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洪洞县大槐树镇人民政府2019年部门决算

2020-08-13    浏览:

洪洞县大槐树镇人民政府

2019年部门决算

第一部分  概况

一、单位职责

1、执行上级行政机关的决定、法律、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理和监督;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村民委员会民主自治。

二、单位概况

我镇下辖37个行政村,3个社区服务中心,14个城区居委会。有69个基层党组织,其中包括1个党总支、54个村级支部、14个机关企事业支部,党员2912名。区域面积98平方公里,耕地面积4.9万亩, 总人口22.3万,其中农业人口8.9万。   

财政供养人员编制99人,实有100人。其中行政人员(编制44,实有50人),全额事业人员(编制55人,实有50人)。单位内设民政、计生、会计服务中心、便民服务中心、合医办等科室。

第二部分  2019年度部门决算报表

一、2019年收入支出决算表

二、2019年收入决算表

三、2019年支出决算表

四、2019年财政拨款收入支出决算总表

五、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2019年部门决算公开相关信息统计表

相关表格明细附后

第三部分  2019年部门决算情况说明

1、2019年度部门决算数据变动情况说明

2018年度决算数据3316.72万元,2019年度决算数据4187.91万元,与上年相比增加871.19万元,原因为:增加办公场所租赁费、干部驻村帮扶经费、洁净煤补贴、环境整治等项目

2019年年初预算财政拨款收入2705.18万元,财政拨款支出4187.91万元,多支1482.73万元,原因为支出上年返还额度,增加人员福利费,增加部驻村帮扶经费、洁净煤补贴、环境整治等项目

2、三公经费支出说明

我政府没有三公经费支出

3、机关运行经费支出说明

2018年机关运行经费支出183.89万元,2019年机关运行经费支出233.27万元,与上年对比增加49.38万元,增长26.85%。主要原因是单位本年度因工作开展,经费增加

4、国有资产占用情况说明

截至201912月31日,本部门共有车辆6辆,其中:一般公务用车6辆,价值81.58元。

房屋情况:房屋面积3270平方米,价值137.82万元。

其他固定资产价值214.34万元。

5、政府采购情况说明

2019年没有政府采购

6、绩效管理情况

2019年我单位实行绩效目标管理的项目19个,涉及一般公共预算当年拨款1301.379万元,其中:农村税费改革村干部报酬294万元,农村税费改革转移支付村级管理费30万元,农村税费改革转移支付计生信息员工作经费13.02万元,农村税费改革转移支付农村道路建设25万元,城中村创卫工作经费200万元,大槐树镇北营村至涧河南景观路的公路恢复工程资金64万元,党建行政事务管理(基础设施建设)156万元,党建行政事务管理经费100万元,社区服务群众专项经费140万元,社区工作经费140万元,乡村环境治理省级补助资金128.049万元,乡镇机关食堂补助资金11.31万元。涉及政府性基金拨款384.373万元,其中:汾河工程占地补偿(一期)235.3万元,汾河工程占地补偿(二期)55.054万元,汾河工程占地补偿(三期)8.34万元,涧河修复工程占地补偿28.934万元,明代广场占地补偿56.745万元。

第四部分  名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

 

 

 

                                 洪洞县大槐树镇人民政府

                                  20208月12日

大槐树2019年决算公开.xls



  

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