洪洞县城乡居民基本养老保险服务中心

2019年部门决算公开情况说明

     第一部分  单位概况

一、单位职责

城乡居民养老保险经办工作包括参保登记、保险费收缴衔接、基金申请和划拨、个人账户管理、待遇支付、保险关系注销、保险关系转移接续、基金管理、档案管理、统计管理、待遇领取资格确认、内控稽核、宣传咨询、举报受理等。

二、机构设置情况

全额事业单位，核定编制15人，实有人数12人，为洪洞县人力资源和社会保障局下属工作部门，根据工作职能分为办公室、财务室、档案室、征缴科、待遇发放科5个科室，中心建立健全了各项管理制度及科室工作职责；设有服务大厅，以方便群众办理业务，各项设施齐全，档案管理规范达标。

第二部分  2019年度部门决算报表

一、2019年收入支出决算总表

二、2019年收入决算表

三、2019年支出决算表

四、2019年财政拨款收入支出决算总表

五、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2019年部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、2019年度部门决算数据变动情况说明

（一）与年初预算对比

2019年年初预算财政拨款收入14150.07万元，2019年决算支出14356.77万元，与年初预算对比增加206.7万元。原因为： 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助增加212.54万元（附项目绩效评价情况说明），人员工资核减5.84万元。

（二）与上年决算支出对比

2018年决算支出13405.76元，2019年决算支出14356.77万元，与上年对比增加951.01万元。原因为： 2019年65周岁以上城乡居民基础养老金提标，到龄待遇领取人数比往年有所提升，各级财政对城乡居民基本养老保险基金的补助增加。

（三）与上年决算收入对比

2018年决算收入13405.76元，2019年决算收入14356.77万元，与上年对比增加951.01万元。原因为： 2019年65周岁以上城乡居民基础养老金提标，到龄待遇领取人数比往年有所提升，各级财政对城乡居民基本养老保险基金的补助增加。

二、关于“三公”经费支出说明

公务用车运行维护费预算收入2万元，决算支出18473元，原因为：公务用车使用量减少，运行维护费相应减少。我单位无公务接待费、因公出国（境）费用。

三、关于机关运行经费支出说明

我单位非行政单位，不存在机关运行经费。

四、关于国有资产占用情况说明

车辆情况：截至2019年12月31日，本单位共有公务用车1辆。

本单位原有公务用车2辆，其中1辆原值17.8万元公务用车于2015年12月洪洞县党政机关公务用车改革时统一上交，2019年财务账与资产管理信息系统下账，实有公务用车1辆。

房屋情况：我单位房屋由人社局无偿提供。

其他资产情况：我单位其他资产与上年对比无增减。

五、政府采购情况说明

2019年我单位无政府采购。

六、重点项目绩效评价情况说明

2019年我单位实行绩效目标自评的项目一个，涉及一般公共预算当年拨款14209.54万元。此项目为2019年城乡居民基本养老保险资金。用于基础养老金支出，个人缴费补贴和困难群体政府代缴费用，以便确保参保居民正常享受养老保险待遇。2019年预算金额13997万元 （其中：中央10544万元，省级929万元，县级2524万元），实际到位资金14209.54万元，与预算对比增加212.54万元，为市级缴费补贴和建档立卡代缴资金。此项目资金直接划拨县财政社保基金专户，由县财政局统筹管理。

城居保政策目的在于保障城乡居民年老时的基本生活，符合待遇领取条件参保人员，每月均可领取国家发放的城居保养老金，直至参保人员死亡。目前，我县共有城居保待遇领取人员10万余人， 2020年度，我们将严格落实城居保政策，按时、足额发放城居保养老金，使参保居民老有所养，老有所依。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

洪洞城乡居民基本养老保险服务中心

                            2020年8月12日

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