洪洞县卫生监督所

2019年部门决算公开情况说明

第一部分  概况

一、主要职责

主要职责是依法开展全县医疗卫生、公共卫生、学校卫生、职业卫生、生活饮用水卫生等综合监督执法工作。履行以下职能；1、组织拟定卫生监督执法工作计划并进行实施；2、组织卫生监督执法检查，协助卫生行政部门定期向社会通报监督结果；3、负责现场监督检测、采样工作；4、负责卫生监督信息收集、整理、分析和报告；5、开展卫生法律法规知识的宣传教育和咨询；负责对卫生监督员法律法规知识业务的培训工作；6、负责对卫生监督工作的投诉、举报的受理和查处工作； 7、承担卫生行政部门交付的其他任务。

二、机构设置情况

卫生局卫生监督所组建于2008年9月，是县卫生局下属股级全额事业单位，编制50人，实有56人。内设科室：办公室、公卫科、、职卫科、学卫科、医卫一科、医卫二科。

第二部分  2019年度部门决算报表

一、2019年收入支出决算表

二、2019年收入决算表

三、2019年支出决算表

四、2019年财政拨款收入支出决算总表

五、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2019年部门决算公开相关信息统计表

相关表格明细附后

第三部分  2019年部门决算情况说明

1、2019年度部门决算数据变动情况说明

2018年收入决算数据581.41万元，2019年收入决算数据710.93万元，与上年对比增加129.52万元，原因为人员普调增资及卫生监督所建设项目工程款。

2018年支出决算数据572.73万元，2019年支出决算数据710.93万元，比年初预算增加138.20万元，原因为人员普调增资及卫生监督所建设项目工程款。

2019年年初预算财政拨款580.03万元，2019年决算财政拨款支出710.93万元，比年初预算增加130.9万元，原因为人员普调增资及卫生监督所建设项目工程款。

2、“三公”经费支出说明

2018年公务用车运行维护费支出13.78万元，2019年公务用车运行维护费支出11.8万元。未发生因公出国（境）团组数及人数、国内公务接待的批次及人数等情况。与上年相比减少1.98万元。原因车牌号晋LWS018车辆无法正常运行，暂停使用。

3、国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中：一般公务用车10辆，价值69.68万元。

其他固定资产情况：其他固定资产价值78.32万元。

房屋面积2315.3平米，价值682万元

4、政府采购情况

2019年我单位没有政府采购支出。

5、机关运行经费情况

我单位非行政单位，没有机关运行经费。

6、绩效管理情况

2019年我单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年财政拨款50万元，其中：卫生执法经费30万元，新建办公楼及附属楼工程款20万元。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

                     洪洞县卫生局卫生监督所

                       2020年8月12日

洪洞县卫生监督所2019年部门决算公开情况说明.xls