洪洞县不动产登记局

2019年部门决算

第一部分  概况

一、单位职责

    1、贯彻落实国家和上级主管部门不动产登记的法律、  法规和规章制度；

2、负责全县土地、房屋、林地等不动产登记发证工作；

3、负责组织全县不动产登记人员的业务培训，上岗资格审查工作；

4、监管不动产登记中介组织和行为；

5、会同有关部门开展不动产确权和权属争议的调处以及行政复议的受理工作；

6、负责全县不动产登记统计、分析、汇总及信息发布工作。

二、机构设置情况

洪洞县不动产登记局成立于2016年7月1日，内设四股一中心，即：综合股、登记股、权属股、权籍信息股、不动产登记中心。人员编制25人，实有人数56人。

第二部分  2019年度部门决算报表  

一、2019年收入支出决算表

二、2019年收入决算表

三、2019年支出决算表

四、2019年财政拨款收入支出决算总表

五、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2019年部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2019年部门决算情况说明

1、2019年度部门决算数据变动情况说明

2018年财政拨款收入433.27万元，2019年财政拨款收入369.63万元。2018年财政拨款支出433.27万元，2019年财政拨款支出369.63万元，与上年度对比减少63.64万元。最主要的原因为办公大楼修缮工程截止上年度已全部支付，项目支出减少。

2019年年初预算财政拨款收入604.03万元，2019年决算财政拨款支出369.63万元，比年初预算减少234.4万元，原因为新建档案楼项目未按进度实施。

2、“三公”经费支出说明

我单位上年度、本年度均无“三公”经费，增减变化为0。

3、机关运行经费情况

     我单位属财政拨款事业单位，没有机关运行经费。

4、国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，我单位成立时暂计入上级单位洪洞县自然资源局的固定资产于今年理顺，调拨回本单位。房屋面积1263.32平方米（上年度房屋面积1771.44平方米是土地使用权面积，为了与固定资产系统一致，故房屋面积改为1263.32平方米）；房屋价值300.45万元；其他固定资产价值90.82万元。

5、政府采购情况

    我单位2019年决算政府采购23.57万元，属于货物采购。

6、绩效管理情况

2019年我单位实行绩效目标管理的项目有2个，涉及一般公共预算当年拨款110万元。其中：数据库建设项目100万元，购置服务器项目10万元。

（1）数据库建设项目

 该数据库建设项目服务内容为：国有建设用地使用权登记数据整理；房产登记数据整理；集体土地所有权数据整理；林权登记数据整理；国有建设用地使用权、房产、林权、集体土地所有权数据整合；成果质检；招标文件中约定的其它服务内容。

该项目建成后可以切实提高信息接入质量、保障全省信息接入上报工作平稳、有序、正常开展。

项目中标价368.3万元，该资金用于作业单位北京中天博地科技有限公司给予我单位该项目技术支持与维护以及不动产登记数据整合技术服务。截至目前，项目已支出250万元，其中：分别于2017年支付50万元，2018年支付100万元，2019年支付100万元。剩余118.3万元未支付。

通过使用该数据库，与部、省、市链接畅通，无断接。

不动产数据库建设项目完成后，达到产权明晰、合理合法，为产权使用者今后的不动产登记提供合理的成果支撑。

（2）购置服务器项目

 该项目建成更方便群众办事，提高便民办事功能，提高数据应用，提高不动产数据方便应用。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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洪洞县不动产登记局2019年部门决算.xls