洪洞中心血库

2019年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责

负责洪洞县、古县两县无偿献血宣传、招募、采集工作；

负责血液成分的制备、血液储存、运输和发放工作；

负责洪洞县、古县两县临床急救用血供应工作；

负责洪洞县、古县两县无偿献血者血液返还工作；

负责洪洞县、古县两县医疗机构临床用血技术指导工作；

二、机构设置情况

我单位隶属卫生局下属单位，系全额事业单位，下设六个科室，分别为供血科、体采科、成份科、质控科、办公室、财务科，实有数13人，中级职称4人，初级职称8人，技师1人。

第二部分  2019年度部门决算报表

一、2019年收入支出决算表

二、2019年收入决算表

三、2019年支出决算表

四、2019年财政拨款收入支出决算总表

五、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2019年部门决算公开相关信息统计表

十、2019年绩效项目表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

1、2019年度部门决算数据变动情况说明。

2018年全年决算支出255.87万元，2019年全年决算支出314.67万元，与上年对比增加58.8万元，原因是本年度人员经费普调增加，工作经费增加；

2018年全年决算收入255.87万元，2019年全年决算收入314.67万元，与上年对比增加58.8万元，原是本年度人员经费普调增资，工作经费增加。

2019年年初预算318.2万元，2019年财政拨款支出314.67万元，与年初对比减少3.53万元，原因：我单位人员调出。

2、关于“三公”经费支出说明。

2018年本单位公务用车运行维护费支出4.46万元，2019年本单位公务用车运行维护费支出4.94万元，比上年增加0.5万元。主要原因是：本年度外出采血次数增加，往各单位送血次数增加。

3、关于机关运行经费支出说明。

我单位为全额事业单位，无机关运行维护费。

4、关于国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本单位共有车辆3辆，采血车一辆、小轿车一辆、救护车一辆，总价值74.01万元，其中采血车和轿车为采血流动服务车辆。

房屋情况：房屋面积705平方米，价值70.97万元。

其他固定资产价值247.03万元。

5、政府采购情况：我单位2019年没有政府采购。

6.2019年我单位实行绩效评价的项目一个，为采供血活动经费179.5156万元，建立并不断完善质量管理体系，提高员工素质，向献血者提供优质服务，确保献血者安全献血，向临床提供安全有效的血液，确保受血者安全用血，为血库赢得信誉，确保中心血库可持续发展。

7.公务采血车和小轿车主要负责洪洞县、古县两县无偿献血宣传、招募、采集和两县临床急救用血供应工作，2019年全年献血人次共3000多人次。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

洪洞中心血库

2020年8月13日

洪洞中心血库2019年度部门决算公开.xls