洪洞县刘家垣镇人民政府

2020年度部门决算

　第一部分 概况

一、部门职责

1、执行上级行政机关的决定、法律、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理和监督;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法治宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

二、机构设置情况

洪洞县刘家垣镇人民政府内设机构包括：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室、党群服务中心、综合便民中心、退役军人服务保障工作站。洪洞县刘家垣镇人民政府2020年度决算实有人数36人，其中：在职36人。

第二部分 2020年度部门决算报表

一、2020年收入支出决算总表

二、2020年收入决算表

三、2020年支出决算表

四、2020年财政拨款收入支出决算总表

五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2020年部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

洪洞县刘家垣镇人民政府2020年度部门决算收入1244.93万元、支出1232.68万元。与2019年相比，收入减少112.54万元，下降8.29%，支出减少133.91万元，下降9.8%。主要原因是：本年度项目减少，未下达普调增资等指标。

二、收入决算情况说明

　　洪洞县刘家垣镇人民政府2020年度收入决算总计1244.93万元，其中：财政拨款收入1154.93万元，占93%；其他收入90万元，占0.7%。

三、支出决算情况说明

洪洞县刘家垣镇人民政府2020年度支出决算总计1232.68万元，其中：基本支出355.89万元，占29%；项目支出876.79万元，占71%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　洪洞县刘家垣镇人民政府2020年度财政拨款收入总计1154.93万元、支出总计1126.23万元。与2019年相比，财政拨款收入减少202.54万元，下降15%，支出减少240.36万元，下降17.5%，主要原因是：本年度项目减少，未下达普调增资等指标。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

洪洞县刘家垣镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款年初预算795.7万元，支出决算1126.23万元，占本年度支出总额的91%。与2019年相比，减少240.36万元，下降17.5%，主要原因是：本年度项目减少，未下达普调增资等指标。　　

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出（类）。年初预算530.64万元，支出决算659.49万元，完成年初预算的124%，占一般公共预算支出的58%。具体情况如下：

政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算204.86万元，支出决算208.19万元。决算数大于预算数的主要原因是：有5名考核优秀等次公务员、公车补贴。

政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算75.43万元，支出决算81.21万元。决算数大于预算数的主要原因是：安置退役军人一名。

政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）。年初预算80万元，支出决算135.31万元。决算数大于预算数的主要原因是：提高乡镇补贴省级资金。

财政事务（款）行政运行（项）。年初预算2万元，支出决算2万元。

党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算18.85万元，支出决算19.15万元。决算数大于预算数的主要原因是：有2名考核优秀等次公务员。

党委办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算149.5万元，支出决算159万元。决算数大于预算数的主要原因是：村干部待遇提高。

组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算54.63万元。决算数大于预算数的主要原因是：村干部待遇提高、离任“两委”主干生活补贴市级资金、6个村级活动场所便民服务站建设、党员教育培训经费市 级配套资金。

2、社会保障和就业支出（类）年初预算30.13万元，支出决算28.95万元，完成年初预算的96%，占一般公共预算支出的2.6%。具体情况如下：

行政事业单位养老支出（款）机关事业基本养老保险缴费支出（项）。年初预算29.78万元，支出决算28.6万元。决算数小于预算数的主要原因是：养老保险基数调整。

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0.35万元，支出决算0.35万元。

3、卫生健康支出（类）年初预算3.99万元，支出决算10.99万元，完成年初预算的275%，占一般公共预算支出的0.98%。具体情况如下：

公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算7万元。决算数大于预算数的主要原因是：开展疫情防治工作。

计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算3.99万元，支出决算3.99万元。

4、节能环保支出（类）年初预算0万元，支出决算50万元，完成年初预算的0%，占一般公共预算支出的4.44%。具体情况如下：

污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算0万元，支出决算50万元。决算数大于预算数的主要原因是：环境整治力度加大，工作安排较多。

5、农林水支出（类）年初预算206.8万元，支出决算353.31万元，完成年初预算的171%，占一般公共预算支出的31.37%。具体情况如下：

农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算25万元，支出决算25万元。

农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算0万元，支出决算108.48万元。决算数大于预算数的主要原因是：玉露香梨树产业扶持资金、乡镇环境治理补助资金。

扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算32.3万元，支出决算30.4万元。决算数小于预算数的主要原因是：有2名扶贫工作队队员调走。

农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算0万元，支出决算39.93万元。决算数大于预算数的主要原因是：曹家庄村饮水工程新建项目资金。

