洪洞县淹底乡卫生院

2019年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责

我院的工作目标是：按照上级要求和任务规划做到全面的服务、高效便捷的服务。完成居民健康档案的管理与更新，慢性病的管理，孕产妇和儿童的健康服务管理，履行卫生监督任务和指导管理工作以及中医药管理与服务。

全年的任务规划是：为辖区30000余居民建立完整的健康档案，同时完善电子档案，按时为重点人群进行随访、健康指导，配合卫生局对全乡的医疗机构进行指导和管理，严厉打击非法行医，搞好新农合工作，落实国家基本药物制度，加强卫生院及中医馆的全面建设。

二、机构设置情况

淹底乡卫生院位于洪洞县淹底乡淹底村，共有30000余人辖区拥有20个行政村，35个村级卫生室。我院始建于1958年，是一所非营利性公立卫生院，为新型农村合作医疗定点医疗服务机构。现有业务用房面积为960平方米，占地面积1200平方米。

我院在上级党委、政府和上级卫生部门的关怀下，院领导班子团结一致、带领全院职工艰苦创业，通过上级拨款及医院自筹资金在2009年扩建了新的综合型医院，营造出更舒适宜人的医疗环境。医院内设防保科，公共卫生科，妇科，内科，儿科，中医，化验科等科室，拥有B型超声检查机，血细胞分析仪，全自动生化分析仪，尿十二项分析仪，心电图机等医疗检测器械设备。全院核定床位12张，实际开放12张。下设有：

临床科室：内科、外科、儿科、中医科、妇产科等。

辅助科室：检验科、心电B超室、中西药房、合医办、财务室。

医院现有在编职工36人，实有人数10人。

第二部分  2019年度部门决算报表

一、2019年收入支出决算表

二、2019年收入决算表

三、2019年支出决算表

四、2019年财政拨款收入支出决算总表

五、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2019年部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

2018年决算收入235.84万元，2019年决算收入279.69万元，与上年对比增加43.85万元，原因：我单位本年度事业收入经费增加；

2018年决算支出164.13万元，2019年决算支出290.37万元，与上年对比增加126.24万元，原因：本单位本年度经费增加，支出增加；

2019年预算收入80.37万元，2019年财政拨款支出286.13万元，与年初对比增加205.76万元，原因：上级专项资金未列入预算。

（一）关于“三公”经费支出说明。

我单位上年度、本年度均无“三公”经费，增减变化为0。

（二）关于机关运行经费支出说明。

我院属事业单位，没有机关运行经费支出。

（三）关于国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，我院没有车辆。

房屋情况：面积3067.5平方米，价值989110.52元；

其他固定资产543617.49元。

其他需要说明的情况

2019年本单位无政府采购。

绩效评价情况

2019我单位无重点项目绩效评价结果等绩效情况

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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                                                                               2020年08月12日

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