洪洞县万安镇人民政府

2022年部门预算公开

目录

第一部分  部门概况   

一、本部门主要职能  

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2022年度部门预算报表

一、洪洞县万安镇人民政府2022年预算收支总表

二、洪洞县万安镇人民政府2022年预算收入总表

三、洪洞县万安镇人民政府2022预算支出总表

四、洪洞县万安镇人民政府2022年财政拨款收支总表

五、洪洞县万安镇人民政府2022年一般公共预算支出预算表

六、洪洞县万安镇人民政府2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、洪洞县万安镇人民政府2022年政府性基金预算收入预算表

八、洪洞县万安镇人民政府2022年政府性基金预算支出预算表

九、洪洞县万安镇人民政府2022年政府采购支出预算表

十、洪洞县万安镇人民政府2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、洪洞县万安镇人民政府2022年“三公”经费预算表

十二、洪洞县万安镇人民政府2022年财政项目支出绩效目标表

十三、洪洞县万安镇人民政府2022年政府购买服务预算明细表

十四、洪洞县万安镇人民政府2022年国有资本经营预算收支预算表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

洪洞县万安镇人民政府

2022年部门预算公开

　第一部分 概况

一、部门职责

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，落实上级党委、政府的各项决策部署，执行上级党组织的决议、决定和本镇党员代表大会（党员大会）的决议，保证上级安排的各项任务顺利完成。

（二）讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（三）执行本镇经济和社会发展计划、预算，管理本镇经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本镇经济发展战略总体规划和土地利用、城镇建设、产业发展等专项规划，组织发展区域特色经济，提供符合当地实际和群众需求的公共服务。

（四）镇党委领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对镇人民武装工作实行统一领导。

（五）加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其它隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。履行党风廉政建设主体责任，维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（六）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门派驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

（七）加强平安建设工作，依托村合理划分基本网格单元，统筹网格内各项工作，推进网格标准化建设，构建公共安全防控体系。加强法治宣传，调解民事纠纷，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。加强对突发事件的预警和管理，做好应急管理、防灾减灾、生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

（八）推进基层民主，指导村民自治，推动农村社区建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展。依法保护国家、集体、公民财产和各类组织的合法权益，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，维护社会秩序，构建农村和谐社会。

（九）完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

洪洞县万安镇人民政府内设机构包括：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室、党群服务中心、综合便民中心、退役军人服务保障工作站。洪洞县万安镇人民政府编制人数77人，实有在职人数73人。

三、2022 年部门主要工作任务及目标

“十四五”时期是全国“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期，是全省与全国同步建设社会主义现代化的开局起步期，是全市建设省域副中心城市和实现转型出雏型的关键期，也是全县绿色崛起、转型发展和全面提升区域竞争能力的突破期，更是我镇积聚发展动能、实现高质量转型发展的机遇期。我们必须统一思想认识，把准方向、果敢应对，用非常之力、下恒久之功，逢山开路、遇水架桥，加快蹚新路步伐，努力交出经得起历史和人民检验的优秀答卷。

“十四五”时期，全镇工作的总体要求和指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记视察山西重要讲话重要指示，牢记领袖“在转型发展上率先蹚出一条新路来”的殷殷嘱托，认真落实中央和省市县重大决策部署，按照县委抓好党建、守好底线、树好形象、谋好发展、惠好民生“五好思路”，紧密结合我镇实际，全面实施“1566”发展战略，即：坚持以“五好思路”为引领，统筹协调“发展与安全、重点与全面、当前与长远、质量与速度、产业发展与城乡统筹”五大关系，坚定不移创建国家级村镇树品牌，着力打造高质量发展承载平台；坚定不移促进三产融合发展强根基，着力构建高质量发展经济体系；坚定不移优化社会治理体系激活力，着力创造高质量发展区域格局；坚定不移推进乡村振兴新提升，着力增强高质量发展民生福祉；坚定不移打造绿色开放创一流，着力优化高质量发展环境；坚定不移加强党的领导固根本，着力推进高质量党的建设。实现高质量发展、高品质生活互促共进，奋力书写万安镇中国特色社会主义现代化建设新篇章。

