洪洞县交通运输局2019年度部门决算

第一部门  概况

一、 本部门职责

主要职责为指导全县交通运输枢纽规划和管理；负责组织全县农村公路的建设、管理和养护；对全县农村公路建设工程实施质量监督；负责全县农村公路的运政、路政等管理工作；指导全县车辆超限治理工作，并对相关治超的政策、法规落实情况实施监督、检查和考核；承担全县道路、水路运输市场监管责任。落实道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；负责交通运输行政执法行为的监督管理；指导城乡客运及有关设施规划与管理工作，指导出租汽车行业管理工作。

二、机构设置情况

洪洞县交通运输局为在编的国家行政执法机关，为全额行政单位，根据县编办下达的“三定方案”机关下设陆个行政科室，分别为办公室，规划建设管理股，行政审批股（执法监督股），综合运输股，安全监督股（应急办公室），县国防动员委员会交通战备办公室（挂靠）。行政编制13名。实有523人，享受遗属补助3人。下属事业单位5个，其中其中正科级事业单位2个，分别为交通运输综合行政执法队，交通道路运输事业发展中心；副科级事业单位1个，为公路事业发展中心(洪洞县道路运输管理局)，实有324人；股级事业单位2个，分别为机械筑路队，农村公路养护中心。

第二部分  2019年度部门决算报表

一、2019收入支出决算表

二、2019年收入决算表

三、2019年支出决算表

四、2019年财政拨款收入支出决算总表

五、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2019年部门决算公开相关信息统计表

相关表格明细附后

第三部分  2019年度部门决算情况说明

   1、 2019年度部门决算数据变动情况说明

2018年度财政拨款支出7370.664464万元，2019年度财政拨款支出11556.994902万元，与上年度相比数据总体增加4186.330438万元。其中; 2018年度基本支出992.395984万元,2019年度基本支出971.667008万元，与上年度相比数据增加20.728976万元，原因是2019年基本支出增加了福利费；2018年度项目支出6378.26848万元，2019年度项目支出10585.327894万元，与上年度相比数据增加4207.059414万元，原因是：增加革命老区转移支付资金、追加支付滨河东路贯通工程洪洞段一审、二审诉讼费及工程款、柴油货车污染治理攻坚战行动工作经费、“四好农村路”建设项目咨询费、高速公路匝道口安全隐患改线工程占地补偿款及广胜寺旅游路二条、三条沟路基下沉水毁修复工程建设资金。

2018年度财政拨款收入9613.490564万元，2019年度财政拨款收入12680.932602万元，与上年度相比数据总体增加3067.442038万元。其中：2018年度一般公共财政拨款收入9041.506864万元，2019年度一般公共财政拨款收入9977.915202万元，与上年度相比数据增加936.408338万元，原因是：县道公路保洁经费及上级交通专项资金、柴油货车污染治理攻坚战行动工作经费、“四好农村路”建设项目咨询费、高速公路匝道口安全隐患改线工程占地补偿款及广胜寺旅游路二条、三条沟路基下沉水毁修复工程等建设资金有所增加。2018年度政府性基金财政拨款收571.9837万元，2019年度政府性基金财政拨款收2703.0174万元，与上年度相比数据增加2131.0337万元，原因是：增加2014-2018年农村安全生命防护工程、2017年窄路基路面拓宽改造工程（僧小线至小河、效古至磊上）、2019年农村公路养护资金、东步亭至马双线完善提质工程、古苏路改造工程资金、万安至塾堡公路改造工程、危桥改造（上纪落桥、五孔桥、茹去桥、团结桥、南步亭七一渠桥、县城区部分街道公交候车亭更换、中南铁路洪洞龙马集运站（洪洞境）公路连接线工程项目资本金及洪洞县滨河东路北延（赵城南堡至大槐树景区）等五个“四好农村路”工程项目资本金）。

2019年度财政拨款支出11556.994902万元，2019年度年初预算安排7774.072944万元，同比增加3782.921958万元。其中：2019年一般公共预算财政拨款支出8881.977502万元，2019年度年初一般公共预算拨款3677.519444万元，同比增加5204.458058万元，原因是：追加2019年交通专项资金、车辆购置税用于一般公路建设专项资金、福利费、革命老区转移支付资金、追加支付滨河东路贯通工程洪洞段一审、二审诉讼费及工程款、柴油货车污染治理攻坚战行动工作经费、“四好农村路”建设项目咨询费、高速公路匝道口安全隐患改线工程占地补偿款及广胜寺旅游路二条、三条沟路基下沉水毁修复工程建设资金。2019年政府性基金财政拨款支出2675.0174万元，2019年度年初政府性基金预算拨款4096.5535万元，同比减少1421.5361万元，原因是：年初列入的“四好农村路”前期费用、2014至2018年农村安全生命防护工程、2019年公路养护资金、建设工程施工合同纠纷诉讼及律师代理费用及滨河东路贯通工程技术咨询费未全部到位。

2、“三公”经费支出说明

2019年本单位“三公”经费决算数据为0元，其中：因公出国（境）费0元，公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费0元。“三公”经费与上年度比较无变化。

3、机关运行经费支出说明

2019年本部门机关运行经费支出71.180192万元，比2018年减少2.00654万元，减少2.82%。主要原因是：2019年比2018年人员到龄退休减少。

4、国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，本部门账面共有车辆15辆，在用14辆、1辆处于报废状态，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车14辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

5、政府采购情况

2019年本部门政府采购预算总额461.652万元，其中：政府采购货物预算36.252万元、政府采购工程预算50万元、政府采购服务预算375.4万元。实际采购总额391.64万元，其中：政府采购货物预算8.92万元、政府采购工程预算23.65万元、政府采购服务预算359.07万元。

6、绩效评价情况

2019年本部门决算实行绩效目标管理的项目21个，涉及一般公共预算当地拨款1210.8254万元，政府性基金拨款3846.5535万元。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运

转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

                         洪洞县交通运输局

                          2020年8月11日

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