洪洞县人民代表大会常务委员会办公室

2020年部门决算公开

第一部分  概况

一、部门职责

洪洞县人民代表大会常务委员会是本级人民代表大会的常设机构。在上级人大常委会的指导和县委的领导下开展工作，向本级人民代表大会和县委负责。本单位主要职责主要包括以下几点：

1、监督、检查宪法、法律、行政法规以及全国省、市、县级人民代表大会及其常委会的决议、决定在本行政区域内的贯彻执行；

2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会会议；

3、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据县人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更；

4、监督县人民政府、县监察委员会、县人民法院和县人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销下一级人民代表大会的不适当的决议和县人民政府不适当的决定和命令；

5、在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免和县人民政府局长、主任的任免；通过任免县人大常委会办事机构的主任、副主任和县监察委员会副主任、委员、县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员及县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在县人民政府县长、县监察委员会主任、县人民法院院长、县人民检察院检察长因故不能担任职务或缺位时，从本级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理人选；补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

6、联系各镇人民代表大会主席团，了解情况，指导工作，总结交流经验；

7、督促、检查“一府一委两院”办理各级人民代表提出的建议、批评、议案的工作，信访案件的查结工作；

8、承办上级人大常委会和县委交办的其他工作。

二、机构设置情况

洪洞县人民代表大会常务委员会办公室下设“六委两室”八个工作机构，分别为：办公室、信访室、人事代表工委、财经工委、环保工委、教科文卫工委、农工委、法工委。洪洞县人民代表大会常务委员会办公室2020年度决算实有人数33人，其中：在职33人。

第二部分  2020年度部门决算报表

一、2020年收入支出决算总表

二、2020年收入决算表

三、2020年支出决算表

四、2020年财政拨款收入支出决算总表

五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2020年部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

洪洞县人民代表大会常务委员会办公室2020年度部门决算收入797.45万元、支出788.84万元。与2019年相比，收入增加51.86万元，增长7%，支出减少43.26万元，下降6%。主要原因是：我单位本年度退休4人，经费减少，新增资金：目标责任考核奖励金，年底存为返还额度。

二、收入决算情况说明

洪洞县人民代表大会常务委员会办公室2020年度收入决算总计797.45万元，其中：财政拨款收入797.45万元，占100%。

三、支出决算情况说明

洪洞县人民代表大会常务委员会办公室2020年度支出决算总计788.84万元，其中：基本支出396.67万元，占50.28%；项目支出392.17万元，占49.72%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

洪洞县人民代表大会常务委员会办公室2020年度财政拨款收入总计797.45万元，支出总计788.84万元，与2019年相比，财政拨款收入增加51.86万元，增长7%，财政拨款支出减少43.26万元，下降6%，主要原因是我单位本年度退休4人，经费减少，新增资金：目标责任考核奖励金，年底存为返还额度。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明 

洪洞县人民代表大会常务委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款年初预算790.58万元，支出决算788.84万元，占本年度支出总额的100%。与2019年相比，减少43.26万元，下降6%。主要原因是我单位本年度退休4人，经费减少，新增资金：目标责任考核奖励金，年底存为返还额度。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1、一般公共服务支出（类）。年初预算705.41万元，支出决算721.69万元，完成年初预算的102.31%，占一般公共预算支出的92%。具体情况如下：

人大事务（款）行政运行（项）。年初预算254.34万元，支出决算232.89万元，决算数小于预算数的主要原因是：我单位本年度退休4人，经费减少。

人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算215.31万元，支出决算175.95万元，决算数小于预算数的主要原因是：我单位本年度退休4人，经费减少。

人大事务（款）人大代表（项）。年初预算55万元，支出决算54.75万元，决算数小于预算数的主要原因是：我单位合理安排支出，节约经费，支出减少。

人大事务（款）代表工作（项）。年初预算10万元，支出决算2.91万元，决算数小于预算数的主要原因是：我单位合理安排支出，节约经费，支出减少。

人大事务（款）事业运行（项）。年初预算96.68万元，支出决算96.63万元，决算数小于预算数的主要原因是：我单位合理安排支出，节约经费，支出减少。

人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算74.08万元，支出决算158.56万元，决算数大于预算数的主要原因是：我单位本年度有新增代表通讯交通补助经费。

2.社会保障和就业支出（类）。年初预算42.95万元，支出37.23万元，完成年初预算的86.68%。具体情况如下：

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算42.95万元，支出决算32.23万元。决算数小于预算数的主要原因是：我单位本年度退休4人，经费减少。

3.住房保障支出（类）。年初预算32.21万元，支出29.92万元，完成年初预算的92.89%。具体情况如下：

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算32.21万元，支出决算29.92万元。决算数小于预算数的主要原因是：我单位本年度退休4人，经费减少。

4.教育支出（类）。年初预算10万元，支出0万元，完成年初预算的0%。具体情况如下：

进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算10万元，支出决算0万元。决算数小于预算数的主要原因是：活动没有开展。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

