洪洞县左木乡卫生院2019年度

部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责

我院的工作目标是：按照上级要求和任务规划做到全面的服务、高效便捷的服务。完成居民健康档案的管理与更新，慢性病的管理，孕产妇和儿童的健康服务管理，履行卫生监督任务和指导管理工作以及中医药管理与服务。

全年的任务规划是：为辖区9000余居民建立完整的健康档案，同时完善电子档案，按时为重点人群进行随访、健康指导，配合卫体局和医疗集团对全乡的医疗机构进行指导和管理，严厉打击非法行医，搞好新农合工作，落实国家基本药物制度，加强卫生院及中医馆的全面建设。

二、机构设置情况

.  洪洞县左木乡卫生院，位于洪洞县左木乡霍家庄村，现有职工10人，内设科室5个，年接诊3000余人次，主要医疗设备有：心电图机、B超机、手术床、半自动生化分析仪、血球分析仪、尿液分析仪、高压消毒锅等仪器。为科学诊治创造了较好条件。现有病床12张，承担着全镇9000余人的基本医疗，预防保健，公共卫生服务等任务。

本院为公益性事业法人单位，新型农村合作医疗定点卫生院。

下设有：

临床科室：内科、外科、儿科、中医科、妇产科等。

辅助科室：检验科、心电B超室、中西药房、合医办、财务室。

本院编制为11人，正式在职人员10人，其中：助理级4人，员级6人。

第二部分 2019年度部门决算报表

一、2019年收入支出决算总表

二、2019年收入决算表

三、2019支出决算表

四、2019年财政拨款收入支出决算总表

五、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2019年部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

2018年全年决算支出136.69万元，2019年全年决算支出172.91万元，与上年对比增加36.22万元，原因是本年度人员经费普调增加，工作经费增加；

2018年全年决算收入150.46万元，2019年全年决算收入161.17万元，与上年对比增加10.71万元，原是本年度人员经费普调增资，事业收入增加。

2019年年初预算70.83万元，2019年财政拨款支出172.07万元，与年初对比增加101.24万元，原因：我单位事业收入未列入年初预算、公共卫生经费增加。 

关于“三公”经费支出说明。

我单位上年度、本年度无“三公”经费，增减变动为0。

关于机关运行经费支出说明。

我院属事业单位，没有机关运行经费情况。

关于国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，专用救护车辆1辆。

其他需要说明的情况。：房屋情况：房屋面积：1050平方米，价值907987.69元，其他固定资产：478593.99元。

政府采购情况：我单位没有政府采购。

绩效评价情况：

2019我单位无重点项目绩效评价结果等绩效情况

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

洪洞县左木乡卫生院

2020年8月

洪洞县左木乡卫生院2019年度部门决算.xls