根据这一指导思想，主要抓好以下几方面工作：

树牢“五好思路”引领，统一思想、凝心聚力，营造争先进位新气象。

坚持抓好党建、守好底线、树好形象、谋好发展、惠好民生“五好”战略统领地位，抓班子带队伍，凝聚“五好”建设工作合力。以健全完善党委书记、镇长总体抓、分管副职牵头抓、包村干部驻村抓、人大纪委监督抓、支部书记具体抓“五抓联动”的责任制确保各项工作有序有效推进。进一步健全“总揽全局、协调各方”的工作机制，完善“三区十一片”责任体系，压实“四方”治理及服务责任。继续发挥党员联户“1+5+N”工作制度、“党支部+合作社”等先进做法经验，将工作绩效与考核结果挂钩，形成正向激励，确保各项工作都能够科学谋划、有效落实。

聚焦统筹“五大关系”，积极稳妥、慎之又慎，开创全面发展新局面。

“十四五”时期，我们将面临更加艰巨繁重的工作任

务和严峻复杂的风险挑战，要实现既定目标，必须慎之又慎、积极稳妥地处理好五大关系，即要处理好发展与安全

重点与全面、当前与长远、质量与速度、产业发展与城乡统筹的关系。我们万安镇镇域面积广，又是平川、丘陵、山区相结合的地势，第一、二、三产业相对全面。要将安全理念贯穿经济社会发展全过程，树牢底线思维，增强忧患意识，保持敏锐嗅觉，统筹兼顾、综合平衡，努力实现发展和安全的动态平衡。全力以赴抓好牧原生猪养殖项目、龙马集运站运煤通道连接线、污水处理、雨污分离等示范引领性重点工作，实现串点成线、以线带面，逐步形成全面发展大格局。要深入挖掘万安镇资源，最大限度发挥洪历路、桃临线等过境道路优势，坚持城乡融合与产业发展“两手抓”，做好做特美丽乡村建设，实现规模质量“双提升”的发展新格局。

三、围绕“六个坚定不移六个着力”，靶向发力、尽锐出战，实现改革新突破。

谋定而后动，实至则势成。我们必须保持战略定力、坚定必胜信心，明确主攻方向、对标加压奋进。

一是坚定不移创好国家级村镇树品牌，着力打造高质量发展承载平台。我镇是全县唯一的国家级精神文明乡镇。要瞄准这一国字号招牌及万安和韩家庄两个全国古村落国字号招牌，立足万安镇独特的历史文化底蕴，以舜耕文化为核心，以历山、乾元山为中心，主动融入全县打造国际知名文化旅游目的地、全国文明城市、全国新型城镇化建设示范区、山西绿色转型发展排头兵、临汾省域副中心城市标杆县“五大”战略定位要求，大力实施乡村振兴战略。进一步拓展新时代文明实践站工作载体，积极传承和弘扬德孝文化、红色文化。对历史文物、非遗文化进行立体式保护，加大社会力量参与文物保护力度，持续深化“文明守望”、“乡村记忆”工程，借助全省“游山西、读历史”活动机遇，不断提升万安文化品牌影响力，提升公共服务水平，推动城市功能、形象、品味全面提升，使文明品牌打造成为高质量融合发展的承载平台。

二是坚定不移促进三产融合发展强根基，着力构建高质量发展经济体系。借助陆港型国家级物流园区优势，坚持产业集群多点开花、齐头并进。深化农业供给侧结构性改革，全力确保粮食安全。加强高标准农田建设，推广农业托管模式，以特色化、精细化、功能化为方向，进一步提高土地资源利用效率，增加农民土地财产性收入。改造提升传统产业，积极培育新兴产业。积极融入洪洞县打造“山西能源化工新材料创新基地”建设目标，积极推动煤焦产业向煤矿智能化发展，走“减优绿”、精细化、高端化发展之路。继续举办国家非物质文化遗产“三月三”走亲活动，充分利用万安古建筑、文物资源，探索具有万安特色的“旅游+”模式，打造“万安全国传统村落古建游”、“三月三”民俗文化遗产游、乾元山生态康养游等特色旅游线路。