洪洞县人民代表大会常务委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款基本支出396.67万元，其中：人员经费353.67万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费，住房公积金缴费支出，其他社会保障缴费支出，生活补助；公用经费43万元，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、维修（护）费、劳务费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

洪洞县人民代表大会常务委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。比上年减少0万元，下降0%，主要原因是：我单位没有公务车。

（1）因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。2020年因公出国（境）团组共计0个，0人，具体如下：无。

（2）公务用车购置及运行维护费初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全部为按规定保留的公务用车运行维护费。比上年减少0万元，下降0%，主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。截至2020年12月31日，洪洞县人民代表大会常务委员会办公室使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。

（3）公务接待费初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。全部为国内公务接待支出，共接待批次0批次，0人次。

八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

洪洞县人民代表大会常务委员会办公室2020年度政府性基金预算财政拨款年初预算为0万元、支出决算为0万元，完成年初预算的0 %，决算数小于（大于）预算数的原因为：无。与2019年相比，收入总计增加（减少）0万元，增长（下降）0%，支出总计增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：无。

九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

洪洞县人民代表大会常务委员会办公室2020年度国有资本经营预算财政拨款年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）预算数的原因为：无。与2019年相比，收入总计增加（减少）0万元，增长（下降）0%，支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：无。  

十、其他重要事项情况说明 

（一）机关运行经费支出情况说明

洪洞县人民代表大会常务委员会办公室2020年度机关运行经费年初预算为37.14万元，支出决算43万元，完成年初预算的115.78%，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算事业人员经费不在机关运行经费中体现。与2019年相比，支出增加1.03万元，增加2.4%，主要原因是年初预算事业人员经费不在机关运行经费中体现。

（二）政府采购情况说明 

洪洞县人民代表大会常务委员会办公室2020年度政府采购支出总额63.12万元，其中：政府采购货物支出63.12万元，占100%，政府采购工程支出0万元，占0%，政府采购服务支出0万元，占0%。

（三）国有资产占用情况说明 

截至2020年12月31日，洪洞县人民代表大会常务委员会办公室房屋建筑物建筑面积1970平方米，价值123.59万元；单位价值50万元以上的通用设备0套，主要为无；单位价值100万元以上的专用设备0套，主要为无；截至2020年12月底，保留公务用车0辆；其他固定资产价值266.13万元，在建工程0元。

（四）预算绩效情况说明 

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理相关要求，我单位对2020年度所有财政资金安排的项目开展了绩效自评，从评价情况来看，项目执行情况总体较好，基本达到了设定的绩效目标。

2、部门决算中重点项目绩效自评情况

（1）洪洞县人民代表大会常务委员会办公室机关预算执行监督平台维护与网络租赁费项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，该项目自评得分为100分。该项目全年预算数7.5万元，全年执行数7.5万元，预算执行率100%，项目绩效目标完成情况：扎实推进本地区预算联网监督工作，不断提高预算审查监督水平。发现的主要问题及原因：项目资金使用完成后及时核对装订归档，年末决算严格按照项目使用明细准确填报，确保整个项目实施流程的合规性。下一步改进措施强化绩效目标导向，提高绩效管理能力。

（2）洪洞县人民代表大会常务委员会办公室机关政府购买后勤服务项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，该项目自评得分为100分。该项目全年预算数25.31万元，全年执行数25.31万元，预算执行率100%，项目绩效目标完成情况：为进一步转变政府职能，提高保障政务水平，降低行政运行成本。发现的主要问题及原因：项目资金使用完成后及时核对装订归档，年末决算严格按照项目使用明细准确填报，确保整个项目实施流程的合规性。下一步改进措施强化绩效目标导向，提高绩效管理能力。

（3）洪洞县人民代表大会常务委员会办公室机关人大会议费项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，该项目自评得分为100分。该项目全年预算数54.75万元，全年执行数54.75万元，预算执行率100%，项目绩效目标完成情况：人民代表大会制度是我国的根本政治制度。根据有关法律规定，地方各级人民代表大会每年至少召开一次，是全县广大干部群众政治生活中的一件大事。发现的主要问题及原因：项目资金使用完成后及时核对装订归档，年末决算严格按照项目使用明细准确填报，确保整个项目实施流程的合规性。下一步改进措施强化绩效目标导向，提高绩效管理能力。

（4）洪洞县人民代表大会常务委员会办公室机关基层人大队伍建设项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，该项目自评得分为100分。该项目全年预算数32万元，全年执行数32万元，预算执行率100%，项目绩效目标完成情况：进一步完善基层人大队伍建设，更好的开展人大工作，全方位的为民服务。发现的主要问题及原因：项目资金使用完成后及时核对装订归档，年末决算严格按照项目使用明细准确填报，确保整个项目实施流程的合规性。下一步改进措施强化绩效目标导向，提高绩效管理能力。

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

洪洞县人民代表大会常务委员会办公室

2021年8月24日

洪洞县人民代表大会常务委员会办公室2020年部门决算公开