76%，占一般公共预算支出的1.58%，具体情况如下：

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算26.72万元，支出25.32万元，支出决算小于年初预算的主要原因是：我单位本年度在职人员6人行政岗位变事业岗位，相应经费有所变化。

3、自然资源海洋气象等支出（类），年初预算0万元，支出决算920万元，占一般公共预算支出的57.36%，具体情况如下：

自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项），年初预算0万元，支出决算920万元，支出决算大于年初预算的主要原因是：本年度追加指标打造“标准地”地块拍卖资金920万元。

4、住房保障支出（类），年初预算20.04万元，支出决算20.59万，占一般公共预算支出的1.29%，具体情况如下：

    住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算20.04万元，支出决算20.59万元，支出决算大于年初预算的主要原因是：本年度增加在职人员1人，相应经费增加。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出257.82万元，其中：人员经费240.96万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；公用经费16.86万元，主要包括办公费、物业管理费、工会经费、福利费、电费等。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

洪洞经济开发区管理委员会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我：我单位无“三公”经费。其中：

（1）因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是我：我单位无“三公”经费。2020年因公出国（境）团组共计0个，0人。

（2）公务用车购置及运行维护费初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全部为按规定保留的公务用车运行维护费。比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：我单位无“三公”经费。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。截至2020年12月31日，洪洞县应急管理局使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。

（3）公务接待费初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。我单位无“三公”经费。全部为国内公务接待支出，共接待批次0批次，0人次。  

八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

洪洞经济开发区管理委员会2020年度政府性基金预算财政拨款年初预算为0万元、支出决算为0万元，完成年初预算的0%，。与2019年相比，收入总计增加（减少）0元，增长（下降）0，支出总计增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

洪洞经济开发区管理委员会2020年度国有资本经营预算财政拨款年初预算为0万元，支出决算为0万元。与2019年相比，收入总计增加（减少）0万元，增长（下降）0%，支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况说明 

洪洞经济开发区管理委员会2020年度机关运行经费年初预算为16.86万元，支出决算16.86万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，预算与支出持平。与2019年相比，支出增加0.98万元，增长6.17%，主要原因是本年度物业管理费增多。 

　　（二）政府采购情况说明 

2020年度政府采购支出总额3.49万元，其中：政府采购货物支出3.49万元，占100%，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

　　（三）国有资产占用情况说明 

截至2020年12月31日，洪洞经济开发区管理委员会房屋建筑物建筑面积0平方米，价值0万元，单位价值50万元以上的通用设备0套；价值100万元以上的专用设备0套；截至2020年12月底，保留公务用车0辆，其他固定资产价值131.65万元,在建工程0万元。

　　（四）预算绩效情况说明 

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理相关要求，我单位对2020年度所有财政资金安排的项目开展了绩效自评， 从评价情况来看，项目执行情况总体较好，基本达到了设定的绩效目标。

2、部门决算中项目绩效自评情况

（1）产业规划、招商规划、招商地图编制费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目全年预算数40.47万元，全年执行数40.47万元，预算执行率100%，项目绩效目标完成情况：项目基本完成，各项指标均基本达标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：科学合理编制预算，严格执行预算。进一步加强机关内部的预算管理意识，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；提高预算编制的精细化、合理化，细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

（2）经济开发区工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目全年预算数30万元，全年执行数30万元，预算执行率100%，项目绩效目标完成情况：项目基本完成，各项指标均基本达标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：科学合理编制预算，严格执行预算。进一步加强机关内部的预算管理意识，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；提高预算编制的精细化、合理化，细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

（3）招商促进工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目全年预算数20万元，全年执行数20万元，预算执行率100%，项目绩效目标完成情况：项目基本完成，各项指标均基本达标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：科学合理编制预算，严格执行预算。进一步加强机关内部的预算管理意识，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；提高预算编制的精细化、合理化，细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

（4）办公楼建设资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目全年预算数40万元，全年执行数39万元，执行率97.50%，项目绩效目标完成情况：项目基本完成，各项指标均基本达标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：科学合理编制预算，严格执行预算。进一步加强机关内部的预算管理意识，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；提高预算编制的精细化、合理化，细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

（五）其他需要说明的事项 

　　无  

第四部分  名词解释 

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

　　五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

 洪洞经济技术开发区

管理委员会  

2021年8月24日

洪洞经济技术开发区管理委员会2020年度部门决算.xls