三是坚定不移优化社会治理体系激活力，着力创造高质量发展区域格局。要树牢系统观念，把巩固、拓展、深化“三零”创建，与加强社会治理结合起来，与更加注重统筹安全和发展两件大事结合起来，努力建设更高水平的“平安万安”。围绕“零上访”，健全矛盾纠纷多元化解体系。瞄准“三个坚决防止”和“三个不发生”目标，认真落实《山西省信访工作责任制实施细则》，规范信访秩序，实现信访工作法治化。围绕“零事故”，健全风险隐患防范化解体系。压实主体责任，把防范化解重大风险作为重大政治任务，聚焦煤矿、非煤矿山、交通运输、建筑施工、危爆物品、油气水电、食品药品、公共聚集场所、森林防火等重点领域重点行业，严格细致排查，下大力气整治，从根本上消除隐患，堵住漏洞，遏制各类事故发生。围绕“零案件”，健全立体化治安防控体系。加强信息化、数字化、智能化建设，全面掌握“人、地、物、事、网、组织”等要素信息，做到问题联治、工作联动、平安联创。深入开展扫黑除恶专项斗争，不断建立健全长效机制。

四是坚定不移推进乡村振兴新提升，着力增强高质量发展民生福祉。要切实抓好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、有机贯通。严格落实“四个不摘”要求，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，巩固拓展脱贫攻坚成果、提高脱贫质量。坚决扛起生态文明建设政治责任，突出精准治污、科学治污、依法治污，全面落实源头严防、过程严管、后果严惩等举措，全力打好打赢蓝天、碧水、净土保卫战。统筹开展乡村清洁整治、工业企业深度治理、“散乱污”企业整治、劣质煤管控、清洁能源改造、扬尘治理、“河长制”土壤污染管控和修复等重点工作。积极开展中小学标准化建设，全面提升校长、教师队伍综合素质，持续加大奖教助学力度，在全社会营造尊师重教浓郁氛围。实施基本公共卫生项目，做好重点人群健康档案建档管理，完善网络监管平台信息通报和共享机制，加快实施乡镇卫生院“改善基层基础设施”项目。加强镇、村基本公共体育服务建设，倡导全民健身。强化劳动就业保障，加大就业服务和政策扶持，突出抓好农民工、退役军人、残疾人等重点群体和零就业家庭的就业援助。

五是坚定不移打造绿色开放创一流，着力优化高质量发展环境。牢固树立“谋项目就是谋未来，抓项目就是抓发展”的意识，要继续落实重大项目领导包联制，强化一个项目、一名领导、一套班子、一个方案、一抓到底“五个一”工作机制，为项目建设提供“保姆式”服务，切实解决项目推进中存在的困难和问题，确保重点项目、重点工程顺利推进。大力开展招商引资。强化精准招商，持续“引进来”，广泛邀请企业、客商来我镇考察洽谈，充分发挥企业市场主体作用，通过现有投资者引进更多的资金和项目，实现以商招商、产业链招商和企业招商。强化服务保障，认真梳理国家和省市县支持地方发展的政策措施，研究制定真正有吸引力的优惠政策，充分调动起各方面的招商积极性、主动性。打造一流政务环境。认真实施“优化营商环境建设年”行动计划，积极开展“我是办事人”换位体验活动，党政班子成员及各区长片长带头参与，每半年要为一家以上企业、一名以上群众代办事项，带动全镇党员干部自觉成为营商环境的建设者、维护者。

六是坚定不移加强党的领导固根本，着力推进高质量党的建设。办好万安各项事情，关键在党。必须加强党的全面领导，坚持和完善党领导经济社会发展的体制机制，不断提高全镇党员领导干部贯彻新发展理念、构建新发展格局的能力和水平，以党建“第一责任”领导和保障发展“第一要务”。持之以恒加强作风建设，严格执行中央八项规定，紧盯“四风”隐形变异问题和重要时间节点，健全抓常抓细抓长的有效机制，推动作风持续好转。要紧紧围绕全镇发展大局谋大事、创大业，对镇党委决定的事，不讲条件、不找借口，不折不扣保证落实；对事关人民群众切身利益的实事好事，不讲客观、不找理由，全心全意办成办好。要加强反腐倡廉建设，加大宣传教育力度，落实党内监督条例，严格执行廉政准则，完善廉政风险防控机制，驰而不息整治“四风”，推动全面从严治党不断向纵深发展，努力营造风清气正的政治生态。

