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洪洞县辛村乡人民政府2019年部门决算

2020-08-13    浏览:

洪洞县辛村乡人民政府

2019年部门决算

第一部分  概况

一、主要职责

1、执行上级行政机关的决定、法律、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理和监督;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村民委员会民主自治。

二、机构设置情况

辛村乡位于洪洞县城西,距县城5公里,总面积为75平方公里,20个行政村,17199户,58196口人,其中耕耘面积为43564亩,属纯农业乡镇。

乡党委辖有29个党支部,其中:1个机关党支部、2个老干部党支出、1个辛村乡中心校党支部,5个企事业党支部,20个农民党支部,党员共有1400余名。

内设机构有:党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、便民服务中心、计划生育服务中心。

我乡有行政编制36人,事业编制18人。实有行政人员38人,事业人员16人,计生7人,安监2人,遗属8人。

第二部分  2019年度部门决算报表

一、2019年收入支出决算表

二、2019年收入决算表

三、2019年支出决算表

四、2019年财政拨款收入支出决算总表

五、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2019年部门决算公开相关信息统计表

相关表格明细附后

第三部分  2019年部门决算情况说明

1、2019年度部门决算数据变动情况说明

2018年决算数据2532.08万元,2019年决算数据2953.55万元,与上年相比增加421.47万元,原因为支出上年返还额度;普调增资,新增转隶人员;新增优惠洁净煤项目补贴资金、恒富西大街道路拓宽改造拆迁户安置补偿资金、农村户厕建设改造工程等

2019年年初预算财政拨款收入2630.55万元,财政拨款支出2953.55万元,多支323万元,原因为普调增资,新增转隶人员支出上年返还额度,农村户厕建设改造工程等

2、三公经费支出说明

2019年没有公务用车运行维护费,原因为公务改革,公务用车收回。未发生因公出国(境)团组数及人数、国内公务接待的批次及人数等情况。

3、机关运行经费支出说明

2018年机关104.45万元,2019年机关运行经费支出116.54万元,与上年对比增加12.4万元,增加11.9%。原因为新增转隶人员经费增加

4、国有资产占用情况说明

截至201912月31日,本部门共有车辆0辆。

房屋情况:房屋面积2045平方米,价值209万元。

其他固定资产:110.4万元。

5、政府采购情况

2019我乡没有政府采购

6、绩效管理情况

2019年我单位绩效目标管理的项目12个,涉及一般预算公共预算当年拨款532.9万元,其中:村干部工资108万元,村级管理费12万元,计生工作经费8.2万元,农村道路建设20万元,基层党建工作经费125万元,乡村环境治理省级补助75.92万元,乡镇“两房六小”40万元,乡镇工作补贴137.58万元,乡镇机关食堂补助6.2万元。纳入预算管理的非税收入拨款514.49万元。于年初填报了“财政资金项目支出绩效目标申报表”,项目实施与申报的绩效目标基本一致,无偏离。

第四部分  名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

 

 

                               洪洞县辛村乡人民政府

                                20208月12

2019年决算公开(1).xls



  

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