农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算149.5万元，支出决算149.5万元。

6、住房保障支出（类）。年初预算22.34万元，支出21.69万元，完成年初预算的97%。占一般公共预算支出的1.9%。具体情况如下：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算22.34万元，支出决算21.69万元。决算数小于预算数的主要原因是：住房公积金基数调整。

7、灾害防治及应急管理支出（类）。年初预算1.8万元，支出1.8万元，完成年初预算的100%。占一般公共预算支出的0.16%。具体情况如下：

煤矿安全（款）其他煤矿安全支出（项）。年初预算1.8万元，支出决算1.8万元。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

洪洞县刘家垣镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款基本支出355.89万元，其中：人员经费270.14万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障费、住房公积金；公用经费85.75万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

洪洞县刘家垣镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：

（1）因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，。2020年因公出国（境）团组共计0个，0人，具体如下：。

（2）公务用车购置及运行维护费初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全部为按规定保留的公务用车运行维护费。比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。截至2020年12月31日，洪洞县刘家垣镇人民政府使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。

（3）公务接待费初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，全部为国内公务接待支出，共接待批次0批次，0人次。

八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

洪洞县刘家垣镇人民政府2020年度政府性基金预算财政拨款年初预算为0万元、支出决算为16.45万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的原因为：乡村环境治理市级补助资金。与2019年相比，收入总计增加16.45万元，增长100%，支出总计增加16.45万元，增长100%。主要原因是环境整治力度加大。

九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

洪洞县刘家垣镇人民政府2020年度国有资本经营预算财政拨款年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，与2019年相比，收入总计增加（减少）0万元，增长（下降）0%，支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。　　

十、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　洪洞县刘家垣镇人民政府2020年度机关运行经费年初预算为83.8万元，支出决算85.75万元，完成年初预算的102%，决算数大于预算数的主要原因是：办公经费增加。与2019年相比，支出增加1.97万元，增长2.35%，主要原因是新增1名人员，相应的经费也增加。

　　（二）政府采购情况说明

洪洞县刘家垣镇人民政府2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，占0%，政府采购工程支出0万元，占0%，政府采购服务支出0万元，占0%。

　　（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，洪洞县刘家垣镇人民政府房屋建筑物建筑面积1742.66平方米，价值432.92万元；单位价值50万元以上的通用设备0套，单位价值100万元以上的专用设备0套，截至2020年12月底，保留公务用车0辆，其他固定资产价值129.07万元,在建工程0万元。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理相关要求，我单位对2020年度所有财政资金安排的项目开展了绩效自评， 从评价情况来看，项目执行情况总体较好，基本达到了设定的绩效目标。

2、部门决算中重点项目绩效自评情况

（1）农村税费改革转移支付村级管理费项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，该项目自评得分为100分。该项目全年预算数149.5万元，全年执行数149.5万元，预算执行率100%，项目绩效目标完成情况：其中办公费43.94万元、维修费26.06万元、生活补助79.5万元。

（2）基层党建工作经费项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，该项目自评得分为100分。该项目全年预算数149.5万元，全年执行数149.5万元，预算执行率82%，项目绩效目标完成情况：其中办公费18.07万元、印刷费1.93万元、生活补助129.5万元。

（3）农村税费改革转移支付农村道路建设项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，该项目自评得分为100分。该项目全年预算数25万元，全年执行数25万元，预算执行率100%，项目绩效目标完成情况：其中基础设施建设25万元。

（4）农村税费改革转移支付村计生信息员工资项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，该项目自评得分为100分。该项目全年预算数3.99万元，全年执行数3.99万元，预算执行率100%，项目绩效目标完成情况：其中办公费1.55万元、印刷费0.8万元、劳务费1.64万元。

（5）乡镇工作人员生活补贴项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，该项目自评得分为100分。该项目全年预算数76.45万元，全年执行数76.45万元，预算执行率100%，项目绩效目标完成情况：其中生活补助76.45万元。

（6）乡镇工作人员伙食补助项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，该项目自评得分为100分。该项目全年预算数3.56万元，全年执行数3.56万元，预算执行率100%，项目绩效目标完成情况：其中伙食补助3.56万元。

（五）其他需要说明的事项

　　无　　

第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

　　五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

                             洪洞县刘家垣镇人民政府

                                  2021年8月12日

洪洞县刘家垣镇人民政府2020年度部门决算