2021年是“十四五”规划开局之年，也是我镇开启现代化建设新征程的起步之年。做好今年工作，具有特殊重要意义，要重点抓好以下五个方面的工作：

学党史、悟思想、办实事、开新局，扎实开展学习教育。在庆祝中国共产党百年华诞的重大时刻、“两个一百年”奋斗目标历史交汇的关键节点，面向全党开展党史学习教育，是党中央统筹中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局，为动员全党全国满怀信心投身全面建设社会主义现代化国家作出的重大决策。全镇上下要把开展党史学习教育作为一项重大政治任务，承担主体责任，各位支部书记要亲自抓、率先垂范，成立领导机构，切实把学习教育各项部署和要求落到实处。

二、强农业、助转型，育三产、调结构，稳步推动产业升级。根据万安镇地形特色，继续打造平川地区小麦、赤炎椒、胡萝卜蔬菜种植，丘陵地区中药材、红薯、山药种植，山区林业、果树、核桃种植的富有万安地形特色的立体农业发展格局。进一步壮大“玉露香”梨、富硒黑小麦、山药、红薯等万安特色农业发展规模，继续扩大黄芩、柴胡等中药材种植面积。大力发展“一村一品”，培育“党支部+合作社”、家庭农场、专业大户等新模式，创新筹建万安镇农产品电商平台，最大限度挖掘、推销农产品、土特产品附加值，促进农业规模化、集约化发展。加快引进氢能、光伏等新能源开发利用项目。依托万安丘陵地势优势，发展木材加工产业，搞好木材资源再利用、深加工。

推动文化旅游和医疗康养产业化拓展，做强第三产业。依托全县开展物联网试点县创建工作，加强传统物流基础设施转型升级和互联互通，切实把现代交通网络优势转化为产业发展优势，积极发展智慧物流、电子商务等服务业。

三、聚民生、抓项目，办实事、补短板，倾心民生提质。采取有力有效措施，推动牧原养殖、龙马恒富专运线、污水处理、雨污分离等重大项目建设。做好普惠性、基础性、兜底性民生保障工作，实施农村厕所改造工程，投资180余万元修建三和村村民文化活动中心；投资80万余元，在普安、万安、石家庄、曹家庄等村开展道路硬化工程；投资55万余元，在三和、东垣、浅沟、西昌、上村等村开展人居饮水管道修缮及蓄水池修建工程；投资10万元修建涧西村文化活动广场；投资20万元，在温家庄建设电灌一台；投资12万元，在铁炉庄开展防渗渠修建工程；投资10万元在孔庄村内安装路灯、监控。中央明确，从脱贫之日设立5年过渡期，在过渡期内保持主要帮扶政策总体稳定，逐步实现由集中资源支持脱贫攻坚向全面推进乡村振兴平稳过渡。要严格落实“四个不摘”要求，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，精准施策、精准帮扶，巩固拓展脱贫攻坚成果、提高脱贫质量。

四、广摸排、创“三零”，防风险、保平安，全力提升治理能力。将“三零”单位创建工作持续引深，坚持不懈化矛盾、防风险、保平安，全力打造共建共治共享的社会治理格局，让社会既充满活力又和谐有序。压紧压实镇党政班子领导责任、职能部门监管责任、村两委主干第一责任、经营业主主体责任四级安全生产责任；狠抓落实党建引领、警示教育、隐患排查、整改销号、责任追究五项举措，抓住关键节点、盯死重点部位，全面开展化工企业、加油站、农村小作坊、大小养殖场、人口密集场所和危险化学品、道路交通、食品药品、烟花爆竹等重点行业和领域的“打非治违”专项行动，切实把安全生产措施落到实处，有效防范各类事故，坚决杜绝重特大事故。配合公安部门深入开展扫黑除恶专项斗争，依法严厉打击各种违法犯罪活动，切实提高广大群众的安全感和满意度。

五、选班子、优队伍，严纪律、强监督，从严抓实村“两委”换届选举工作。村“两委”换届是村级政治生活的一件大事，也是基层组织建设的重要基础性工作，涉及面广、敏感度高，群众关切、社会关注。村“两委”班子强，则基层稳、群众安。一要注重把坚持和加强党的全面领导贯穿村“两委”换届选举始终，保证选举质量，真正选出想干事、能干事、干成事、不出事的“领头雁”、“带头人”，确保按时圆满完成换届选举工作任务。二要注重保障党员群众民主权利。充分发扬民主，是搞好村“两委”换届的基本要求。要始终坚持党的群众路线，把广泛发动组织党员和群众作为前提，真正使换届过程成为落实党员群众民主权利的过程，赢得党员群众的衷心拥护。三要注重风清气正。要把依法依规开展选举作为必须的原则，组织党员群众认真学习党章和村“两委”换届选举的法律法规、政策性文件，严格遵守加强换届风气监督“十个严禁”规定，对换届选举中的各类违法违纪问题，一律严肃查处，绝不姑息迁就。

