洪洞县医疗保险管理服务中心

2019年部门决算公开情况说明

第一部分  单位概况

1、单位职责

我中心负责全县城镇职工、居民医疗保险和生育保险基金的筹集、管理和支付，参与定点医疗机构、定点药店的确定工作并实行监督，为全县参保职工和居民提供各种医疗保障服务。

2、机构设置情况

洪洞县医保中心成立于2002年，共有编制人数47人，年末实有人数37人。按照“以人为本、团结奋进、克难攻坚、为民服务”的总体思路，全力服务于全县广大参保职工。

我中心负责全县干部职工和城镇居民的医疗保险、生育保险的征缴、管理和支付。通过加强对定点医疗机构、定点药店的监督和管理，进一步服务于广大参保职工。

洪洞县医疗保险管理服务中心属全额事业单位，下设办公室、城乡居民生育科、城乡居民慢病科、职工生育科、职工慢病科、职工审核科、城乡居民审核科、稽查科、财务科、扶贫帮扶科10个科室。

3、核定编制和实有人员情况：

1、核定编制情况：事业编制47人。

2、实有人员情况：实有在职人员37人。

第二部分  2019年度部门决算报表

1、2019年收入支出决算总表

2、2019年收入决算表

3、2019年支出决算表

4、2019年财政拨款收入支出决算总表

5、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

6、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

7、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

8、2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、2019年部门决算公开相关信息统计表

第三部分   2019年部门决算情况说明

1、2019年度部门决算数据变动情况说明

2018年预算总收入26711.87万元，2019年预算总收入29264.81万元，与上年相比增加2552.94万元，原因为城乡居民基本医疗保险中央、省、市、县四级补助标准增加。

2018年总支出33304.23万元，2019年总支出34395.16万元，与上年相比增加1090.93万元，原因为普调增资，增加人员工资; 城乡居民基本医疗保险中央、省、市、县四级补助标准增加。

2019年预算总收入29264.81万元，2019年决算总支出34395.16万元，增加5130.35万元，原因为普调增资，增加人员工资; 中央、省级第二批配套基金及市级配套基金年中下达，未纳入预算；城乡居民基本医疗保险中央、省、市、县四级补助标准增加。

2、“三公”经费支出说明

我单位上年度、本年度均无“三公”经费，增减变化为0。

3、国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆。固定资产价值1,064,024.00元。

4、政府采购情况

我单位政府采购支出为印刷费，金额91600元。

5、机关运行经费情况

我单位属事业单位，没有机关运行经费。

6、绩效评价情况

我单位2019年所有项目都实行绩效目标管理。

1.2019年度建档立卡人员长期护理金额为20.01万元。

2.2019年事业退休人员补充医疗保险金额为32.58万元。

3.2019年行政退休人员补充医疗保险金额为13.9272万元。

4.2019年医疗保险办公设备购置金额为2.25万元。

5.2019年中央、省市级财政城乡居民基本医疗保险财政补助金额为29597.36万元。

6.2020年度建档立卡人员补充医疗保险金额为50.03万元。

7.2020年度建档立卡人员医疗保险金额为75.05万元。

8. 提前下达2019年建档立卡贫困人口补充医疗保险省级补助金额为51.86万元。

9.2019县级财政城乡居民基本医疗保险财政补助金额为4725.83万元。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

洪洞县医疗保险管理服务中心2019年部门决算公开.xls