洪洞县甘亭镇第二中学2019年度

部门决算

第一部分  概况

一、单位职责

1、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

2、坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

3、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

5、负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

6、负责学籍管理。

7、负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。

8、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

9、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

10、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、机构设置情况

我校内设办公室、教导处、教研室、政教处（德育处）、总务处等科室。截止2019年底共有教职工58人。

第二部分  2019年度部门决算报表

1、封面代码

2、2019年收入支出决算总表

3、2019年收入决算表

4、2019年支出决算表

5、2019年财政拨款收入支出决算表

6、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（二）

7、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、2019年政府性基金财政拨款收入支出决算

9、2019年部门决算公开相关信息统计表

决算表一至表九附后：

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、2019年度部门决算数据变动情况说明。

1、2019年度收入662.59万元，支出662.51万元，年末结转和结余0万元（其中：项目支出结转和结余0万元）。与上年相比，收入减少13.32万元，降低2 %；支出减少26.35万元，减少3.98%，主要原因是上年度我单位有大型修缮支出，故本年度收支比例较低于上年度。

2、我单位年初预算589万元，年末决算支出662.51万元，超出预算比例12.48%，主要原因是本年度有新分配教师及教职工工资调标，加大了工资和福利支出，增加寄宿生价格补贴项目 。

二、关于“三公”经费支出说明。

  我单位无“三公”经费，所以与上年度对比，我单位无“三公”经费无增减变化。

三、关于机关运行经费支出说明。

我单位无机关运行经费，所以与上年度对比，我单位无机关运行经费增减变化。

四、关于国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,我单位资产总计726.20万元,其中:流动资产0.08万元,固定资产823.58万元,固定资产累计折旧111.45万元，其中:房屋8,839.60(平方米),价值663.08万元;共有车辆0辆,价值0万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:无);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)，其他固定资产为160.5万元。

五、关于政府采购情况说明

2019年我校政府采购决算总额0元，其中：政府采购货物决算0元、政府采购工程决算0元、政府采购服务决算0元。

六、关于重点项目绩效的情况说明

我单位重点支出项目绩效为“2019年义务教育公用经费”，主要用于学校日常办公正常运转支出，支出细项包含：支付办公费、取暖费、维修费、劳务费、印刷费、水电费等。该项目经费，为学校提供了更有利的办学条件，为学生提供了良好的教学服务。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）单位运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（六）事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

（八）年初结转和结余：指以前年度工作目标尚未完成，结转到本年按有关规定继续使用的资金；或以前年度工作目标已完成，剩余的滚存资金。

（九）年末结转和结余：指本年和以前年度工作目标尚未完成，结转到以后年度按有关规定继续使用的资金；或本年和以前年度工作目标已完成，剩余的滚存资金。

洪洞县甘亭镇第二中学

2020年8月12日

洪洞县甘亭镇第二中学2019年度部门决算.xls