第二部分 2022年度部门预算表

一、洪洞县万安镇人民政府2022年预算收支总表

二、洪洞县万安镇人民政府2022年预算收入总表

三、洪洞县万安镇人民政府2022预算支出总表

四、洪洞县万安镇人民政府2022年财政拨款收支总表

五、洪洞县万安镇人民政府2022年一般公共预算支出预算表

六、洪洞县万安镇人民政府2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、洪洞县万安镇人民政府2022年政府性基金预算收入预算表

八、洪洞县万安镇人民政府2022年政府性基金预算支出预算表

九、洪洞县万安镇人民政府2022年政府采购支出预算表

十、洪洞县万安镇人民政府2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、洪洞县万安镇人民政府2022年“三公”经费预算表

十二、洪洞县万安镇人民政府2022年财政项目支出绩效目标表

十三、洪洞县万安镇人民政府2022年政府购买服务预算明细表

十四、洪洞县万安镇人民政府2022年国有资本经营预算收支预算表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

洪洞县万安镇人民政府2022年度收入、支出预算总计2236.7526万元，与上年相比收、支预算总计各增加188.9026万元，增长9.24%。其中：

（一）收入预算总计2236.7526万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计2236.7526万元。

（1）一般公共预算收入预算2236.7526万元，与上年相比增加188.9026万元，增长9.24%。主要原因为人员普调增资，新增新时代文明实践所站补贴项目。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比无变化。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

3.国有资本经营收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

4．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。。

（二）支出预算总计2236.7526万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出1373.2499万元，主要用于我单位机关人员的工资福利支出、各村的党建费用支出。与上年相比增加82.3299万元，增长6.38%。主要原因是人员增加：其中：调入12人，考录3人。

2．公共安全（类）支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

3．基本支出预算数为798.3146万元。与上年相比增加99.9346万元，增加14.37%。主要原因为人员增加：其中：调入12人，考录3人。项目支出预算数为1438.4380万元。与上年相比增加85.968万元，增长6.36%。主要原因为新增新时代文明实践所站补贴项目。

二、收入预算情况说明

洪洞县万安镇人民政府本年收入预算合计2236.7526万元，其中：一般公共预算收入2236.7526万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；其他资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

洪洞县万安镇人民政府本年支出预算合计2236.7526万元，其中：基本支出798.3146万元，占35.69%；项目支出1438.4380万元，占64.31%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

洪洞县万安镇人民政府2022年度财政拨款收、支总预算2236.7526万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加188.9026万元，增长9.24%。主要原因为人员普调增资，新增新时代文明实践所站补贴项目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洪洞县万安镇人民政府2022年一般公共预算支出预算2236.7526万元，与上年相比增加188.9026万元，增长9.24%。主要原因为人员普调增资，新增新时代文明实践所站补贴项目。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洪洞县万安镇人民政府2022年度一般公共预算基本支出预算798.3146万元，其中：

（一）人员经费644.1011万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

（二）公用经费154.2135万元。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

洪洞县万安镇人民政府2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比无变化。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

洪洞县万安镇人民政府2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加（减少0万元。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出154.2135万元，与上年相比增加23.1035万元，增加17.62%。主要原因是人员增加：其中：调入12人，考录3人。

十、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额3.7万元，其中：拟采购货物支出3.7万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十一、国有资产占用情况

1、车辆情况：本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

2、房屋情况：办公用房总建筑面积2810.37平方米，价值108.497298万元。

3、其他国有资产占有使用情况：本部门其他固定资产价值123.9378万元。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共15个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计2236.7526万元。本部门单位整体支出（þ纳入、¨未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金2236.7526万元。

十三、其他说明

（一）政府债券公开

本部门未使用政府债券。

（二）其他

无

第四部分  名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

万安2022年部门预算公开表.xls

洪洞县万安镇人民政府     

2022年2月16日