洪洞县人民医院

2019年部门决算

第一部分  概况

一、单位职责

医疗救护：负责全县人民日常医疗诊疗救护工作；

预防保健：协同疾病预防、保健部门完成全县人民预防保健等相关工作；

健康检查：负责全县人民日常健康体检及上级指定的每年大中专学生体检及每年冬春两季征兵体检工作；

计划生育：协同计划生育部门进行一定范围的计划生育工作，如引产、放环、人流、男扎、女扎等日常工作；

公共突发卫生事件应急：参与全县范围内突发公共卫生事件的应急处理工作。

二、机构设置情况

洪洞县人民医院成立于1949年，2013年元月搬迁新址，位于洪洞县城飞虹西街。全院占地面积85亩，总建筑面积55831平方米，建设了住院大楼、门诊大楼、急诊大楼、医技楼、感染性疾病楼及后勤保障楼。

目前开放床位850张，我院编制人数625人，实有在编职工393人，全院设职能科室10个，临床科室22个、医技、医疗辅助科18个。设有神经内科、呼吸内科、消化内科、心肾内科、老年科、康复科、骨科、急诊科、妇科、产科、儿科、眼耳鼻喉科、重症医学科、感染疾病科、检验科、病理室、综检科、放射科、药剂科、口腔科、体检中心、皮肤科、乳腺科、血液透析等科室。

第二部分  2019年度部门决算报表

一、2019年收入支出决算表

二、2019年收入决算表

三、2019年支出决算表

四、2019年财政拨款收入支出决算总表

五、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2019年部门决算公开相关信息统计表

相关表格明细附后

第三部分  2019年部门决算情况说明

1、2019年度部门决算数据变动情况说明

2018年收入为30952.57万元，2019年收入为33749.21万元，增加2796.64万元，原因为业务活动增加，医疗收入上升。

2018年决算支出28746.97万元，2019年决算支出32348.72万元，与上年对比增加3601.75万元，原因为业务活动增加，医疗收入上升。

2019年财政拨款为1732.4万元，年初预算为6108.93万元，减少4376.53万元，原因为基本公共卫生资金、基药补助在各乡镇卫生院做预算。

2、“三公”经费支出说明

我单位上年度、本年度均无“三公”经费，增减变化为0。

03、机关运行经费支出说明

我院为差额补助事业单位，没有机关运行经费。

4、国有资产占用情况说明

（二）国有资产占有情况

①车辆情况：实有12辆，其中：办公用车1辆，价值12.8万元，救护车11辆，价值209.51万元，共计222.31万元。

②房屋情况：办公用房50207平方米，价值23733.91万元，业务用房5624平方米，价值267.32万元，共计24001.23万元。

③其他固定资产：医疗小型专用设备、办公设备、办公家具30871.37万元。

5、政府采购情况

我单位2019年没有政府采购。

6、绩效管理情况：

2019年我单位实行绩效目标管理的项目6个，其中：2018年市级基本公共卫生服务补助资金302.67万元；2018年中央财政医疗服务能建设补助资金7.19万元；2018年村卫生室实施基本药物制度市级补助资金33.44万元；2018年省级支持基层医疗卫生体制改革补助资金16.75万元；药品零差价财政补偿经费713万元；2019年公共卫生服务（重大公共卫生）补助资金5.11万元。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

                                洪洞县人民医院   

                                   2020年8月12日

洪洞县人民医院2019年部门决算.xls