洪洞县看守所2020年度部门决算

　第一部分  概况 

一、部门职责 

（一）依法被逮捕、刑事拘留的犯罪嫌疑人和刑事被告人。监管被判处有期徒刑的在被交付执行刑罚前，剩余刑期在三个月以下的罪犯或被判处拘役的罪犯，由看守所执行刑罚。

（二）依据国家法律法规对羁押的被逮捕、拘留的犯罪嫌疑人和刑事被告人，实行严密的武装警戒与看守，保障安全。严防发生行凶、暴动、自杀、脱逃等事故，保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。

（三）对在押人员进行教育。在严密警戒看管的前提下，有计划、有目的地对在押人员进行法制、道德和劳动等教育，使期知法、懂法、守法，遵守监规制度，接受审查讯问，为做好警戒看管、配合办案工作打下良好的思想基础。

（四）管理在押人员的生活和卫生。根据《监规》、《在押人员行为规范》等规章制度，对在押人员进行严格管理。保障在押人员的居住、饮食供应和医疗需要，稳定他们的情绪，为他们转变思想，交待罪行或问题，提供一个良好的生活条件和监管环境。

（五）对执行武装警戒和押解任务的中国人民武装警察部队的驻队武装警察实行业务指导。

（六）预防和发现违法犯罪。充分发挥职能优势，积极开展深挖犯罪工作。通过对在押人员的日常管理和教育，发现违法犯罪线索，为公安机关有效控制和打击违法犯罪提供依据。

　 二、机构设置情况 

洪洞县看守所为副科级单位,财政供养人员23人，其中行政13人，事业10人。

第二部分  2020年度部门决算报表 

一、2020年收入支出决算总表

二、2020年收入决算表

三、2020年支出决算表

四、2020年财政拨款收入支出决算总表

五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2020年部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明

洪洞县看守所2020年度部门决算收入107.9万元、支出107.9万元。与2019年相比，收入减少110.9万元，下降50.69%，支出减少110.9万元，下降50.69%。主要原因是：2020年项目支出减少。

二、收入决算情况说明

　　洪洞县看守所2020年度收入决算总计107.9万元，其中：财政拨款收入107.9万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

　　三、支出决算情况说明 

　　洪洞县看守所2020年度支出决算总计107.9万元，其中：基本支出99.4万元，占92.12%；项目支出8.5万元，占7.88%。 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　洪洞县看守所2020年度财政拨款收入总计107.9万元、支出总计107.9万元。与2019年相比，财政拨款收入减少110.9万元、财政拨款支出减少110.9万元，下降50.69%，主要原因是：2020年项目支出减少。 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明 

洪洞县看守所2020年度一般公共预算财政拨款年初预算112.3万元，支出决算107.9万元，占本年度支出总额的100%。与2019年相比，减少110.9万元，下降50.69%。主要原因是2020年项目支出减少。　　

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

公共安全支出（类）。年初预算112.3万元，支出107.9万元，完成年初预算的96.1%。具体情况如下： 

公安（款）其他公安支出（项）。年初预算112.3万元，支出决算107.9万元。决算数小于预算数的主要原因是：年末核减4.4万元。 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

洪洞县看守所2020年度一般公共预算财政拨款基本支出107.9万元，其中：人员经费87.2万元，主要包括在押人员生活补助；公用经费20.7万元，主要包括电费、取暖费、专业材料费、委托业务费。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

洪洞县看守所为公安局二级预算单位，2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2019年度比无变化。其中：

（1）因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。2020年因公出国（境）团组共计0个，0人。

（2）公务用车购置及运行维护费初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全部为按规定保留的公务用车运行维护费。比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。截至2020年12月31日，我单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。

（3）公务接待费初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。全部为国内公务接待支出，共接待批次0批次，0人次。

八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

洪洞县看守所2020年度政府性基金预算财政拨款年初预算为0万元、支出决算为0万元，与2019年度相比无变化。

九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

洪洞县看守所2020年度国有资本经营预算财政拨款年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2019年度相比无变化。

十、其他重要事项情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况说明 

洪洞县看守所2020年度机关运行经费年初预算为0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。与2019年相比，支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）政府采购情况说明 

洪洞县看守所2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，占0%，政府采购工程支出0万元，占0%，政府采购服务支出0万元，占0%。

　　（三）国有资产占用情况说明 

截至2020年12月31日，洪洞县看守所房屋建筑物建筑面积0平方米，价值0万元；单位价值50万元以上的通用设备0套；单位价值100万元以上的专用设备0套；截至2020年12月底，保留公务用车0辆；其他固定资产价值134.4万元,在建工程0万元。

　　（四）预算绩效情况说明 

　　1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理相关要求，我单位对2020年度所有财政资金安排的项目开展了绩效自评，从评价情况来看，项目执行情况总体较好，基本达到了设定的绩效目标。

2、部门决算中项目绩效自评情况

（1）取暖费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为97分。该项目全年预算数8.5万元，全年执行数8.5万元，预算执行率100%，项目绩效目标完成情况：按时完成。发现的主要问题及原因：对项目绩效评价的内容上有待进一步完善。下一步改进措施：项目资金使用完成后及时核对装订归档，年末决算严格按照项目使用明细准确填报，确保整个项目实施流程的合规性。

（五）其他需要说明的事项 

　　无 

第四部分  名词解释 

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

　　五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

洪洞县看守所

2021.8.23 

洪洞县看守所2020年度部门决算