洪洞县苏堡镇人民政府

2019部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职责

1、执行上级行政机关的决定、法律、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理和监督;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法治宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

苏堡镇位于洪洞县东部丘陵河谷地带，距县城12公里。北与广胜寺相接，东与古县接壤，南与曲亭镇为邻。镇政府驻苏堡村，全镇辖19个行政村，79个自然村，6308户，26500口人，绝大部分自然村分布在涧河两岸，是以农业生产为主的乡镇。

二、机构设置情况

我镇有行政编制26人，事业编制5人。实有行政人员26人，事业人员10人，计生2人，安监1人，遗属9人。内设机构5个，其中：综合事务办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、计生服务中心、便民服务中心。

第二部分  2019年度部门决算报表

一、2019年收入支出决算总表

二、2019年收入决算表

三、2019年支出决算表

四、2019年财政拨款收入支出决算总表

五、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2019年部门决算公开相关信息统计表

（明细表附后）

第三部分  2019年部门决算情况说明

1、2019年度部门决算数据变动情况说明

2018年财政拨款收入898.09万元，2019年财政拨款收入1224.44万元，与上年相比增加326.35万元，原因为本年下达环境整治资金、洁净煤资金共计3000000元

2018年决算支出1558.22万元，2019年决算支出1308.46万元，与上年对比减少249.76万元，原因根据上级文件精神，节约开支。

2019年年初预算财政拨款收入777.81元，财政拨款支出1308.46万元，多支的530.65万元，原因为人员普调增资，本年下达环境整治资金、洁净煤资金等。

2、“三公”经费支出说明

苏堡镇人民政府2019年决算无“三公”经费，与2018年决算对比无增减变动。

3、机关运行经费支出说明

2018年机关运行经费85.48万元，2019年机关运行经费88.53万元，比2018年增加3.05万元，增长3.57%，主要原因是：单位本年度因工作开展，经费增加。

4、国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆。

房屋情况：房屋面积2540平方米，价值65.18万元。

其他固定资产价值84.31万元。

5、政府采购情况

2019年我单位没有政府采购。

6、绩效管理情况

2019年我单位实行绩效目标管理的项目共有11个，涉及一般财政公共预算当年拨款408.71万元。其中：村干部工资98.66万元，村级管理费15.34万元，计生补助3.87万元，农村道路建设25万元，后山头扶贫工程19.07万元，南铁沟河道治理44.75万元，党建工作经费91万元，乡村环境治理27.63万元，乡镇“两房六小“建设资金25万元，乡镇工作补贴54.42万元，乡镇机关食堂伙食补助3.97万元。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

洪洞县苏堡镇人民政府

2020年8月12日

洪洞县苏堡镇人民政府2019部门决算.xls