洪洞县刘家垣中学校2020年度

部门决算

第一部分 概况 

一、部门职责 

（一）负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

（二）负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

（三）负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

（四）负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

（五）负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

（六）负责学籍管理。

（七）负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。

（八）负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

（九）负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

（十）依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、机构设置情况 

洪洞县刘家垣中学校内设办公室、教导处、教研室、政教处（德育处）总务处等科室，洪洞县刘家垣中学校2020年度决算实有人数44人，其中：在职44人。

第二部分 2020年度部门决算报表 

一、2020年收入支出决算总表

二、2020年收入决算表

三、2020年支出决算表

四、2020年财政拨款收入支出决算总表

五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2020年部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

洪洞县刘家垣中学校2020年度部门决算收入573.46万元、支出573.46万元。与2019年相比，收入减少28.15万元，下降4.68%，支出减少88.65万元，下降13.39%。主要原因是：上年度有大型修缮工程，故收入支出较上年度减少。

二、收入决算情况说明

洪洞县刘家垣中学校2020年度收入决算总计573.46万元，其中：财政拨款收入573.46万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

洪洞县刘家垣中学校2020年度支出决算总计573.46万元，其中：基本支出496.47万元，占86.57%；项目支出76.99万元，占13.43%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

洪洞县刘家垣中学校2020年度财政拨款收入总计573.46万元、支出总计573.46万元。与2019年相比，财政拨款收入减少88.65万元，下降13.39%，财政拨款支出减少88.65万元，下降13.39%，主要原因是：上年度有大型修缮工程，故收入支出较上年度减少。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明 

洪洞县刘家垣中学校2020年度一般公共预算财政拨款年初预算460.59万元，支出决算573.46万元，占本年度支出总额的80.32%。与2019年相比，减少88.63万元，下降13.39%。主要原因是上年度有大型修缮工程。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1、教育支出。年初预算376.47万元，支出决算473.38万元，完成年初预算的125.74%，占一般公共预算支出的82.55%。具体情况如下：

普通教育（款）初中教育（项）。年初预算366.71万元，支出决算396.39万元。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资的普调及新分配教师工资。

普通教育（款）其他普调教育支出（项）。年初预算9.76万元，支出决算76.79万元。决算数大于预算数的主要原因是：洪洞县刘家垣中学校年初预算只做县级配套部分，义务教育公用经费上级资金及学生资助部分为年中教科局调拨资金。

其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.2万元。决算数大于预算数的主要原因是：2019年教师节优质高效课奖励资金支出。

2、社会保障和就业支出。年初预算46.98万元，支出决算为61.53万元，完成预算的130.97%，主要原因为2019年新分配教师的养老保险在本年追加，已退休教师职业年金补缴。具体情况如下：

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算46.98万元，决算支出48.68万元，主要原因为新分配教师养老补缴。

 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，决算支出12.85万元，主要原因为已退休教师职业年金补缴。

3、住房保障支出。年初预算37.14万元，支出决算为38.55万元，完成预算的103.8%，主要原因为2019年新分配教师的住房公积金为追加资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

洪洞县刘家垣中学校2020年度一般公共预算财政拨款基本支出496.47万元，其中：人员经费479.75万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费等；公用经费16.72万元，主要包括工会经费、福利费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

洪洞县刘家垣中学校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：2019年与2020年未发生“三公”经费支出。其中：

（1）因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：2019年与2020年未发生因公出国（境）费。2020年因公出国（境）团组共计0个，0人。

（2）公务用车购置及运行维护费初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全部为按规定保留的公务用车运行维护费。比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：2019年与2020年未发生公务用车购置及运行维护费。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。截至2020年12月31日，洪洞县刘家垣中学校单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。

（3）公务接待费初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：2019年与2020年未发生公务接待费。全部为国内公务接待支出，共接待批次0批次，0人次。

八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  洪洞县刘家垣中学校无政府性基金，所以与上年度对比，洪洞县刘家垣中学校政府性基金无增减变化。

九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 洪洞县刘家垣中学校无国有资本经营预算财政拨款，所以与上年度对比，无增减变化。

十、其他重要事项情况说明 

（一）机关运行经费支出情况说明 

洪洞县刘家垣中学校属全额事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明 

洪洞县刘家垣中学校2020年度政府采购支出总额0.33万元，其中：政府采购货物支出0.33万元，占100%，政府采购工程支出0万元，占0%，政府采购服务支出0万元，占0%。

（三）国有资产占用情况说明 

截至2020年12月31日，洪洞县刘家垣中学校房屋建筑物建筑面积8420.25平方米，价值1026.54万元；单位价值50万元以上的通用设备0套；单位价值100万元以上的专用设备0套；截至2020年12月底，保留公务用车0辆；其他固定资产价值0万元,在建工程11万元。

（四）预算绩效情况说明 

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理相关要求，洪洞县刘家垣中学校对2020年义务教育公用经费县级配套项目全面开展绩效自评，涉及资金4.7万元，其中：一般公共预算项目支出4.7万元；政府性基金预算项目支出0万元。 从评价情况来看，该项目为学校提供了更有利的办学条件，给学生提供更加安全、科学的学习和生活条件，这对我校发展的工作效率明显提高。

2、部门决算中项目绩效自评情况

（1）2020年义务教育公用经费县级配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为98分。该项目年初预算数4.7万元，全年执行数4.7万元，预算执行率100%，项目绩效目标完成情况：项目于2020年12月已完成项目的100%。

（2）发现的主要问题及原因：

基础管理工作簿弱，主要制度建设不到位，没有细化制度。没有开展内控专项检查。

（3）下一步改进措施：

加强单位的基础管理，尽快建立健全相关制度、文件，并及时落实到位，强化内部控制。

（五）其他需要说明的事项 

无

第四部分 名词解释 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

洪洞县刘家垣镇中学校

2021年8月15日

洪洞县刘家垣中学校2020年度部门决算